保山市畜牧工作站2017年度部门决算

 

   第一部分  保山市畜牧工作站概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

 

第一部分  保山市畜牧工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案根据《草原法》、《种畜禽管理条例》、和《饲料及饲料添加剂管理条例》等法律法规的规定，进行对本市饲草饲料开发、利用，畜牧科技实验、示范、推广，草山、种畜禽资源管理，畜禽新品种引进、推广，畜禽品种改良，畜牧行政委托执法等。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、科技推广工作稳步推进。一是结合第二批党的群众路线教育实践活动，深入开展以生猪标准化规模养殖、奶水牛科学饲养、饲草饲料开发利用、牛冻精改良、猪人工授精等畜牧实用技术的推广和培训，提高了畜牧业的科技含量和养殖效益。全市完成牛冻精改良配种45868头，完成计划数的153%，其中黄牛29722头，水牛16146头，奶牛211头，累计产犊29814头，其中黄牛19319头，水牛10495头，奶牛75头。生猪改良52.6万窝，本交14.6万窝，人工授精38万窝，完成全年计划的105%；推广青贮饲料50万吨，占年度计划100%，推广氨化饲料3万吨。

二是继续扩大陵县碧寨黄山羊养殖示范村建设，抓好山羊舍饲圈养及牧草丰产栽培系列实验，努力打造全市山羊舍饲圈养“第一村”。组织技术人员开展了多期培训，包括黄山羊良种繁育、优质牧草种植、农作物秸秆饲料资源利用、山羊疫病综合防治、饲养管理、羔羊育肥、羊舍建筑、饲养环境调控等技术，有效增加了黄山羊养殖户的养殖效益，存栏量明显增加，全村能繁母羊200只以上的就有2户，30只以上的有20户，还涌现了一些小规模的舍饲半舍饲养殖户。继续指导好2012、2013年隆阳区团山生猪养殖示范村建设。目前共建设27户，购进种母猪150头，出栏仔猪2540头，肥猪586头。继续抓好施甸县莽林獭兔养殖示范村建设。示范村獭兔存栏已达1000只，出售商品兔2000余只，农户养殖效益初显。

三是各项畜牧业生产指标稳步增长。全市预计实现肉类总产量45.6万吨，同比增长4.1%，禽蛋产量1.6万吨，同比增长5.5%。猪、牛、羊、禽存栏分别达330.44万头、69.05万头、55.63万只和780.13万羽，同比分别增2.7%、0.7%、8.2%和3.7%，猪、牛、羊出栏分别达502万头、25.2万头、42.3万只，产值83亿元，同比增3.8%。

 2、草原监理工作有序开展。一是认真组织实施好草原补助奖励牧草良种补贴项目。年内计划完成种植一年生牧草8.33万亩，计划种植多年生牧草3.27万亩，已完成种植一年生牧草7.65万亩，其中隆阳1.5万亩、施甸1.3万亩、腾冲2.5万亩、龙陵1.23万亩、昌宁1.8万亩，完成多年生牧草种植 2.71万亩，其中隆阳0.494万亩、施甸0.41万亩、腾冲1.696万亩、龙陵0.266万亩、昌宁0.284万亩；推广农田种草10万亩，多年生人工草地更新2.3万亩。

二是草原监测工作顺利开展。指导五县区完成草原监测工作任务，按时完成数据上报，并在龙陵、昌宁草原固定监测点建设实施，昌宁县9月底已投入使用，龙陵的设备已就位，正准备12月份投入使用；督促指导隆阳区、腾冲县完成草原监测仪器购买；完成上报了草原补奖中期评估调查报告的编写和上报。

三是认真组织开展草原普法宣传月活动。采取入户宣传、广播、电视媒体、QQ群、信息平台等多种形式，组织相关技术人员230人次、出动车辆48辆次、在48个乡镇街道大力宣传《草原法》、《草原防火条例》、《中华人民共和国草原法》等草原配套法规，累计发放草原宣传单31600份、发放相关法律读本1550本、发放一年生多花黑麦草种200余公斤、张贴宣传标语330条、悬挂布标横幅5幅，直接接受宣传人数达34000余人。

 3、技术培训工作稳步推进。一是协助市局搞好山羊、肉牛养殖技术培训各一期，共培训人员200余人次；二是协助五县区搞好生猪、肉牛、肉羊养殖、牧草丰产栽培、青贮饲料制作、生态鸡养殖技术和肉牛冻精改良等技术培训，参加培训授课5期，共培训580人次；三是帮助乡级培训授课10期，保山天褀培训中心举办的农村实用技术培训班授课20期，保山市红十字会养殖技术培训2期，腾冲县和昌宁县举办的新型职业农民培育培训5期，共计帮助培训授课37期2460人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市畜牧工作站部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：          

1、保山市畜牧工作站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

保山市畜牧工作站2017年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市畜牧工作站2017年度收入合计2,262,292.20元。其中：财政拨款收入2,262,292.20元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增长416939.42元,增长22.59%。主要原因为：

1、基本支出资金，因2017年新招录1人及工资调整增资，增长收入217139.47元。

2、2017年中央农业资源及生态保护补奖项目，增加收入199800元。

二、支出决算情况说明

保山市畜牧工作站2017年度支出合计2,328,286.63元。其中：基本支出1,612,292.20元，占总支出的69.25%；项目支出715,994.43元，占总支出的30.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增长498142.85元，增长27.22%，主要原因:

1、基本支出资金，因2017年新招录1人及工资调整增资，增长支出217139.47元。

2017年中央农业资源及生态保护补奖和三区人才技术支持项目,增加支出281003.43元。

（一）基本支出情况

（二）2017年度用于保障保山市畜牧工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,612,292.20元。与上年对比增长217,139.42元，增长 15.56%，主要原因：

1、基本支出资金，因2017年新招录1人及工资调整增资，增长支出217139.47元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.75%，人均100771.41元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.25% ，人均6714.77元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障保山市畜牧工作站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出715,994.43元。与上年对比增长281,003.43元，增长20.14%，主要原因:

1、2017年农业资源保护与利用（中央农业资源及生态保护补奖）增长支出218785.43元。项目开展进度为100%.

2、2017年科技转化与推广服务（农业发展专项资金项目）减少50200元，项目开展进度为100%;

3、2017年 其他科学技术支出（三区人才技术支持项目）增长支出112418元。项目开展进度为50%.

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市畜牧工作站2017年度一般公共预算财政拨款支出2,328,286.63元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增（减）638,142.85元，增长(减）37.76%，主要原因：

1、基本支出资金，因2017年新招录1人及工资调整增资新增增长支出217139.47元。

2、2017年中央农业资源及生态保护补奖和三区人才技术支持项目资金增长支出421003.43元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.一般公共服务（类）支出100721.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于单位日常开支 。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出131,209.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于三区人才支持计划项目的差旅费、培训费、公务用车运行维护费等日常支出。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出195,907.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.41%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及离退休人员公用经费支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2,001,170.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.95%。主要用于工资福利支出和公用经费支出1416385元。项目为农业发展专项资金、市级农业切块资金、中央农业资源及生态保护补奖、支出584785.43元。 

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.保山市畜牧工作站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为52,000.00元，支出决算为48,730.21元，完成预算的93.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为34,594.21元，完成预算的93.50%；公务接待费支出决算为14,136.00元，完成预算的94.24%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

（1）公务用车购置及运行费支出资金，由于认真贯彻执行厉行节约相关规定，加强公务用车管理使用，未使用预算资金2404.94元。

（2）公务接待费支出资金，由于认真贯彻执行厉行节约相关规定，严格控制公务接待审批，大力压缩公务接待支出，未使用预算资金864元。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少366.32元，下降0.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增减少399.68元，下降1.17%；公务接待费支出决算减少766.00元，下降5.14%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）公务用车购置及运行费，同比减少汽车大修资金399.68元。

（2）公务接待费，同比减少交流、调研等支出766.00元。

 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出34,594.21元，占70.99%；公务接待费支出14,136.00元，占29.01%。具体情况如下：

1.  因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出34,594.21元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出34,594.21元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展下乡指导、技术培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出14,136.00元。其中：

国内接待费支出14,136.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县区单位到保山业务交流发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

保山市畜牧工作站为事业单位无机关运行经费预算支出。

 

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，保山市畜牧工作站部门资产总额2,549,786.06元，其中，流动资产524,888.55元，固定资产2,024,897.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少288,786.33元，其中;流动资产减少297,031.93元，固定资产增加8,245.60元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损房屋建筑物699.6平方米，账面原值87711元，报废报损通用设备17项，账面原值69768元，报废报损家具用具4项，账面原值4334元，实现资产处置收入0元；出租房屋154.67平方米，账面原值159862元，实现资产使用收入41347.7元。

 

 

国有资产占有使用情况表

 单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						减：累计折旧及减值准备		对外投资/有价证券		在建工程		无形资产		减：累计摊销		其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12		13
合计	1	1	2549786.06	524888.55	2024897.51	1463358.62	236300	325238.89

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1.部门年度政府采购支出合计174759元，其中：货物采购支出174759元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：2016年应返还额度畜牧发展专项资金购买办公设备10150元；2017年农业发展专项资金，购买办公设备22199元；2017年中央农业资源保护及生态保护补奖资金购买专用设备无人机等79120元；其他资金购买会议室桌椅一批63290元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况好，2017年度授予小微企业合同金额37049元，全部为货物采购支出 。采购次数2次。2017年度授予中型企业合同金额137710元，全部为货物采购支出 。采购次数5次。

 

(四)预算绩效信息

1. 省对下专项转移支付-农业生产发展项目

（一）项目资金情况

1. 项目资金到位情况：2017年5月。

2. 项目资金执行情况：2017年10月实施完毕，使用资金8万元。

项目支出内容：办公费0.82万元；公务用车运行维护费0.02万元；差旅费1.25万元；培训费0.5万元；公务接待费0.19万元；专用材料费1.5万元；其他商品和服务支出1.5万元；其他资本性支出2.22万元。

3. 项目资金管理情况：根据《会计法》、《会计基础工作规范》及相关财经纪律和规章制度。结合我站工作实际，制定了《内部管理八项制度》、《主要领导四个不直接分管和末位表态工作实施措施》、《内部控制制度》，并严格执行。在重大事项或大额资金分配使用上，一律做到班子成员会议集体研究讨论通过后执行。本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况

1）数量指标：开展全株玉米收贮工作任务落实、技术指导、检查落实等工作，召开了全市青贮玉米收储现场会，共计80余人参会。市区，选择具备饲料收储能力的规模养殖企业（合作社）68家（其中，隆阳区25家、腾冲市21家、龙陵县22家），通过自种和订单种植方式，计划种植饲料玉米4.97万亩（其中，隆阳区1,67万亩、腾冲市1. 指导隆阳、腾冲、龙陵3县6万亩、龙陵县1.7万亩），收储制作全株青贮玉米15万吨。

 

2）质量指标：新建堆粪间80平方米、改造排污管道195米、加固三级沉淀池80立方米，对生活区进行升级履行建四周围栏60米，购买污水抽排水泵5.5kw、2.2kw各一台。经组织市县技术人员对项目实施情况进行现场验收，达到了预期目标，同意验收。

 

2.效益指标完成情况

1）社会效益指标：召开了全市草地资源清查、大美草原保护行动启动仪式工作培训会，对五县市区分管领导、畜牧站及部分重点乡镇技术人员开展了40余人的培训指导完成了5县市区的草地资源清查工作，摸清了基本草原和草地资源状况。购买了草地资源清查所需设备无人机一台，价值3万元。充实了单位设备设施，保障了清查工作任务的落实。落实了草原生态补奖、草地资源清查、粮改饲等各项科技推广措施，发挥了我站在保山畜牧业发展中的科技支撑作用

2）生态效益指标：项目的实施，为适度规模养殖场粪污处理和资源化利用作出了示范，开展了试验研究，成果可以直接指导生产实际，为群众提供了所需要的技术

3）.满意度指标完成情况：2017年各项项目工作任务已完成，服务对象及人民群众满意度>90%。

 

2.市级切块资金饲草饲料品种实验、示范及推广项目

一）项目资金情况

1. 项目资金到位情况：2017年6月。

2. 项目资金执行情况：2017年10月实施完毕，项目支出内容：办公费0.86万元；差旅费1.62万元；培训费3.5万元；公务接待费0.08万元；专用材料费2.74万元；公务用车运行维护费0.70万元；其他商品和服务支出0.50万元。

3. 项目资金管理情况：根据《会计法》、《会计基础工作规范》及相关财经纪律和规章制度。结合我站工作实际，制定了《内部管理八项制度》、《主要领导四个不直接分管和末位表态工作实施措施》、《内部控制制度》，并严格执行。在重大事项或大额资金分配使用上，一律做到班子成员会议集体研究讨论通过后执行。本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况

1）数量指标：青贮玉米品种引进试验。选择足单707、西抗18、罗单299、雅玉04889、水金玉等5个青贮玉米品种在隆阳区芒宽乡开展品种对比种植试验，通过试验测产，5个品种表现无较大差异，表现一般，产量基本都达不到预期目标和要求。

    2）质量指标：通过试验表现比较好的两个品种曲辰9号和红单10号，分别在隆阳区杨柳乡鱼和村和施甸县由旺镇坡脚村2个点，按照每亩4000—5000株、5000—6000株、6000—7000株、7000—8000株、8000株以上5个不同密度进行双行条播种植，看最佳收获期（乳熟期至蜡熟期）的生物产量。试验结果表明，相同品种的专用青贮玉米最佳种植密度为每亩6000—8000株。 

2.效益指标完成情况

1）社会效益指标：该项目主要通过专用青贮玉米品种引种试验和丰产栽培制作青贮饲料养殖牛羊技术的推广，使广大养殖户提高经济效益，增加收入。从试验结果看，种植专用青贮玉米品种，只要品种选择好，种植密度适宜（6000—8000株），水肥条件跟上，中耕管理得当，亩产全株玉米可达5—6吨，传统种植的籽粒型玉米品种全株产量只有2.5—4吨，按亩产玉米籽粒1000斤，产值1000元/亩左右。按照今年粮改饲收购全株玉米平均价格（270—350元/吨）300元/吨，按照平均亩产5吨计算则每亩可增加收入500元以上。

2）生态效益指标：通过实施种养结合，青贮饲料制作，全株用来养殖草食畜，既增加了单位面积的生物产量，提高了养殖经济效益，同时原来常规种植大量得不到利用的秸秆得到充分利用，减少焚烧玉米秸秆对环境造成的污染。

3）.满意度指标完成情况：2017年各项项目工作任务已完成，服务对象及人民群众满意度>90%。

 

3.省级财政专项畜牧业发展专项资金

（一）项目资金情况

1. 项目资金到位情况：2017年10月。

2. 项目资金执行情况：2017年12月实施完毕，项目支出内容：差旅费0.46万元；公务用车运行维护费0.42万元；其他商品和服务支出9.12万元。

3. 项目资金管理情况：根据《会计法》、《会计基础工作规范》及相关财经纪律和规章制度。结合我中心工作实际，制定了《内部管理八项制度》、《主要领导四个不直接分管和末位表态工作实施措施》、《内部控制制度》，并严格执行。在重大事项或大额资金分配使用上，一律做到班子成员会议集体研究讨论通过后执行。本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况

1）数量指标：开展400只母羊同期发情、同步配种和人工采精、人工授精工作.12月底至元月份产羔400只。

2）质量指标：组建黄陵黄山羊母羊群，引入澳努杂种公羊与黄山羊母羊杂交，生产第一代杂交羔羊400只，通过选择再与澳洲黄山羊杂交

2.效益指标完成情况

1）社会效益指标：项目结合使用人工授精与胚胎工程结合的快繁技术，将迅速扩大新品种（系）的数量，改善我市肉羊良种缺乏的现状。通过研发与集成示范养殖方式（全放牧、半放牧半舍饲、全舍饲）、设施设备、快繁技术、羊群结构、早期断奶、牧草种植、饲草料营养调控、疫病防控、饲养管理、快速育肥、种养结合等生产综合配套技术，最终构建以饲草和家庭劳动力定畜、效益与生态保护并重的适度规模家庭农场肉羊健康养殖模式，达到基础设施适度、产品质量安全、经济收入稳定、运行高效的效果，可促进种植业、流通、加工等产业的发展，可促进山区农户养羊科技水平的提高，加速山地畜牧业现代化进程，有利于稳定农村劳动力，增加就业机会，带动山区人民脱贫致富，将体现出良好的社会效益。

2）经济效益指标：在保山，羊肉价格从2010年平均38.88元/公斤持续升高到2015年平均72.5元/公斤，近3年一直稳定在每公斤70元左右。未来，从社会经济发展、人民生活水平提高等方面综合预测，我省乃至全国的肉羊生产还将继续快速发展，羊肉的消费需求也将不断增长。通过该项目的实施，可解决特色肉羊良种问题，集成并推广相应的高效养殖技术，能从根本上降低生产成本，提高养殖效益。

3）.满意度指标完成情况：2017年各项项目工作任务已完成，服务对象及人民群众满意度>90%。

 2017年保山市畜牧工作站没有主要民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。

（五）其他重要事项情况说明

保山市畜牧工作站无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。 

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。