保山市农业技术综合推广中心2017年度部门决算

   第一部分  保山市农业技术综合推广中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  保山市农业技术综合推广中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位是从事公益型农业科研推广技术服务，实行两块牌子一套人员的事业编制全额拨款单位。

单位的主要职能：一是承担农作物新品种、新技术的示范推广；二是开展农作物新品种选育、引进、试验、示范工作，其中包括：水稻、玉米、麦类、油料、杂粮、蔬菜、薯类七大作物的新品种选育及示范推广；三是结合农业产业结构调整，提供农业科技与信息服务，开展农业技术培训，提高农民科技素质；四是认真贯彻《农业法》、《种子法》、《农业技术推广法》、《植物新品种保护条例》；五是指导全市农业技术综合推广配套服务，承担农业重大科技项目和技术指导。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.夯实育种基础，加强品种选育

全年共完成玉米、水稻、麦类、豆类、油菜、辣椒6种作物配制杂交组合2163份,比上年同期增加689份；种植育种株系材料23366份，与上年同期持平，选留大小春育种材料23147份，较上年增加577份，引入种质资源184份；承担完成国家、省、市各级新品种试验63组，较上年同期增加11组，鉴定筛选 2451个新品系（种），筛选出苗头品系22个：水稻2个、玉米1个、大麦4个、小麦2个、蚕豆3个、豌豆3个、油菜2个、辣椒1个、马铃薯4个。

2.努力研究探索作物高产高效栽培集成技术

积极研究总结作物免（少）耕轻简栽培技术、烟后作物高效连作技术、作物高效间套种技术、作物抗旱减灾模式、拌种防控作物病虫害等高产高效栽培集成技术，实施完成农作物减肥、种植密度、病虫害防控、间套种等配套栽培技术试验10组，为集成农业新技术提供科学依据。

3.积极完成对外合作试验项目

一是全面完成国家大麦青稞产业技术体系安排的各项任务指标，二是完成国家大麦改良中心下达的1030份大麦条纹病鉴定试验、617份大麦穿梭育种高代材料鉴定、32个品种×3行大麦穿梭育种品系比较试验、白粉病抗性试验。三是完成与中国农业大学合作开展相关的玉“玉米灰斑病的基因定位与QTL作图研究”等方面的研究试验，种植581份玉米株系材料，通过采集样本进行检测、套袋授粉，目前已取得3个抗病基因位点。

4.举办示范样板，以点带面促推广

（1）完成样板情况。举办水稻、玉米、大麦、油菜、蚕豆、豌豆、马铃薯，间套种、早秋作物栽培等新品种和新技术示范样板31块59706亩，平均每亩增产48.75千克，累计增加产量301.26万千克，增加产值835.45万元。其中万亩高产创建4块，在龙陵县镇安镇实施大麦高产创建示范样板1块10055亩，平均亩产479.5千克，比非样板区平均亩产430.6千克增48.9千克，增11.4%，增收大麦49.17万千克，带动周边2.1万亩，亩增20千克，增加产量42万千克。累计增加产量91.17万千克，按市场价2.0元/千克计，增加产值182.34万元，增产增效显著。在腾冲市中和镇实施油菜高产创建示范样板1块12336亩，平均亩产213.03kg，比非项目区亩增产43.23kg，增25.46%，累计增加产量53.33万千克，增加产值319.8万元。在腾冲完成水稻高产创建12400亩，每亩比非项目区增产30.5千克，累计增产稻谷37.82万千克，增加产值113.46万元。在隆阳区完成省级玉米高产创建10000亩，每亩比非项目区增产106.4千克，累计增加玉米106.4万千克，增加产值212.8万元。实施完成大麦、小麦、油菜、马铃薯、辣椒样板22块7840亩。在隆阳区辛街乡邵家山村实施的“108亩早秋麦示范样板”经省级田间实产验收，平均亩产达383.69千克，最高单产达513.49千克，创下我省“早秋麦”百亩平均亩产及最高单产两项纪录。

（2）新品种示范推广情况。全年累计推广水稻、玉米、大麦、油菜、蚕豆高产优质、多抗广适自育新品种122万亩，每亩平均增产25千克，增加总产量3054.7万千克，增加产值8391.59万元。其中，示范推广保大麦系列新品种38万亩，平均亩产250千克，亩增产22千克，增加产量836万千克，增加产值1672万元；示范推广保油7号、8号、保油杂1号8万亩，加权平均亩产149.3kg，亩增产23.3千克，增加产量186.4万千克，增加产值1043.84万元；示范推广保绿豆1号、保豆5号自育蚕豆新品种5万亩，加权平均亩产131.3千克，亩增产16.3千克，增加产量81.5万千克，增加产值529.75万元。示范推广岫椒系列新品种4300亩，平均亩产3495千克，比其它品种平均单产增产280千克，增加产值420元。示范推广保玉7号、保玉8号、保玉9号和保玉13号优良品种21万亩，平均亩增38千克，增加总产798万千克，增加产值1596万元，在全省示范推广两系杂交粳稻保粳杂2号、76两优5号10万亩，全市示范推广岫系粳稻品种40万亩，平均亩增23千克，增加总产1150万千克，增加产值3450万元。

（3）新技术示范推广情况。2017年全市示范推广大麦免（少）耕轻简栽培18.2万亩（其中全程机械化种植6.9万亩），每亩节省生产成本200元，共节支3640万元。示范推广烟后大麦17.5万亩，平均亩产247.2千克，亩增产45.3千克。推广桑园、果园、核桃园套种大麦集成技术6.8万亩，平均亩产225.4千克，亩增产36.5千克。推广大麦抗旱减灾模式9.15万亩，由于早栽，充分利用前期雨水，平均亩产仍达242.3千克，亩增产38.1千克。推广6%立克秀拌种防治大麦条纹病5.2万亩，防效达93～98%，平均每亩增产28.5千克，增加产量148.2万千克。示范推广大骠马、爱秀防除虉草2.05万亩，防效均达95%以上，平均亩增产39.5千克，增加大麦产量80.98万千克。示范推广药剂拌种防治蚜虫0.65万亩，平均亩增产42.6千克，增加产量27.69万千克。

2017年分别在隆阳区、施甸县、龙陵县和腾冲市四县区实施间套种示范推广20.29万亩。

5.深入农村，帮扶脱贫

农科所派出3名科技人员，常驻昌宁县勐统镇小勐统社区、刺竹山村及更戛乡打瓦村，帮助新农村建设和贫困户脱贫致富，农科所在蒲缥镇黄泥村挂钩5户贫困户帮助脱贫。投入13万元资金开展科技扶贫，其中，昌宁县三个挂钩村每村1万元用于科技培训，在蒲缥镇黄泥村投入10万元用于2000亩玉米高产示范。干部职工捐资6000余元购买66个爱心书包捐赠黄泥村小学。

6.强化项目支撑，增强科研实力

一是积极争取项目。持续争取到国家大麦青稞现代产业技术体系保山综合试验站、国家大麦改良中心西南育种试验站、云南省水稻产业体系保山综合试验站、云南省玉米产业体系保山综合试验站、云南省农业厅“大麦可持续技术创新及示范推广”项目。实施云南省农业厅科技增粮项目大麦、油菜、水稻、玉米高产创建4片。

二是加强对省内外科研院所合作。积极和中国农业大学、中国农科院粮作所、中国热带作物科学研究院、浙江省农科院作物与核利用研究所、湖南省农科院、云南省农科院等科研院所保持友好协作关系，做到信息互通、资源共用、成果共享。

7.强化科技培训，提高科技素质

全年累计开展水稻、玉米、麦类、油菜、豆类、马铃薯、等新品种、新技术培训会48场，培训科技人员168人次，培训农户4120人次，发放农业科技宣传资料4480份。

8.强化政治学习，抓实作风建设

一是紧抓学习不放松，单位高度重视干部职工政治理论学习，年初制定了集中学习习近平系列重要讲话、十八届六中全会精神等6个专题的学习计划，现已组织在职干部职工理论集中学习5次。市农科所党支部抓实基层党建工作，持续开展“两学一做”专题活动和 “基层党建巩固提升年”活动，完善了“三会一课”制度，共开展“两学一做”专题组织生活会1次，现场体验式教育和学习观摩活动1次，党小组会每月1次，支委会4次，党员大会3次，讲党课5次，讲党风廉政建设课1次，规范党员活动室1间，干部职工形成自觉学习、经常学习的良好氛围，积极推动基层党建常态化、制度化、规范化。

二是践行感恩。农科所坚持把感恩教育融入日常学习和工作中，始终教育引导干部职工感恩党,牢记服务人民、服务三农的宗旨；感恩祖国和社会,树立“共产党好、社会主义好、改革开放好、人民群众好”的时代信念；感恩单位和同事, 树立集体意识、团结意识、和谐意识。通过感恩教育使广大党员做到“五带头”：带头学习讲政治、带头干事谋发展、带头创新建佳绩、带头服务比奉献、带头自律树形象，党员先锋模范作用尽显其中；团结和谐的团队意识增强，做到同心同德建和谐，齐心协力谋发展，人与人间形成互敬、互爱、互帮。

三是部署任务不落空。紧紧围绕科研生产计划任务，明确各室的主要职责和目标任务，层层部署落实，做到目标任务合理分工，指标细化到个人，责任落实到个人。

四是督促检查不懈怠。单位领导定期或不定期对各项任务目标的落实和进展情况进行检查，已到样板区检查10次，看望“四群”队员2次，对落实不力或不到位的研究室或个人及时调整，对出现的问题及时进行研究和处理。举办市级现场观摩交流会议3次，电视专题报导和电台宣传各4次。

9.工作成效

（1）主持和参加完成项目获科技成果奖8项，其中省部级成果奖3项：主持完成的“早熟油菜品种保油7、8号选育及栽培技术集成创新与应用”获云南省政府科技进步奖三等奖，参加省农科院完成的“高产抗病广适小麦新品种国审‘云麦53’的选育与应用”获云南省政府科技进步一等奖，参加云南农大完成的“广适优质弱筋小麦种质资源创新与利用” 获云南省政府科技进步三等奖；主持完成项目获市厅级成果奖3项：“大麦抗旱减灾技术集成及示范推广荣获保山市科学技术一等奖，“高产优质啤饲大麦新品种选育及示范推广”获省农业厅科技推广三等奖， “岫粳20号的选育及示范推广”荣获保山市政府科技进步三等奖；获县处级成果奖2项：“保大麦12号、13号、14号新品种选育及示范推广”获市农业局科技推广一等奖，“鲜食豌豆新品种选育及配套栽培技术推广应用” 获市农业局科技推广二等奖。郑家文同志获国务院“五一”劳动奖章，刘猛道同志入选“保山市产业领军人才”，康洪灿同志晋升为二级研究员。

（2）保大麦6号、8号、12号、13号、14号、15号、16号、18号、19号、“保油杂1号”、“保油8号”、“保绿豆1号”等12个品种通过国家非主要农作物品种登记；保大麦12号、保大麦17号、保油8号、岫粳28号、76优5号5个品种入选2017年云南省主导品种，“大麦抗旱减灾集成技术”入选2017年云南省主推技术。杂交油菜新品种“保油杂1号”通过云南省作物新品种审定委员会审定，保粳杂2号、保大麦13号、岫麦1号3个品种获新品种保护权。

（3）在省级以上科技期刊刊发科技论文18篇，待刊5篇，其中核心期刊8篇，在国家、省级产业体系建设平台报送信息225条，农业信息20条。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市农业技术综合推广中心2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

1.保山市农业技术综合推广中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

保山市农业技术综合推广中心2017年末实有人员编制63人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制63人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员58人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市农业技术综合推广中心2017年度收入合计8,136,257.80元。其中：财政拨款收入8,136,257.80元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少1,659,129.21元,减少16.94%，主要原因为：

1.退休人员工资纳入社保发放，减少收入1,529,484.59元；

2.单位基本养老保险缴费，新增收入679,496.00元；

3.退休人员死亡抚恤费，减少收入21,921.20元；

4.人员调资，新增收入886,080.58元；

5.现代农业大麦青稞产业技术体系建设资金，减少收入667,000.00元；

6.“三区”人才支持计划科技人员专项补助资金，减少收入124,800.00元；

7.农业生产发展专项资金，减少收入871,500.00元。

二、支出决算情况说明

保山市农业技术综合推广中心2017年度支出合计8,579,791.50元。其中：基本支出6,886,257.80元，占总支出的80.26%；项目支出1,693,533.70元，占总支出的19.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少560,246.31元，减少6.13%，主要原因:

1.退休人员工资纳入社保发放，减少支出1,529,484.59元；

2.单位基本养老保险缴费，新增支出679,496.00元；

3.退休人员死亡抚恤费，减少支出21,921.20元；

4.人员调资，新增支出886,080.58元；

5.现代农业大麦青稞产业技术体系建设资金，减少支出484,140.00元；

6.“三区”人才支持计划科技人员专项补助资金，新增支出62,818.00元；

7.农业生产发展专项资金，减少支出153,095.10元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障保山市农业技术综合推广中心机构正常运转的日常支出6,886,257.80元。与上年对比增加14,170.79元，增长0.21%，主要原因：

1.退休人员工资纳入社保发放，减少基本支出1,529,484.59元；

2.单位基本养老保险缴费，新增基本支出679,496.00元；

3.退休人员死亡抚恤费，减少基本支出21,921.20元；

4.人员调资，新增基本支出886,080.58元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.78%，人均87,000.00元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.22% ，人均700.00元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障保山市农业技术综合推广中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,693,533.70元。与上年对比减少574,417.10元，减少25.33%，主要原因:

1.现代农业大麦青稞产业技术体系建设资金，减少项目支出484,140.00元；

6.“三区”人才支持计划科技人员专项补助资金，新增项目支出62,818.00元；

7.农业生产发展专项资金，减少项目支出153,095.10元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市农业技术综合推广中心2017年度一般公共预算财政拨款支出8,579,791.50元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少560,246.31元，减少6.13%，主要原因：

1.退休人员工资纳入社保发放，减少一般公共预算财政拨款支出1,529,484.59元；

2.单位基本养老保险缴费，新增一般公共预算财政拨款支出679,496.00元；

3.退休人员死亡抚恤费，减少一般公共预算财政拨款支出21,921.20元；

4.人员调资，新增一般公共预算财政拨款支出886,080.58元；

5.现代农业大麦青稞产业技术体系建设资金，减少一般公共预算财政拨款支出484,140.00元；

6.“三区”人才支持计划科技人员专项补助资金，新增一般公共预算财政拨款支出62,818.00元；

7.农业生产发展专项资金，减少一般公共预算财政拨款支出153,095.10元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出336,445.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。主要用于大麦青稞产业技术体系项目支出96,430.00元；“三区”人才支持计划科技人员项目支出240,015.00元。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,043,992.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.17%。主要用于退休人员公用经费支出16,000.00元；单位基本养老保险缴费支出789,170.40元；退休人员死亡抚恤费支出238,822.40元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出7,199,353.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.91%。主要用于①基本支出5,842,265.00元，其中：在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等支出5,223,438.02元；办公费、水电费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行费、工会经费、办公设备购置等支出618,826.98元。②项目支出1,357,088.70元，其中：省级农业生产发展专项资金粮食生产（大麦油菜水稻玉米高产创建、作物间套种、晚秋种植）项目支出591,962.50元；省级农业生产发展专项资金现代农业产业体系建设（水稻、玉米）项目支出341,502.00元；省级农业生产发展专项资金农业科技推广与可持续农业技术持续（水稻、大麦、蔬菜）项目支出323,624.20元；市级农业切块项目支出100,000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.保山市农业技术综合推广中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为170,000.00元，支出决算为123,083.94元，完成预算的72.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为94,168.94元，完成预算的67.26%；公务接待费支出决算为28,915.00元，完成预算的96.38%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

（1）公务用车购置及运行费支出资金，由于认真贯彻执行厉行节约相关规定，加强公务用车管理使用，未使用预算资金45,831.06元。

（2）公务接待费支出资金，由于认真贯彻执行厉行节约相关规定，严格控制公务接待审批，大力压缩公务接待支出，未使用预算资金1,085.00元。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少40,269.40元，下降24.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少46,772.40元，下降33.19%；公务接待费支出决算增加6,503.00元，增长29.02%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）公务用车购置及运行费支出资金，同比减少汽车大修、农业项目作业用车资金46,772.40元；

（2）公务接待费支出资金，同比新增交流、检查、调研等费超上年支出6,503.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出94,168.94元，占76.51%；公务接待费支出28,915.00元，占23.49%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出94,168.94元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出94,168.94元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农业生产试验、示范、调查等     业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出28,915.00元。其中：

国内接待费支出28,915.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次523人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交流、检查、指导、调研等业务工作产生的接待50批次及523人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1. 保山市农业技术综合推广中心2017年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增（减）0.00元，增长(减）0.00%，主要原因：保山市农业技术综合推广中心为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，保山市农业技术综合推广中心资产总额10,661,020.45元，其中，流动资产1,702,173.72元，固定资产8,958,846.73元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少653,515.59元，其中;流动资产减少209,308.82元，固定资产减少444,206.77元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产173项，账面原值468,906.77元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋1752.64平方米，账面原值832,431.46元，实现资产使用收入345,008.54元。

					国有资产占有使用情况表
																									单位：元
项目	行次	资产总额		流动资产		固定资产									减：累计折旧及减值准备			对外投资/有价证券			在建工程			无形资产				减：累计摊销			其他资产
						小计		房屋			车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1		2		3		4			5	6	7	8			9			10			11				12			13
合计	1	10,661,020.45		1,702,173.72		8,958,846.73		6,315,528.99			457,200		2,186,117.74
			填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
			2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计37,210.00元，其中：货物采购支出37,210.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。主要用于：办公设备及物资购置，其中：技术推广与培训项目9,900.00元；学术带头人补助经费27,310.00元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况较好，2017年度授予小微企业合同金额37,210.00元，其中：货物采购支出37,210.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。采购次数8次。

(四)预算绩效信息

1.投入情况分析

项目资金共计投入105万元，其中：省级农业生产发展专项资金95万元（粮食生产项目50万元、农业科技推广与可持续农业技术创新项目15万元、现代农业产业技术体系建设项目30万元）；市级农业切块专项资金10万元，资金足额到位。

项目累计支出94.58万元，结余资金10.42万元，结余结转2018年上半年开展项目支出。其中：粮食生产项目（水稻、玉米高产创建）支出45.45万元，结余资金4.55万元；农业科技推广与可持续农业技术创新项目支出9.13万元，结余5.87万元；现代农业产业技术体系建设项目（水稻、玉米体系）支出30万元；市级农业切块项目支出10万元。

2.过程情况分析

严格执行财经纪律和财务制度，加强财务管理，规范财务行为，执行事业单位会计制度。项目资金使用有严格的申请报批程序，根据项目实际进度情况进行资金支付，提高资金使用效益。项目资金管理严格执行《云南省农业生产发展专项资金管理办法》相关文件的要求，执行2017年度下达的项目资金计划，严格单位财务制度管理，实行专款专用。

3.产出情况分析

（1）水稻高产创建项目

百亩核心区实际完成面积100亩，平均亩产616.5千克；千亩示范片实际完成2300亩，平均亩产558.4千克；万亩示范区平均亩产526.7千克，非示范区平均亩产487.5千克。项目累计完成12400亩，经测产验收，加权平均亩产533.3千克，比非示范区亩增45.8千克，项目累计增产稻谷56.792万千克。以水稻旱育秧、精确定量栽培、测土配方施肥、病虫害综合防治为主的综合生产技术覆盖率达到100%。推广水稻全程机械化生产技术500亩。推广稻田养鱼面积2560亩。开展科技培训13场次，培训农户1031人次，发放技术资料2000余份。

（2）玉米高产创建项目

在西邑乡下坝村实施150亩核心区、在下坝、真峰、罗汉、窝角等村实施950亩展示区，6900亩带动区，在蒲缥镇黄泥村实施2000亩带动区。2017年9月22日，经专家复测验收，百亩核心区、千亩示范区和万亩带动区亩产分别为726.58千克、715.64千克和661.16千克。举办现场技术培训及室内多媒体培训5期，培训农户、村组干部1022人次，同时编撰《2017年保山市玉米高产创建技术方案》，发放技术资料1000多份；9月份组织全市五县（市、区）种子管理部门、农科所、基层农业技术推广体系技术人员、部分种子经销户、村组干部、示范户共计169人进行新品种现场观摩。

（3）大麦可持续技术创新及示范推广项目

配制大麦杂交组合440个，超指标290个；提供4个品种参加云南省饲料、啤酒大麦区试，超指标2个。在腾冲市固东镇实施大麦极量创新样板2块，其中1块面积1.081亩，经专家验收，平均亩产702.1千克。在隆阳区板桥镇实施200亩烟后大麦高产样板，超指标100亩，平均亩产532.6千克，超指标32.6千克，超6.5%；辐射带动1050亩，超指标50亩，平均亩产450.2千克，超指标200.2千克，超80.1%。在保山市示范推广优质大麦新品种39.4万亩，超指标4.4万亩，平均亩产265.4千克，亩增产15.1千克，增6%。培训科技人员及农户1137人次，其中科技人员150人次、农户987人次。撰写科技论文5篇，超指标3篇，申报保山市农业局科技推广奖1项。

（4）水稻产业技术体系建设保山试验站项目

一是完成“水稻肥料减量增效试验”，试验按“2017年水稻减量增效施用技术试验方案”要求完成，试验结果为减肥10%产量最高，亩产为785.7千克；二是完成减肥示范，根据2016年试验结果，进行减肥10%的对比试验3.2亩，示范结果为减肥10%亩产900.2千克，本地常规施肥亩产857.9千克，减肥10%的产量亩增42.3千克，增4.9%，达到减肥增效的目的；三是完成“粳稻攻产量”目标，在隆阳区金鸡乡水头村实施“粳稻攻产量”，面积4.4亩，品种2个，均达到亩产950千克的设计目标产量；四是新品种展示完成情况，2017年在隆阳区金鸡乡水头村实施新品种展示样板，展示品种7个,面积106.8亩，加权平均亩产883.3千克，比目标产量减少16.7千克，减1.9%；五是科技培训和指导工作完成情况，2017年8月12～14日，保山水稻试验站依托项目单位保山市农业科学研究所组织召开了2017年水稻生产观摩培训会，参会人员36人，2017年11月28～29日，在隆阳区召开“云南省水稻产业技术体系建设保山水稻试验站培训会”，全市五县（区、市）农科所从事水稻生产的技术人员和72个乡（镇）农科站技术骨干110人参加了培训，在隆阳、施甸、腾冲等培训示范区农户7场次、400余人次，培训内容包括水稻育秧技术、不育系安全高效生产技术、病虫害综合防治；六是完成育种岗位专家陈丽娟安排的水稻品种试验1组，上传信息13条，其中上传体系6条，《保山农业信息网》7条。

（5）玉米产业技术体系建设保山试验站项目

播种自交系415份712个株系，超计划205份，收获自交果穗5800个。组配新组合385个，超计划65个，超20.3%。种植测交鉴定圃420个新组合。冬季育种加代124个株系材料，收获自交果穗632个，配制苗头组合165个。自育及引进玉米新组合117个。玉米新品种展示4组。

（6）市级农业切块项目

①马铃薯新品种新技术试验示范。在隆阳区板桥镇完成马铃薯新品种新技术正规试验9组；筛选鉴定新品种、新组合40份；在隆阳区瓦坊乡完成马铃薯原原种栽培示范4个品种10亩，亩产2356千克，总产2.36万千克，为下年新品种示范储备了良种基础。

②辣椒新品种新技术试验示范。在隆阳区板桥镇实施辣椒品种资源鉴定筛选269份；组配辣椒新组合120个；鉴定辣椒新组合103个；种植辣椒不育系杂交转育组合40份；利用辣椒品种资源中已稳定的纯系品种组配杂交辣椒新组合120个；鉴定2016年辣椒新组合中表现好的组合103个；辣椒不育系材料的转育工作，2017年种植辣椒不育系杂交转育组合40份，转育父本材料40份，2018年继续做回交转育；2017年完成辣椒新品种示范50亩。

③蚕豆、油菜新品种新技术试验示范。在隆阳区板桥镇实施蚕豆新品种新技术正规试验3组；新品种资源鉴定筛选568份；组配蚕豆新组合150个；鉴定蚕豆新组合96个；鉴定油菜新组合26个。

④水稻新品种新技术示范。在腾冲市猴桥镇实施水稻新品种示范150亩，示范品种保粳杂2号、岫粳22号、岫粳18号，平均亩产达到748.5千克，比对照增产87千克，增13.15%。

4.效果情况分析

（1）水稻高产创建项目

项目累计增产稻谷56.792万千克，以2017年国家最低粳稻收购价每千克3.0元计算，增加产值170.376万元。扣除项目投资25万元，增加经济效益145.376万元。项目采用的品种均为针对项目区气候生态条件选育的强适应品种，表现抗病、耐湿和较强的生态适应性，通过采取系统防治，每亩比非项目区减少1次用药，每亩节约防治农药和工时费25元，累计节约成本31万元。项目把测土配方施肥和水稻精确定量栽培措施作为核心技术，平均每亩节约用肥10%，累计节约化肥成本4.75万元。项目合计取得经济效益181.126万元，投入产出比为1:7.25。取得了显著的经济效益。

（2）玉米高产创建项目         

百亩核心区150亩，加权平均单产719.31千克，总产10.79万千克；千亩示范区加权平均单产706.36千克,总产67.10万千克；万亩展示区加权平均单产653.4千克,总产581.526万千克,合计总产659.42万千克,平均亩产659.42千克，比西邑乡2017年玉米平均亩产547千克亩增产112.42千克，按照目前市场价2.0元/千克计算，增产值224.84万元，超额完成了任务指标。扣除项目投资25万元，增加经济效益199.84万元。项目采用的品种均为针对项目区气候生态条件选育的适应性较好的新品种，表现抗玉米叶斑病，抗穗腐病和较强的生态适应性，通过采取系统防治，每亩比非项目区减少1次用药，每亩节约防治农药和工时费25元，累计节约成本25万元。项目把测土配方施肥和使用抗病品种统一规范种植作为核心技术，平均每亩节约用肥15%，累计节约化肥成本5.0万元。项目合计取得经济效益229.84万元，投入产出比为1:9.2。经济效益十分显著。

（3）大麦可持续技术创新及示范推广项目

隆阳区板桥镇实施200亩烟后大麦高产样板，平均亩产532.6千克，超指标32.6千克，增收大麦0.65万千克；辐射带动1050亩，平均亩产450.2千克，超指标200.2千克，增收大麦21.02万千克；在保山市示范推广优质大麦新品种39.4万亩，平均亩产265.4千克，亩增产15.1千克，增收大麦594.94万千克。三项累计增收大麦616.61万千克，按市场价2元/千克计，累计增加产值1233.22万元。

（4）水稻产业技术体系建设保山试验站项目

2017年在隆阳区金鸡乡水头村实施新品种展示样板106.8亩，加权平均亩产883.3千克，比非示范区亩产814.6千克亩增68.7千克，增8.4%。合计新增稻谷7337.2千克，新增产值2.64万元，亩新增产值247.32元，经济效益显著；通过示范，筛选出了岫粳22号、岫粳18号、岫15鉴71、岫14鉴15、岫粳28号等一批高产、抗病水稻新品种用于生产，增加了产量、减少了农药用量，社会效益显著；项目示范推广水稻新品种和“两减一增”（减化肥、减农药、增效），减少了化肥、农药使用量，降低了成本又减少了环境污染，生态效益明显；项目以高产优质抗病水稻新品种示范推广和化肥农药减量示范为主要工作主线，真正实现了“两减一增”，使保山市水稻产业利于可持续发展。

（5）玉米产业技术体系建设保山试验站项目

在西邑乡下坝村举办综合示范区一块，9月中旬经专家复测验收，百亩核心区亩产754.55千克、千亩展示片亩产712.94千克、万亩辐射带动区亩产624.58千克。合计总产703.42万千克，平均亩产达到633.71千克，比西邑乡2017年玉米平均亩产547千克，亩增产86.7千克，增15.9%，总产增96.24万千克，按照目前单价2.0元/千克计算，增产值192.47万元，每亩增加产值192.47元，取得了明显的经济效益，全面完成了云南省农业厅下达的玉米示范推广任务。

（6）市级农业切块项目

①马铃薯、辣椒、油菜、蚕豆新品种选育、引育种鉴定及新技术试验示范，筛选出了8个马铃薯新品种、2个辣椒品种（系）、8个蚕豆新品种（系）、6个油菜新品种（系），共完成了15组新品种、新技术试验，为保山市粮食作物、经济作物储备了良种基础和技术基础，取得良好的社会效益。

②在腾冲市猴桥镇实施水稻新品种示范150亩，新增产量1.305万千克；辐射带动2万亩，新增产量105.2万千克，合计新增总产105.505万千克，新增总产值205.73万元，经济效益显著。

③完成辣椒新品种新技术示范50亩，新增鲜辣椒2.275万千克；示范带动0.5万亩，新增鲜辣椒80.1万千克，合计增加产量82.375万千克，新增总产值263.6万元，经济效益显著。示范辣椒新品种抗病高产，比对照品种农药减少施用次数3～5次，降低农药使用量30%，生态效益显著。 

④完成水稻、油菜技术培训10场次，培训人次825人次。提高了项目区农民科技素质和技术水平，使项目区良种覆盖率达100%，综合配套栽培技术推广应用达95%，测土配方施肥达100%，技术指导到位率达100%。

2017年保山市农业技术综合推广中心没有主要民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。

（五）其他重要事项情况说明

保山市农业技术综合推广中心无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。 

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。