监督索引号53050000232600500000

附件1

保山市农业环境保护监测站

2024年预算公开目录

第一部分 保山市农业环境保护监测站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市农业环境保护监测站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

保山市农业环境保护监测站

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

农业资源环境、农业野生植物保护；农畜产品、水产品、农田环境、土壤质量检测；无公害、绿色、有机食品、农产品地理标志认证监督管理；农村能源生态建设。

（二）机构设置情况

我部门共设置××个内设机构，包括：资源环境室、财务室、办公室、农产品质量安全中心、业务室、检测室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.不断提升检测中心检测能力，通过认证后，争取承担检测任务，使检测中心正常运转起来。完成10000个以上蔬菜水果农残快速检测，100个以上农产品质量定量检测。

2. 认证“三品一标”产品10个以上，持证产品年检率100%，到期换证率100%，开展培训60人次以上。

3. 开展好薇甘菊、奇异虉草防控工作，使薇甘菊和奇异虉草危害面积较2023年减少10%。启动昌宁县湾甸银胶菊防控试验，继续做好外来入侵生物调查、监测与防控工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年财务总收入2,753,315元，其中：一般公共预算2,667,200元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入76,615元。

与上年对比财务总收入减少75,960.99，主要原因是人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入2,676,700元，其中:本年收入2,667,200元，上年结转收入9,500元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,667,200元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少162,075.88元，上年结转收入增加9,500元,主要原因是财政收入减少主要因为人员经费减少，上年结转收入增加因为2023年中央直达资金结转9,500元。

四、预算单位支出情况

2024年预算总支出2,753,315元。财政拨款安排支出2,676,700元，其中：基本支出2,567,200元，与上年对比减少109，300，主要原因是人员经费减少；项目支出109,500元，与上年对比减少43475.88元，主要原因是2024年无农产品质量安全监测经费项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休4,200元，主要用于退休人员活动经费；2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费295,800元，主要用于在职人员养老保险缴费；2080799社会保障和就业支出—就业支出—其他就业补助支出9,500元,主要用于公益性岗位人员工资发放。

2、2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗128,000.00元，主要用于在职人员医疗保险缴费；2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助87,000元，主要用在职人员医疗保险缴费补助部分;2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出7,500元,主要用于职工工伤、失业保险缴纳。

3、2130104农林水支出—农业农村—事业运行2,044,700元，主要用于在职人员工资发放、部分保险缴费以及单位运转的基本管理费用支出；2130109农林水支出—农业农村—农产品质量安全100,000元，主要用于开展“三品一标”认证管理项目及例行监测项目，所产生的的差旅费、培训费以及专用材料费。

五、市对下专项转移支付情况

2024年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额16,000元，其中：政府采购货物预算2,000元、政府采购服务预算14,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市农业环境保护监测站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38,000元，与上年相比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市农业环境保护监测站2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年相比无变化,共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

保山市农业环境保护监测站2024年公务接待费预算为10,000元，与上年相比无变化，国内公务接待批次为34次，共计接待125人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市农业环境保护监测站2024年公务用车购置及运行维护费为28,000元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费28,000元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年农产品质量安全与“三品一标”监督认证管理经费，绩效目标：2023年新增认证产品40个以上，100%完成有效持证年度检查，完成当年无公害复查换证、绿色食品续展、有机食品再认证申请材料审核。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市农业环境保护监测站2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变动，主要原因为保山市农业环境保护监测站为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市农业环境保护监测站资产总额9,116,064.82元，其中，流动资产9,580.20元，固定资产9,106,484.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加13,726.88元，其中固定资产增加5,500元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050000232600500111