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保山市农村能源工作站2024年预算公开目录

第一部分 保山市农村能源工作站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市农村能源工作站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市农村能源工作站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

管理农村能源的使用情况，包括农村能源的推广，以沼气的使用为主，对农村能源的使用情况和安全推广提供服务。

（二）机构设置情况

保山市农村能源工作站事业编制10名。其中，站长1名，副站长2名，单位内设：办公室、财务室、能源安全管理、秸秆综合利用4个科室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.开展小程序核实录入，做好安全处置。扎实开展沼气隐患排查小程序核实录入工作，强化“农村沼气设施安全隐患排查”手机微信小程序摸排结果的运用，与农村沼气设施年终数据有效联动，全面摸清现存农村沼气设施的“底数”，分类施策，加强对闲置和废弃沼气池的管理，指导好农村沼气“兴废利旧”盘活改造，规范做好安全处置工作。根据最新沼气隐患排查小程序数据显示，全市共有截至目前录入户用沼气为32413口，在用9997口、闲置12379口、废弃10037口；沼气工程有131座，其中在用76座、闲置40座、废弃15座。

2.强化督查检查，排除安全隐患。提前谋划、加强隐患排查，尤其在重要时间节点和节假日抓好隐患排查和整治工作，及时查找短板隐患，防范农村能源安全事故发生。及时下发了《保山市农业农村局关于做好2023年农村沼气安全生产工作的通知》《保山市农业农村局关于做好农村沼气设施安全生产工作有关技术指导的通知》等文件，督促县（市、区）建立健全隐患排查整治工作台账。2023年7月，作为全市农村能源重大安全隐患的隆阳区金鸡乡东方村大型沼气工程完成了安全拆除工作，已完成安全处置审核工作。结合保山市农业农村局关于农业安全生产专项整治百日攻坚行动的开展，到目前市级共开展13次农村能源安全生产督查检查，对发现的安全隐患当场反馈，要求县、乡、村及业主及时做好整改工作，限时上报整改情况，推动全市沼气安全生产工作的落实。同时，要求各县（市、区）以点带面、举一反三，切实抓好农村能源安全生产工作。今年以来全市共排查出农村能源安全隐患3899个、整改2445个。

3.抓好宣传工作，强化安全生产意识。为深入推进全市农村能源安全生产工作，提高安全处置水平，加大沼气安全生产宣传，结合2023年“安全生产月”活动的开展，市、区两级能源站于2023年6月20日和26日分别到隆阳区蒲缥镇、瓦渡乡开展农村能源安全生产宣传咨询活动，助力全市农村能源安全生产，防范安全事故的发生；并要求各县（市、区）农村能源业务部门结合各自实际，积极开展好2023年“安全生产月”宣传活动；积极创新宣传形式，通过申报，由保山市教育高质量发展领导小组办公室发文《关于印发保山市2023至2024学年进入中小学校市级事项清单的通知》（保教办〔2023〕10号），将农村沼气设施安全知识宣传教育列入“进校园”宣传事项。结合发放宣传环保袋、告知书、安全挂图、现场咨询等形式多渠道、多方式的宣传，不断增强安全意识，切实提升安全素质，防范安全事故的发生。到目前共发放到目前共发放各类安全生产宣传资料2000余份。

4.加强应急管理，做好应急处置。强化岗位责任，确保信息通畅，及时掌握农村沼气工程安全生产动态。增强突发事件应急处理能力，做到一旦发生农村沼气安全生产和使用事故或其他紧急情况，及时妥善处理，最大限度减少损失，并迅速逐级上报。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,293,900元，其中：一般公共预算1,293,900元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比预算增加76,100元，同比增长6.25%。主要原因分析：本年度单位人员职称变动，各类保险缴纳基数增加且工会经费增加，因此一般公共预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,293,900元，其中:本年收入1,293,900元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,293,900元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

上年对比预算增加76,100元，同比增长6.25%。主要原因分析：本年度单位人员职称变动，因此一般公共预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,293,900元。财政拨款安排支出1,293,900元，其中：基本支出1,193,900元，与上年对比增加22,100元，主要原因是本年度单位人员职称变动，因此基本支出增加；项目支出100,000元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出3,000元,主要用于事业单位离退休人员；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出134,800元，主要用于支付事业单位人员的养老保险；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗57,600元，主要用于事业单位人员的医疗保险；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助43,200元，主要用于公务员医疗保险；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3,700元，主要用于事业单位其他医疗；

2130104农林水支出—农业农村—事业运行1,051,600元，主要用于事业单位办公、日常运转及事业单位项目实施。

五、市对下专项转移支付情况

2024年我单位无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额20,775元，其中：政府采购货物预算20,775元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市农村能源工作站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市农村能源工作站2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化，本年度无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

2024年公务接待费预算为2,000元，与上年一致，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。

增减变化原因：无增减变化，公务接待费与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市农村能源工作站2024年公务用车购置及运行维护费为25,000元，与上年一致。其中：公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行维护费25,000元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：无增减变化，本年度公务用车购置及运行维护费与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

开展安全隐患排查、安全及指导差旅费50人次以上；制作技术指导手册、展板、宣传袋60册；开展全市沼气工程安全培训6次，132人次。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市农村能源工作站为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市农村能源工作站资产总额1,149,030.16元，其中，流动资产26,352.42元，固定资产1,122,677.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少39,698.54元，其中固定资产增加8,610元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050000232601500111