第一部分  保山市农机监理所概况

一、主要职能

(一)主要职能：

贯彻执行国家有关农业机械安全生产的法律、法规、方针、政策和技术标准；总结推广农机安全生产先进技术和工作经验；制订全市农业机械安全监督管理发展规划和安全技术管理措施，并组织实施；负责对农业机械实施注册、变更、转移、抵押、注销登记、安全技术检验、核发牌证等工作；负责对农业机械驾驶和操作人员的考试、考核、发证、审验换证和农机人员培训安全监督；负责农业机械停放和作业过程中的安全监督管理，组织开展经常性的农机安全宣传教育和安全检查活动，纠正、查处违法行为，维护农机作业秩序；负责调查、处理、统计上报农业机械的各类事故和机具鉴定工作；指导各县（市）区农机安全监理工作，对农机安全监理业务进行监督、检查和管理;负责全市农机监理费的监督管理，并按规定做好监理费的收取、结算、分解和上缴工作；负责农业机械产品质量的监督管理和受理产品质量投诉；完成政府、上级主管部门和农机监理部门交办的各项农机安全监督管理工作；按照省、市政府的规定，负责拖拉机道路交通安全监管工作。

(二)2015年重点工作介绍

对农业机械实施注册、变更、转移、抵押、注销登记、安全技术检验、核发牌证等工作；对农业机械驾驶和操作人员的考试、考核、发证、审验换证和农机人员培训安全监督；负责农业机械停放和作业过程中的安全监督管理，组织开展经常性的农机安全宣传教育和安全检查活动，纠正、查处违法行为，维护农机作业秩序。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有编制人数9人，其中：财政全供养9人；离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。在编实有车辆2辆。

第二部分  保山市农机监理所2015年度部门决算表

（见附件）

第三部门  保山市农机监理所2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年保山市农机监理所决算总收入145.13万元，其中：财政拨款收入145.13万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年总收入125.88万元对比，增加19.25万元，增加比率为15.29%，主要原因为工资增加，业务费增加。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

部门决算总支出145.13万元，其中：基本支出134.33万元，占总支出的92.56％；项目支出10.8万元，占总支出的7.44％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况。2015年用于保障单位正常运转的日常支出68.75万元。与上年对比减少了52.35万元，原因分析厉行节约结果。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的48.82％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的51.18％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况。2015年用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.8万元。与上年对比增加6.02万元，原因分析支出费用增加。具体项目开支及开展工作情况为2019999其他一般公共服务支出。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出145.13万元,占本年支出合计100%。与上年对比增加了15.29%，原因分析业务增多，费用增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出145.13万元，主要用于工资福利性支出51.72万元，商品服务支出61.72万元，对个人和家庭的补助支出13.86万元，其他资本性支出7.03万元，项目支出10.8万元；

（二）外交支出0万元，主要用于**（相关支出情况）；

（三）国防支出0万元，主要用于**（相关支出情况）；

（四）公共安全支出0万元，主要用于**（相关支出情况）；

（五）教育支出0万元，主要用于**（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、“三公”经费决算情况说明

市农机监理所2015年财政拨款“三公”经费决算总额7.43万元，其中，因公出国（境）费支出1.46万元，公务用车购置及运行维护费支出3.94万元，公务接待费支出2.04万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少2.56万元，减少的主要原因是：厉行节约，费用减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2014年市农机监理所因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。实际发生因公出国（境）费1.46万元，比2014年决算增加1.46万元。具体出国开支及开展工作情况学习考察。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年市农机监理所购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费3.94万元。其中：购置费0万元，比2014年决算减少0万元，具体购置车辆原因、情况*****；运行维护费3.94万元，比2014年决算减少3.18万元，主要用于保障农机监理工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2014年市农机监理所共执行国内公务接待63批次，341人，接待费开支2.04万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少0.83万元，主要用于接待各州市、县区农机监理相关人员产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

……。（前边情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第四部分  名词解释