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保山市农业技术推广中心

2024年预算公开目录

第一部分 保山市农业技术推广中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市农业技术推广中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市农业技术推广中心

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责农作物种质资源收集、保存研究利用；农作物新品种选育、栽培技术研究，新品种、新技术引进、试验、示范及推广服务；农业科技信息服务、农业技术培训及指导；拟定和推广全市农作物生产技术标准及技术规范；承担上级部门下达的农业科技项目。

（二）机构设置情况

保山市农业技术推广中心（加挂保山市农业科学研究所牌子），为保山市农业农村局管理的正科级全额拨款公益一类事业单位，事业编制75名，领导职数6名，主任兼所长1名（正科级），副主任兼副所长5名（副科级）。

我单位共设置11个内设机构，包括：10个作物研究室和1个综合办公室（水稻研究室、玉米研究室、麦类研究室、油料豆类研究室、薯类研究室、蔬菜研究室、中药材研究室、茶叶蚕桑研究室、果树咖啡研究室、甘蔗研究室、综合办公室）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.收集种质资源、创新种质资源，选育高产优质、多抗广适农作物优良品种。

2.研究集成绿色优质、高产高效栽培技术。

3.加强农业科技培训，不断提高基层农业科技人员和新型经营主体及农户的科技素质。

4.大力举办示范样板，以点带面，辐射带动农业科技推广应用。

5.抓实全市粮油生产和经济作物产业发展的指导和服务工作，加速推广应用新品种新技术，努力使农业科技尽快转化为生产力，促进农民增产增收增效。完成好乡村振兴的各项工作，完成好市农业农村局交办的各项任务。

6.实施完成好国家大麦青稞产业技术体系保山综合试验站、国家糖料产业技术体系保山综合试验站、国家大麦改良中心西南育种站，云南省现代农业产业技术体系保山水稻、玉米、甘蔗、水果、茶叶、蚕桑、麦类、中药材、咖啡、蔬菜10个综合试验站，5个市级专家工作站、3个市级创新团队等各项工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制75人。在职实有70人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员49人，其中：离休0人，退休49人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年财务总收入12,992,969.32元，其中：一般公共预算10,174,720元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,263,800元，上年结转结余554,449.32元。

与上年对比预算增加76,441.3元，同比增长0.59%。主要原因分析：1.人员工资、养老保险、医疗保险减少226,672元；2.项目收入减少487,293.03元；3.其他收入增加235,957.01元；4.上年结转结余增加554,449.32元。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入10,174,720元，其中:本年收入10,174,720元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,174,720元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比预算减少713,965.03元，同比下降6.56%。主要原因分析：1.人员工资、养老保险、医疗保险减少226,672元；2.项目收入减少487,293.03元。

四、预算单位支出情况

2024年预算总支出12,992,969.32元。财政拨款安排支出10,174,720元，其中：基本支出9,950,600元，与上年对比预算减少226,672元，同比下降2.23%，主要原因分析：人员工资、养老保险、医疗保险减少；项目支出224,120元，与上年对比预算减少487,293.03元，同比下降68.5%，主要原因分析：农业生产发展专项、甜柿标准化示范园建设、“三区”科技人才支持计划专项等项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休28,800元，主要用于退休人员公用经费；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,144,400元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤24,120元，主要用于遗属生活困难补助经费；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗502,100元，主要用于职工基本医疗保险缴费和退休人员大病医疗缴费；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助396,100元，主要用于职工和退休人员公务员医疗补助缴费；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出28,100元，主要用于职工大病医疗和工伤保险缴费；

2130104农林水支出—农业农村—事业运行7,851,100元，主要用于人员经费和公用经费；

2130106农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务200,000元，主要用于经济作物标准化栽培技术研究经费。

五、市对下专项转移支付情况

2024年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额161,900元，其中：政府采购货物预算81,900元、政府采购服务预算80,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市农业技术推广中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计160,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市农业技术推广中心2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年一致，无增减变化。

（二）公务接待费

保山市农业技术推广中心2024年公务接待费预算为30,000元，与上年持平，国内公务接待批次为60次，共计接待600人次。

增减变化原因：与上年一致，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市农业技术推广中心2024年公务用车购置及运行维护费为130,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，较与上年持平；公务用车运行维护费130,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：与上年一致，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.经济作物标准化栽培技术研究经费，绩效目标：①水果：建设甜柿标准化示范园1个，完成100亩甜柿标准化示范样板；试验示范绿色生态高效新技术1项以上；科技培训人员达100人次，服务对象满意度95%以上。②咖啡：示范推广新品种1个，新品种示范面积达20亩以上；培训达100人次以上，服务对象满意度95%以上。③蔬菜：收集种质资源450份，扩繁、筛选及保存；新品种（组合）选育，杂交组合鉴定。④中药材：筛选新品种1～2个；引进筛选中药材种质资源50份左右；种植株系材料100～200份；新品种引种观察鉴定10个以上；制定地方标准1项以上；培训100人次以上，服务对象满意度95%以上。

2.大麦青稞产业技术体系经费，绩效目标：选育啤饲大麦新品种1个，开展田间试验4组；举办大麦示范样板3块1500亩，制定地方标准1～2项，创新集成生产技术1项。示范推广大麦新品种新技术35万亩，每亩增加大麦产量15千克以上，累计增加产值1470万元。培训科技人员及农户500人次。服务对象满意度85%以上。

3.国家糖料产业技术体系经费，绩效目标：筛选育成适宜保山丘陵蔗区的高产高糖高抗新品种1-2个，示范推广50亩。研究形成适宜保山丘陵蔗区，延长甘蔗宿根年限，持续丰产及节本增效轻简栽培种植模式1套。甘蔗机种、机械中耕培土、分段式机收甘蔗轻简栽培示范，示范面积463亩。以丘陵山地蔗区为主的自然生产条件，选择示范推广应用适宜生产条件的耕、种、管、分段式收获4个环节的机械。建立保山蔗区甘蔗螟虫、甘蔗粘虫、甘蔗草地贪夜蛾的监测点7个。调查及防控示范面积300亩。研究形成适宜全程机械化以及飞防条件的病虫害综合防治技术模式2套，示范应用5万亩。开展技术培训9场次、800人次。增加产值1000万元，服务对象满意度85%以上。

4.瓜类蔬菜种质资源发掘与新品种选育研究经费，绩效目标：完成瓜类蔬菜种质资源收集20份，创制核心种质材料2份，制定标准1项，示范推广应用面积4万亩，带动新增产值500万元，受益对象满意度90%以上。

5.云南省昌宁县茶产业科技特派团经费，绩效目标：古茶园生态监测、古茶树资源化利用；配合完成指纹图谱研究；参与绿色有机生产技术推广；人员培训。完成申请实用新型专利1项，推广面积5万亩，带动新增产值1000万元，受益对象满意度90%以上。

6.科技特派员经费，绩效目标：支持乡村振兴，选派科技特派员12人，服务年限1年，开展科技服务指导、培训，项目完成率达90%以上，服务对象满意度90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市农业技术推广中心是事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市农业技术推广中心资产总额12,723,162.34元，其中，流动资产828,464.63元，固定资产10,235,258.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,659,439.14元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少109,813.54元，其中固定资产增加175,760元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入61,710元，其中出租资产783.95平方米，资产出租收入61,710元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050000232600700111