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保山市农村经营管理站2024年预算公开目录

第一部分 保山市农村经营管理站2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市农村经营管理站2024年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市农村经营管理站2024年

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责承包土地流转备案和农村集体“三资”信息化、集体经济组织赋码登记、农民专业合作社示范社建设工作；承担农民合作社、家庭农场、农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳运行监测，农经统计等工作；配合做好农村宅基地、农房调查、发展集体经济等相关农村改革工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、法规室、经管室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.切实开展好农村土地承包合同管理工作。

2.切实加强对农村集体“三资”的管理。

3.积极发展壮大新型农村集体经济。

4.积极开展创新土地流转机制工作。

5.认真做好农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作。

6.开展好农民专业合作社规范提升工作。

7.认真做好信息约稿工作。

8.积极做好创建文明城市和民族团结进步示范市工作。

9.积极做好深化农村改革的其他工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年单位财务总收入1,919,940元，其中：一般公共预算1,919,940元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款0元，其他收入0元。

与上年对比减少38,813.5元，同比减少1.98%。主要原因分析：我单位2023年退休1人，财务总收入随之减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年单位财政拨款收入1,919,940元，其中:本年收入1,919,940元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,919,940元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少38,813.5元，同比减少1.98%，主要原因分析;我单位2023年退休1人，财政拨款收入随之减少。

四、预算单位支出情况

2024年单位预算总支出1,919,940元。财政拨款安排支出1,919,940元，其中：基本支出1,811,900元，比上年预算减少43,684元，同比减少2.35%，主要原因分析：2023年我单位有1人退休，人员工资及社会保障缴费基数随之减少；项目支出108,040元，比上年预算增加4,870.5元，同比增长4.72%，主要原因分析：根据2024年项目实际情况，遗属生活困难补助资金纳入项目预算，较上年增加8,040元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休3,600元,主要用于退休人员公用经费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出205,300元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤8,040元,主要用于遗属人员补助；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出89,200元，主要用于基本医疗保险缴费。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助63,900元，主要用于在职退休公务员医保。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5,400元，主要用于工伤保险缴费。

2130104农林水支出—农业农村—事业运行支出1,444,500元，主要用于事业单位人员工资福利支出和单位日常工作运行经费支出.

2130111农林水支出—农业农村—统计监测与信息服务支出100,000元，主要用于减轻农民负担、农村土地承包经营权管理、农经统计工作以及合作社农经统计工作。

五、市对下专项转移支付情况

2024年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额22,600元，其中：政府采购货物预算1,600元、政府采购服务预算21,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市农村经营管理站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市农村经营管理站2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：单位未安排人员因公出国（境），因公出国（境）费与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

保山市农村经营管理站2024年公务接待费预算为2，000元，与上年持平，国内公务接待批次为5次，共计接待35人次。

增减变化原因：单位严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约，公务接待费与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市农村经营管理站2024年公务用车购置及运行维护费为25,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费25,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

农经工作经费，绩效目标：1.农村土地承包经营纠纷调处率达90%以上;2.2024年度全市农村常住居民人均可支配收入年均增长9.0%;3.到2024年12月底，全市规模流转土地面积达65万亩以上，初步形成一定适度规模经营、多种形式并存的土地承包经营权流转格局，有效促进全市农业增产农民增收;4.开展仲裁及农经统计年度业务培训、农民专业合作社业务培训一共75人次。5.开展农村集体产权制度改革工作、切实加强农村集体三资管理。6.规范提升农民专业合作社150个，创建县级以上示范社90个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市农村经营管理站部门资产总额462,587.43元，其中，流动资产8,304.34元，固定资产427,283.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产27,000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3,559.99元，其中固定资产增加6,585.48元。处置房屋建筑物150平方米，账面原值77,126元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050000232600800111