买球软件软件-(中国)APP下载

索引号	01525525-X-06_A/2017-1024053	发布机构	保山市农业农村局
公开目录	部门决算	发布日期	2016-09-20
文号		浏览量
主题词

保山市农业环境保护监测站2015年部门决算分析报告

保山市农业环境保护监测站部门决算分析报告

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1．主要职能。

农业资源环境、农业野生植物保护；农畜产品、水产品、农田环境、土壤质量检测；无公害、绿色、有机食品、农产品地理标志认证监督管理；农村能源生态建设。

2．机构情况

（1）单户录入户1户

保山市农业环境保护监测站是纳入2015年度决算汇编范围的独立核算单位，属于单户录入，其中含单位1个，占单位总数的100%，与2014年度相比无增减。

（2）单位基本性质说明

保山市农业环境保护监测站含财政全额拨款的事业单位1个，占单位的100%，与2014年度相比无增减。

（3）单位执行会计制度说明

保山市农业环境保护监测站执行事业单位会计制度的单位1个，占单位总数100%，与2014年度相比无增减。

（4）单位预算级次说明

保山市农业环境保护监测站二级预算单位1个，与2014年度相比无增减。

3．人员情况

保山市农业环境保护监测站编制21人，2015年末实有在职职工16人，与2014年相比增加4人，退休人员3人，与2014年一致。

（二）当年取得的主要事业成效

1、农产品质量监测进一步深入，合格率有所提高

2、无公害农产品、绿色食品、有机食品（三品）认证与监督管理进一步加强

3、以薇甘菊为重点的农业外来入侵生物分布状况调查工作取得新的进展

4、以野生稻为主的农业野生植物调查工作得到进一步加强

5、农产品产地土壤重金属污染防治普查工作有序进行

6、农产品质量安全检测体系建设

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2015年一般预算收入7144478.15元，财政实际安排拨款1734620.14元（年初预算拨款收入947500元，年度执行中增加787120.14元，基本建设项目结余5409858.01元）预算支出7144478.15元，实际支出7144478.15元（年初预算拨款收入947500元，年度执行中增加787120.14元，基本建设项目结余416722.91元）。

与2014年相比，收入支出均增加135978.15元，主要是因为人员工资增加，职工有1人的死亡抚恤金

（二）收入支出预算执行情况

上年度一般收入7008500元，本年度一般预算收入7144478.15元，同比增加135978.15元。上年度一般支出7008500元，本年度一般预算支出7144478.15元，同比增加135978.15元。主要是因为人员工资增加，在职职工有1人的死亡抚恤金

1．收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况

	2015年预算（元）	2015年决算（元）	差额（元）
人员经费	574400	990740.14	416340.14
日常公用经费	73100	80880	7780
项目资金	300000	663000	363000
基建项目资金	5409858.01	4993135.10	416722.91
合计	6357358.01	6727755.24	5780255.24

注：上年基建结余5409858.01元

（2）差异原因分析。

2015年预算收入947500元，决算收入支出6727755.24元，相比预算增加5780255.24元。原因如下：在职职工、退休人员工资上调，人员增加，人员经费增加416340.14元；上年基建项目资金结转5409858.01元，

2．收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入的比重

2015年收入1734620.10元，（基本收入1071620.14元，项目收入663000元）。上年基建项目结余5409858.01元，基本收入占总收入的61.78%，项目收入占总收入38.22%。

（2）收入支出按部门所属单位分布情况

2015年度支出6727755.24元，其中基本支出1071620.14元，占总支出的15.93 %，项目支出663000元，占总支出的9.85 %，基建项目支出4993135.10元，占总支出的74.22 %

3．重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：

2015年“三公”经费52403.37元（公务用车运行维护费45483.37元，公务招待费6920元），相比2014年“三公”经费41993.37元（公务用车运行维护费36983.37元，公务招待费5010元），增加10410元（公务用车运行维护费8500元，公务招待费1910元）公务用车运行维护费增加是因为工作项目增加，车辆使用频繁，维修维护费增长，公务招待费增加是因为物价上涨，虽然接待次数减少，但是费用增加。

（2）会议费支出情况：

2014年、2015年均未发生会议费支出。

（3）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

无其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

（三）年末结转和结余情况

2015年末财政收回额度286279.86元，资金来源于财政拨款收入。（个人和家庭补助退休费117.40元、死亡抚恤金30元、事业运行132.46元、病虫害控制149000元、农产品质量安全80000元、其他科学技术支出57000元）

1、2015年病虫害控制项目经费结余149000元，是因为此项目资金下达时间较晚，为连续项目。

2、2015年农产品质量安全项目经费结余80000元，是因为此项目资金下达时间较晚，为连续项目。

3、三区人才支持计划科技人员专项行动计划中央补助项目经费80000元，已使用23000元，结余57000元。项目计划于2016年底实施结束。

三、资产负债情况分析

上年度资产合计6557551.94元，本年资产合计1496612.64元，同比减少5060939.30元。其中：流动资金（银行存款上年为5903751.94元，本年为787322.64元，同比减少5116429.30元）。其他应付款上年493893.93元，本年370599.73元，同比减少123294.20元。固定资产上年度653800元，本年度709290元，同比增加55490元。财政补助结余上年度5409858.01元，本年度416722.91元，同比减少4993135.10元。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况

本部门以国家的财务制度为根本准则，遵守财经纪律，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。

（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

本部门决算公开工作、及主管部门规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填报及时填报，该公开及时公开，该上报及时上报。

保山市农业环境保护监测站

2016年1月7日

附件【附件二：保山市农环站2015年度部门决算表.xls】