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保山市农业机械安全服务中心2024年预算公开目录

第一部分 保山市农业机械安全服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市农业机械安全服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市农业机械安全服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实中央、省、市有关农业机械安全生产法律法规和政策。负责全市农业机械安全生产监督、检查、指导工作，拟定全市农业机械安全服务工作年度和阶段性计划，制定安全目标管理考核任务，并组织监督实施。负责组织开展全市农业机械安全生产大检查和安全宣传教育培训。负责农业机械安全监管人员业务资格证的申报、培训、考核和管理。负责依法检查田间、场院作业的农业机械的安全生产技术状况及驾驶（操作）人员的操作行为。负责监督、检查、指导县（市、区）农业机械和驾驶（操作）人员牌证驾驶证核发、审验、检验、考试、安全管理等业务工作。承担全市农业机械安全生产应急管理工作，组织开展农业机械安全生产专项整治及农业机械事故处理，协助参与较大以上农业机械事故的调查处理。承担农业机械安全统计监测工作。配合公安交通管理等部门实施农业机械道路交通安全监督管理及事故处置工作。

（二）机构设置情况

我单位隶属保山市农业农村局下二级单位，共设置3个内设股室，包括：安全管理室，监理业务室，办公室。所属单位0个。

我单位无所属单位。

（三）重点工作概述

2024年，保山市农机安全服务中心将在市农业农村局党组的正确领导下，在省总站指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“六坚持六化”工作措施，抓紧抓实安全生产工作，全力筑牢农机行业安全堤坝。

1.坚持高位统筹部署，推动责任落实“高效化”。一是全年组织《安全生产法》学习不少于1次，每季度召开1次农机安全生产形势分析会。二是制作、发放《习近平总书记关于安全生产重要讲话和指示摘编》。三是全市签订农机安全责任书共4528份以上。四是将任务指标压实到五县（市、区）农机服务机构并实行每月“红黑榜”通报。五是全市组织农机事故应急演练6次。

2.坚持高质宣传教育，推动安全宣传“课堂化”。一是向农业、应急和乡镇等微信公众号发送“农机安全微课堂”12期。二是发表安全宣传报道稿件不少于12篇。三是全市发送宣传短信不少于6次共6万条。四是组织开展宣传“五进”工作不少于2411个次，举办安全知识讲座不少于72次。五是开展安全日学习活动不少于72次，教育群众不少于12549人次。六是开展案例警示教育活动6次，通过“以案说法”提升宣传效果。

3.坚持高频调研调度，推动安全检查“标准化”。一是制作发放《保山市农机安全检查细则<试行>》。二是每季度进行1次辖区内农机安全监理工作情况的调研指导。三是全年开展安全执法检查次数不少于60次，排查农业机械不少于1411台次，排查驾驶人员不少于1411人次。

4.坚持高效排查治理，推动隐患整改“清单化”。一是严格按照规范流程扎实开展安全检查、隐患整改以及反馈上报。二是认真开展变型拖拉机、微耕机等农机专项整治行动，加强对全市91670台微耕机的安全管理，并确保3119台变型拖拉机在2024年底注销清零。三是强化协同共治，提升整治效果。积极配合公安交通管理等部门开展路检路查执法，严肃查处变型拖拉机上路违法行为；积极配合市场、工信等部门，规范管理农机生产销售企业行为。四是加强信息互通，及时联动处置。全市在安全检查执法中查处到职责以外的违法行为，及时移交或将有关信息推送到相关职能部门进行处理。

5.坚持高效服务管理，推动示范创建“亮点化”。一是分别在每个县（市、区）内创建1个“平安农机”示范乡（镇）或“平安农机”示范农机专业合作社。二是五县（市、区）农机安全服务中心创建监理业务规范化建设工作，提升县（市、区）农机服务中心档案管理水平。三是持续完善网格化管理工作，50%以上的村（社区）将农机安全工作纳入网格化服务管理事项清单，继续推进户籍化管理工作。

6.坚持高标队伍建设，推动监管人员“专业化”。以“安全生产月”为契机，在昌宁县开展市、县农机安全管理人员室内理论培训和室外“沉浸式体验，互融式观摩”相结合的“实战大练兵”培训班，全面提升农机安全服务人员能力素质。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年单位财务总收入1,451,700元，其中：一般公共预算1,451,700元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少4,500元，同比减少0.31%。主要原因分析：因严格落实“过紧日子”要求，我单位2023年工资随月基础绩效和年终考核奖按压减10%发放，发放总额比2022年减少，2024年预算中职工工资与社保费缴纳随之减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年单位财政拨款收入1,451,700元，其中:本年收入1,451,700元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,451,700元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少4,500元，同比减少0.31%。主要原因分析：因严格落实“过紧日子”要求，我单位2023年工资随月基础绩效和年终考核奖按压减10%发放，发放总额比2022年减少，2024年预算中职工工资与社保费缴纳随之减少。

四、预算单位支出情况

2024年单位预算总支出1,451,700元。财政拨款安排支出1,451,700元，其中：基本支出1,351,700元，与上年对比减少4,500元，同比减少0.33%，主要原因分析：因严格落实“过紧日子”要求，我单位2023年工资随月基础绩效和年终考核奖按压减10%发放，发放总额比2022年减少，2024年预算中职工工资与社保费缴纳随之减少；项目支出100,000元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出1,800元，用于退休干部春节、重阳节节日慰问；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出133,100元，主要用于我单位2024年在职职工基本养老保险缴费；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出57,300元，主要用于我单位2024年在职职工基本医疗保险缴费；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出39,000元，主要用于我单位2024年在职职工和退休人员公务员医疗补助缴费；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3,300元，主要用于我单位2024年在职职工大病医疗保险缴费和工伤保险缴费；

2130101农林水支出—农业农村—行政运行支出1,117,200元，主要用于我单位2024年在职人员工资福利支出和单位日常工作运行经费支出；

2130102农林水支出—农业农村—一般行政管理事务支出100,000元，主要用于农机监理业务规范化建设项目经费支出。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额63,900元，其中：政府采购货物预算900元、政府采购服务预算63,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市农业机械安全服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36,000元，较上年减少2,000元，下降5.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市农业机械安全服务中心2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我单位2023年、2024年均无因公出境预算安排。

（二）公务接待费

保山市农业机械安全服务中心2024年公务接待费预算为1,000元，较上年减少2,000元，下降66.67%，国内公务接待批次为2次，共计接待7人次。

增减变化原因：我单位厉行节约，2024年将严格控制公务接待次数与人数，减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市农业机械安全服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为35,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费35,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：严格执行中央八项规定、厉行节约等规定，按照压减一般性开支要求控制公务用车购置及运行维护费，2024年相较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

农机监理业务规范化建设项目经费的绩效目标：创建“平安农机”示范点5个，落实农机安全责任制；规范五县（市、区）农机监理业务档案台账，提升监管水平；开展建立业务人员业培训1次，提高农机安全业务水平；分别开展四个季度农机安全检查12次共34人次，做好风险排查化解工作，农机安全隐患排查整改率达100%，全市实现变型拖拉机社会化检测率100%；强化宣传教育，营造安全氛围，发送农机安全短信宣传次数6次，共60000条。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市农业机械安全服务中心2024年机关运行经费安排174,000元，与上年持平，主要原因分析：严格执行中央八项规定、厉行节约等规定，按照压减一般性开支要求控制机关运行经费，2024年相较上年无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市农业机械安全服务中心资产总额600,038.34元，其中，流动资产1,003.47元，固定资产599,034.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少29,244.01元，其中固定资产减少29,345.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050000232600100111