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保山市农业农村投资项目管理中心

2024年预算公开目录

第一部分 保山市农业农村投资项目管理中心2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市农业农村投资项目管理中心2024年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市农业农村投资项目管理中心

2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据保山市委编办《关于印发<保山市农业农村局所属事业单位机构编制方案>的通知》(保编办〔2019〕41号）及《关于调整保山市农业农村投资项目管理中心职能职责的批复》（保编办〔2021〕73号）文件精神，保山市甘蔗科学研究所更名为保山市农业农村投资项目管理中心，属公益一类正科级单位。主要职责：承担农业农村投资项目区农业技术集成示范推广，高标准农田建设、节水农业工程技术应用推广；参与高标准农田建设立项可行性研究、论证、审查、绩效评价和管理人员培训。

（二）机构设置情况

保山市农业农村投资项目管理中心人员编制9名。其中，主任1名（正科级），副主任2名（副科级）。单位内设项目管理室、办公室、财务室3个组室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是抓好高标准农田建设2个平台的管理工作，指导各县（市、区）按时完成项目录入、月调度等工作，按照省厅和市局要求及时完成数据审核、上报。二是积极配合做好2024年高标准农田建设项目申报、市级评审及批复，加强在建项目的检查指导服务，确保年度建设任务圆满完成。三是配合开展2025年高标准农田建设项目储备，建设项目储备库，为农田建设项目和资金的争取奠定基础。四是按照省级要求和市级部署，配合职能科室开展各种巡视巡查、审计反馈问题以及项目建设质量排查问题的整改。五是争取项目持续开展示范样板创建，做好农业技术推广的示范带动工作。六是参与探索和落实逐步将永久基本农田全部建设成为高标准农田的实施方案编制。七是配合做好固定资产统计工作。八是持续推进农科人员下基层服务。九是完成好局党组交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

保山市农业农村投资项目管理中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，保山市农业农村投资项目管理中心基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年财务总收入1,174,100元，其中：一般公共预算1,174,100元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

财务总收入比上年预算增加106,900元，同比增长10.02%。主要原因分析：1.社会保障和就业支出增加11,800元；2.卫生健康支出增加8,500元；3.农林水支出增加86,600元。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入1,174,100元，其中:本年收入1,174,100元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,174,100元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

财务总收入比上年预算增加106,900元，同比增长10.02%。主要原因分析：1.社会保障和就业支出增加11,800元；2.卫生健康支出增加8,500元；3.农林水支出增加86,600元。

四、预算单位支出情况

2024年预算总支出1,174,100元。财政拨款安排支出1,174,100元，其中：基本支出1,074,100元，与上年对比增106,900元增11.05%，主要原因：2024年招录人员1人及增加在职人员薪级工资相应增加各种保险费；项目支出100,000元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出6,000元，主要用于退休人员公用支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位养老保险缴费支出118,100元，主要用于养老保险缴费支出。

2101102卫生健康作出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出52,200元，主要用于在职人员医疗保险缴费。

2101103卫生健康作出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出55,600元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康作出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3,300元，主要用于在职人员大病保险缴费支出。

2130104农林水支出—农业农村—事业运行支出838,900元,主要用于保障单位运转的人员工资及公用经费支出。

2130112农林水支出—农业农村—行业业务管理支出100,000元，主要用于高标准农田建设管理项目经费。

五、市对下专项转移支付情况

2024年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额19,500元，其中：政府采购货物预算1,500元、政府采购服务预算18,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市农业农村投资项目管理中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27,000元，与上年持平，具体预算情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市农业农村投资项目管理中心2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年持平。

（二）公务接待费

保山市农业农村投资项目管理中心2024年公务接待费预算为2,000元，与上年持平，国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。

增减变化原因：与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市农业农村投资项目管理中心2024年公务用车购置及运行维护费为25,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费25,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，与上年持平，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.高标准农田建设项目调研、检查120人次，每人次340元，差旅费共计40,800元，督促按时完成建设任务；2.调研租车费12次每次900元，共10,800元；3.集成示范土壤改良有机肥增施示范50亩，每亩260元，共13,000元、土壤样品化验4个，每个800元，共3,200元；四季豆绿色丰产样板示范50亩，每亩276元，共13,800元，耕地质量等级有所改善，示范区产量有所提高；4.农田工作、样板创建工作推进业务培训2场次100人次，每人次100元，共10,000元，参训人员能力明显提高；5.成果宣传3,900元；6.委托业务费4,500元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市农业农村投资项目管理中心为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市农业农村投资项目管理中心资产总额34,817.67元，其中，流动资产1,152.50元，固定资产33,665.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,363.53元，其中固定资产增加2,100.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产11项，账面原值43,100元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050000232600300111