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保山市植保植检站2024年预算公开目录

第一部分 保山市植保植检站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市植保植检站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市植保植检站2024年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

受保山市农业农村局委托，履行《植物检疫条例》赋予的农业植物检疫执法职责，执行植物检疫任务；负责植物检疫对象的普查、监测和封锁、扑灭等工作；组织全市农作物重大病虫草鼠害监测、预警、控制；辖区内新农药、病虫害防治新技术试验示范，绿色防控技术示范推广等工作；农药市场、农药质量、禁限用农药及农场品农药残留的监督管理，农药及药械科学安全使用技术及有关法律法规知识的培训。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：预警控制室、药政管理室、植物检疫室、办公室、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓重大病虫测报基础性工作。加密大面积调查监测频次和系统调查，确保监测及时、指导及时，提供全市的监测预警保障，为各级组织防控发挥好参谋助手作用。重点针对粮食作物，科学计划重点时期和关键节令的病虫监测，抓好麦豆油蚜虫、潜叶蝇、草地贪夜蛾、粘虫、玉米灰斑病、水稻稻瘟病、纹枯病、白叶枯病、稻飞虱、稻螟虫等重大病虫鼠害监测，及时发布病虫情报，指导抓好病虫大面积防治工作。

2.抓重大病虫防治工作。一是制定重大病虫防治预案和技术方案，年内力争新制定重大病虫防治地方标准2项以上。二是认真抓草地贪夜蛾等重大虫害的防控工作，打好防控重大虫害的攻坚战。继续集成示范适用于效益较低的大面积籽粒玉米生产的高效低成本的综合防治技术，提高防效，降低成本，减少污染。积极争取国家、省救灾资金和有关项目资金，加大统防统治力度，切实降低危害损失，切实做到虫口夺粮。

3.抓农药减量增效工作。一是继续抓住农药安全科学使用培训，充分利用好“农药经营人员岗前培训”“农药安全使用大讲坛”等开展好病虫害绿色防控、农药减量增效等技术培训。二是积极争取项目开展绿色减量增效示范，利用省、市项目以及科研院校合作项目，抓绿色防控示范区创建，以点带面示范推广减量增效技术。统筹指导好五县（市、区）绿色防控推广项目的实施。

4.抓植物检疫工作，加大植物检疫法规宣传，加强种子、苗木检疫监管，持续开展马铃薯茎线虫、红火蚁的普查工作，继续开展好红火蚁防治试验示范工作，开展好外来入侵生物病虫害板块的普查工作，组织和指导好五县区普查工作，力争按国家、省的要求按质按量完成外侵生物普查任务。

5.抓农药管理和农药行业安全生产工作，配合抓好农药经营许可，严格程序，搞好审核把关。加强农药市场监管，重点抓好日常监管、监督抽查和违法处罚，保持加大处罚力度不松劲，维护全市农药市场持续向严向好的势头。大力推进农药数字监管平台的应用，继续推进农药包装废弃物回收试点工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年财务总收入2,230,655.54元，其中：一般公共预算2,025,000元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入90,000元，上年结余结转资金115,655.54元。

与上年对比减少50,554.70元，同比下降2.22%，主要原因是2024年病虫害控制经费减少55,000元。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入2,025,000元，其中:本年收入2,025,000元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,025,000元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少190,355.10元，主要原因是2024年病虫害控制经费减少85,000元；农业生产发展经费减少40,221.30元；科学技术支出经费减少84,833.80元。

四、预算单位支出情况

2024年预算总支出2,230,655.54元。财政拨款安排支出2,025,000元，其中：基本支出1,925,000元，与上年对比增加19,700元，主要原因是人员工资上调，相应保险公积金增加，导致人员经费增加；项目支出100,000元，与上年对比减少210,055.10，主要原因是2024年病虫害控制经费减少85,000元；农业生产发展经费减少40,221.30元；科学技术支出经费减少84,833.80元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出6,000元，主要用于退休人员公用经费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出217,100元，主要用于事业单位基本养老保险缴费。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出94,900元，主要用于事业单位医疗保险缴费。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出78,400元，主要用于事业单位公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5,500元，主要用于事业单位在职人员工伤保险缴费及在职和退休人员大病医疗保险缴费。

2130104农林水支出—农业农村—事业运行支出1,523,100元，主要用于事业单位在职人员工资福利支出、临聘人员工资支出和单位日常工作运行经费。

2130108农林水支出—农业农村—病虫害控制支出100,000元，主要用于单位开展病虫害监测预警、防治、检疫等工作所需的差旅费、培训费及购买专用材料费用。

五、市对下专项转移支付情况

2024年我单位无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了

政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市植保植检站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市植保植检站2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年一致，无变化。

（二）公务接待费

保山市植保植检站2023年公务接待费预算为5,000元，与上年持平，国内公务接待批次为8次，共计接待40人次。

增减变化原因：与上年一致，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市植保植检站2023年公务用车购置及运行维护费为25,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费25,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：与上年一致，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.农业生产救灾专项资金，绩效目标：支持农区玉米、马铃薯重大病虫等农作物重大疫情防控，重发区域病虫疫情得到有效控制，新发突发重大农业植物疫情有效处置，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业生产。

2.玉米品种田间抗性鉴定经费，绩效目标：完成玉米品种抗性田间鉴定300个品种以上，保障生产上玉米种植可选品种增加。

3.高效生物源绿色农药新产品开发与集成应用合作课题经费，绩效目标：根据保山市蔬菜、茶叶和中药材等作物上重大病虫害的发生规律，研究提出生物源农药新产品的科学使用技术和交替使用技术。进行生物源农药新产品防治其病虫害的核心示范1,000亩,防治效果达80%以上。

4.病虫害监测预警经费，绩效目标：巩固全市55个监测点，对全市农作物进行监测调查，及时发布病虫情报及预警信息，对基层技术人员进行技术培训。

5.农业发展专项资金，绩效目标：全市绿色防控覆盖率稳定在35%以上，化肥农药零增长，病虫危害粮食损失率小于5%。

6.科技特派员专项资金，绩效目标：培养州市科技人才，支持乡村振兴，选派科技特派员4人，开展技术培训人数不低于150人次。

7.“三区”人才补助资金，绩效目标：为巩固脱贫攻坚成果，大力发展乡村振兴，立足引导科技人员到贫困地区创新创业，加快信息、技术、成果、项目、资金等优质资源向“三区”流动，加强保山市贫困地区、民族地区和革命老区本土科技人才和农村科技创业人才队伍建设，提高“三区”科技服务水平。

8.植保工作经费，绩效目标：年内开展病虫害调查、植物检疫调查等不低于50人次，新农药药效试验1-2个，完成全市农药市场监督管理1次，积极参加业务培训。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市植保植检站资产总额880,173.97元，其中，流动资产173,141.83元，固定资产497,738.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产209,293.68元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加51,053.63元，其中固定资产减少31,741.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产42项，账面原值198,730元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050000232600900111