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保山市动物卫生监督所2024年预算公开目录

第一部分 保山市动物卫生监督所2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市动物卫生监督所2024年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市动物卫生监督所2024年

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

履行《动物防疫法》赋予的行政执法职责，负责动物诊疗机构、执业兽医的监督执法工作；受保山市农业农村局委托，履行兽药、饲料及饲料添加剂、畜禽屠宰行政执法职责；负责动物、动物产品的检疫及其他有关动物防疫的监督管理；负责动物防疫检疫技术指导，检疫电子出证、兽药追溯、放心肉的信息化建设指导；参与全市重大动物疫情的控制和扑灭。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、检疫监管股、饲料兽药监管股、票证信息股、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年保山市动物卫生监督所始终坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，围绕畜牧业高质量发展这条主线，守牢疫病防控安全底线，突出动物及动物产品检疫主责主业，强化动物检疫技能提升，以动物检疫信息化和检疫申报点规范化建设抓手，着力打通强制免疫、动物检疫、畜禽车辆管理、落地报告、屠宰监管、无害化处理等疫病防控环节，实现数据互联互通，提升畜牧产业全链条智慧监管能力，推进畜牧业数字化、信息化、可视化、闭环化管理，确保不发生区域性重大动物疫情和重大动物源性农产品质量安全事故，保障畜牧业持续健康发展。

2024年重点工作具体为：一是继续推进基层站点规范化建设；二是认真监督指导县区开展产地检疫和和屠宰检疫工作，实现检疫申报受理率达100%，定点屠宰检疫率达100%，无害化处理率达100%；三是强化动监信息化系统运用，推进防疫检疫监管闭环化、智能化管理，全面提升动物卫生监管水平；四是进一步探索完善“金融+检疫”模式，提升检疫数据运用的社会效益和经济效益；五是继续开展检疫培训，提升动监队伍能力和素养；六是强化日常监管，提高监督质效；七是抓党建、党风廉政工作，落实全面从严治党主体责任。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,785,204元，其中：一般公共预算1,785,204元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比2024年财务总收入较上年减少217,483.5元，下降10.86%；主要原因分析是1.本年纳入预算项目减少，项目经费预算收入减少517,747.5元；2.本年在职在岗职工人数增加，造成人员经费、公用经费等基本支出预算收入增加300,264元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,785,204元，其中:本年收入0元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,785,204元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比2024年财政拨款收入较上年减少217,483.5元，下降10.86%；主要原因分析是1.本年纳入预算项目减少，项目经费预算收入减少517,747.5元；2.本年在职在岗职工人数增加，造成人员经费、公用经费等基本支出预算收入增加300,264元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,785,204元。财政拨款安排支出1,785,204元，其中：基本支出1,685,204元，与上年对比增加300,264元，增长21.68%，主要原因分析是上年预算在职在岗职工人数是10人，今年预算人数在职在岗职工是12人，人数增加2人，人员经费和公用经费等基本支出增加；项目支出100,000元，与上年对比减少517,747.5元，下降83.81%，主要原因分析是本年纳入预算项目减少，项目支出预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休费支出600元，主要用于退休人员公用经费；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出192,200元，主要用于职工基本养老保险缴费；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出22,704元，主要用于支付遗属生活补助；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出82,800元，主要用于职工基本医疗缴费及退休职工大病医保缴费；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出46,200元，主要用于职工公务员医疗补助缴费；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4,800元，主要用于职工工伤及大病医保缴费；

2130104农林水支出—农业农村—事业运行支出1,335,900元，主要用于职工工资福利支出及单位运行公用经费；

2130109农林水支出—农业农村—农产品质量安全支出100,000元，主要用于保障单位动物卫生监督工作正常开展以及购置检疫工作相关专用材料。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额21,550元，其中：政府采购货物预算1,550元、政府采购服务预算20,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市动物卫生监督所2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市动物卫生监督所2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（二）公务接待费

保山市动物卫生监督所2024年公务接待费预算为8,000元，与上年持平，国内公务接待批次约16次，共计接待约100人次，与上年持平。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市动物卫生监督所2024年公务用车购置及运行维护费为40,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费40,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年持平。

增减变化原因：与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年保山市动物卫生监督所共申报项目1个，编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排100,000元。

其他运转动物卫生监督项目补助经费100,000元，绩效目标：用于对基层及服务对象的开展日常监督指导，购买3套亚热区农业综合执法专用服装规范动物卫生监督人员队伍形象，购置一批瘦肉精试纸条、检疫用白大褂、碘伏等专用材料，确保单位1辆公务用车正常运行，保障单位日常动物卫生监督工作出行。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市动物卫生监督所部门资产总额221,440.03元，其中，流动资产3.50元，固定资产221,436.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加95,348.61元，其中固定资产增加95,346.34元，流动资产增加2.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050000232601200111