保山市动物疫病预防控制中心2017年度部门决算

 

   第一部分  保山市动物疫病预防控制中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

 

第一部分  保山市动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．参与制定和修订动物疫病防控规划、体系建设规划及重大动物疫情应急预案，负责提出重大动物疫情处置技术方案。

2．承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查以及其他预防、控制等技术工作。

3．负责动物疫病预防技术指导、技术培训、科普宣传。

4．负责重大动物疫病强制免疫生物制品的统一调供和储运管理。

5．承担动物产品安全、兽药、饲料相关技术检测工作。

6．完成上级主管部门安排的其他工作任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

保山市动物疫病预防控制中心，同时加挂“保山市饲料兽药监测所”、“保山市畜产品安全检测中心”，属于市一级动物疫病预防控制、畜产品安全检测和兽药饲料检验的技术支持机构。

2017年，在省级业务部门的支持和指导下，在市农业局的正确领导下，经过与各县区的密切配合和中心全体职工共同努力，全面完成省市下达的畜禽免疫、动物疫病监测、疫病防控净化、兽药饲料畜产品安全检测工作任务，较好地发挥了市级动物疫控和畜产品安全检测技术支持机构的作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市动物疫病预防控制中心2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

1. 保山市动物疫病预防控制中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

保山市动物疫病预防控制中心2017年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

保山市动物疫病预防控制中心2017年度收入合计3,653,158.60元。其中：财政拨款收入3,653,158.60元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少55,324.84元,减少1.49%,主要原因为：

1.单位退休人员工资纳入社保发放、增加事业单位基本养老保险缴费、人员调资，增减相抵，增加收入298,776.36元。

2. 因2017年工作重心转变，省、市减少了项目资金的安排,减少项目资金354,101.20元，其中主要为：（1）省农业生产发展专项资金/动物疫病防治及防疫体系建设资金，减少300,000元；（2） 云南省动物疫控中心/动物疫病强制免疫资金，减少60,000元。

二、支出决算情况说明

保山市动物疫病预防控制中心2017年度支出合计3,578,148.96元。其中：基本支出2,113,158.60元，占总支出的59.06%；项目支出1,464,990.36元，占总支出的40.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少43,742.45元，减少1.21%，主要原因:

 1.事业单位退休人员工资纳入社保发放、增加事业单位基本养老保险缴费、人员调资等，增减相抵，减少基本支出51,624.84元。 

2.虽然2017年工作重心转变，省、市减少了项目资金的安排,但我部门进一步完善跨年度实施项目支出管理，定期清理结余结转资金，提高支出到位率，加快财政支出执行进度，较好的完成了跨年度实施的中央和省级项目，项目支出与上年对比，总体增加7,882.39元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障保山市动物疫病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,113,158.60元。与上年对比减少51,624.84元，减少2.38%，主要原因：

1.事业单位退休人员工资纳入社保发放、增加机关事业单位基本养老保险缴费，增减相抵，减少基本支出51,624.84元；  

 其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.91%，人均104,442.16元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.09% ，人均6,776.72元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障保山市动物疫病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,464,990.36元。与上年对比增长7,882.39元，增长0.36%，主要原因:

1. “三区”人才支持计划科技人员专项补助项目，增加项目支出34,028元，项目开展进度为80%;

2.畜产品安全监测项目，增加项目支出50,000元，项目开展进度为100%;

  3.省农业生产发展专项资金及市级农业切块项目，减少项目支出456,145.61元，项目开展进度为89.62%;

 4.中央补助重点动物疫病防控、强制免疫效果监测项目，增加项目支出380,000元，项目开展进度为100%。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市动物疫病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款支出3,576,299.56元,占本年支出合计的99.95%。与上年对比增长95,008.15元，增长2.73%，主要原因：

1.基本支出减少51,624.84元，其中：人员经费减少53,530.74元，日常公用经费增加1,905.90元。原因为17年单位退休人员工资纳入社保发放、增加机关事业单位基本养老保险缴费及人员调资。  

2.项目支出增加146,632.99元，其中：“三区”人才支持计划科技人员专项补助项目，增加项目支出34,028元；畜产品安全监测项目，增加项目支出50,000元；省农业生产发展专项/动物防疫畜产品质量安全监测，减少项目支出367,395.01元；市级农业切块项目，增加项目支出50,000元；中央补助重点动物疫病防控、强制免疫效果监测项目，增加项目支出380,000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出66,128.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于科技服务“三区”人才支持计划的实施。具体开支范围：服务该项目人员报销的差旅费、使用车辆的相关费用、在签订协议村子开展技术培训的费用。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出251,782.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%。主要用于缴纳我单位在职员工的基本养老保险和支付退休人员的公用开支。

 9.医疗卫生与计划生育（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于相关畜产品安全监测使用的试剂耗材的购买、小型仪器购置、抽样人员报销差旅费、对五县（市区）协助抽样工作的经费补助。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出3,058,388.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.52%。主要用于履行本单位职责工作以及中央、省、市级布置的各项监测任务使用的试剂耗材的购买、小型仪器设备购置、开展各项工作人员报销差旅费、对五县（市区）协助各项工作的经费补助。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.保山市动物疫病预防控制中心部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40,000.00元，支出决算为92,624.70元，完成预算的231.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为56,198.30元，完成预算的140.50%；公务接待费支出决算为36,426.40元，完成预算的0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:

（1）公务接待资金，年初预算漏报40,000元；

（2）公务用车购置及运行资金，由于2017年车辆使用频繁，并且实行定点储值卡加油、通行费储值使用，导致超预算支出16,198.30元；

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加21,724.70元，增长23.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加3,698.30元，增长6.58%；公务接待费支出决算增加18,026.40元，增长16.87%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:

（1）公务接待资金，同比增加公务接待费/省级农业生产发展/动物防疫项目资金工作公务接待/超上年支出18,026.40元；

（2）公务用车购置及运行资金，同比增加车辆燃料费/科技服务 “三区”项目资金工作车辆使用/超上年支出3,698.30元；

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出56,198.30元，占60.67%；公务接待费支出36,426.40元，占39.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出56,198.30元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出56,198.30元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于完成中央及省市级布置的畜禽免疫、动物疫病监测、疫病防控净化、兽药饲料畜产品安全检测工作任务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出36,426.40元。其中：

国内接待费支出36,426.40元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次728人（其中：外事接待人次0人）。主要用于畜禽免疫及动物疫病监测、畜产品质量安全监测工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

保山市动物疫病预防控制中心为独立核算事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，保山市动物疫病预防控制中心资产总额6,353,239.37元，其中，流动资产696,164.06元，固定资产5,657,075.31元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加463,465.79元，其中;流动资产增加499,068.79元，固定资产（减少）3,5603元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产49项，账面原值252173元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

				国有资产占有使用情况表
																	单位：元
项目	行次		资产总额	流动资产	固定资产								减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
					小计	房屋	车辆		大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）		其他固定资产
栏次			1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11	12	13
合计	1		6353239.37	696164.06	5657075.31	958602.31	806124				3892349
		填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
		2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

 

 (三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计235,890.00元，其中：货物采购支出235,890.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。主要用于：办公设备购置、农牧渔业专用设备项目采购，其中：公用经费8,370元，食品和药品监督管理事务项目4,600元，科技转化与推广服务项目82,280元，病虫害控制项目123,350元，农产品质量安全项目8,430元，省中心直拨专户资金/强制免疫项目8,860元。

 2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况较好，2017年度授予中型企业合同金额10,880元，其中：货物采购支出10,880元，工程采购支出0元，服务采购支出0元，采购次数2次。授予小微企业合同金额225,010元。其中：货物采购支出225,010元，工程采购支出0元，服务采购支出0元，采购次数11次。

(四)预算绩效信息

一、项目资金情况

1.省对下专项转移支付/农业生产发展项目资金情况：

项目资金到位情况：2017年5月资金到位80万元。

项目资金执行情况：2017年12月实施完毕，使用资金69.04万元，结余资金10.96万元，留转2018年上半年项目工作使用。

项目支出内容：办公费1.59万元；印刷费0.08万元；电费1.34万元；邮电费0.04万元；公务用车运行维护费0.41万元；差旅费8.38万元；培训费0.95万元；公务接待费1.99万元；专用材料费13.11万元；劳务费0.77万元；委托业务费33.6万元；其他商品和服务支出0.48万元；其他资本性支出6.3万元。

2.市级农业切块项目资金情况：

项目资金到位情况：2017年6月资金到位10万元。

项目资金执行情况：2017年10月实施完毕，项目支出内容：办公费0.58万元；差旅费2.24万元；维护费0.3万元；培训费0.6万元；公务接待费0.57万元；专用材料费1.42万元；劳务费0.35万元；委托业务费3万元；其他商品和服务支出0.1万元；其他资本性支出0.84万元。

3. 项目资金管理情况：根据《会计法》、《会计基础工作规范》及相关财经纪律和规章制度。结合我中心工作实际，制定了《内部管理八项制度》、《主要领导四个不直接分管和末位表态工作实施措施》、《内部控制制度》，并严格执行。在重大事项或大额资金分配使用上，一律做到班子成员会议集体研究讨论通过后执行。本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费。

二、项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况

1）数量指标：2017全年累计调供重大动物疫病疫苗1907.74万毫升/头份；订购发放畜禽常规疫苗狂犬病、猪肺疫、牛出败、鸡新城疫等28个品种725.07万头份/毫升；监测畜禽样品34132份，其中：病原学监测1480份、疫情监测21279份样品、免疫效果抗体监测11373份；赴省级化验室、规模猪场专题培训2人次；兽药质量监督检验41批，受理检验兽药41批；兽药残留监控抽样送检20批；兽用生物制品批签发抽样23批；饲料产品抽检121批；饲料使用环节违禁添加物监测抽样送检19批；对腾冲市2个奶站生鲜牛奶抽样2批；瘦肉精”检测100份；对大理州、普洱市畜产品质量安全例行监测任务320批；协助曲靖市兽药饲料监察所完成对保山市畜产品质量安全例行监测抽样181批。

2）质量指标：2017全年累计免疫畜禽2105.56万头只，口蹄疫、高致病性禽流感的群体免疫密度均在90%以上，免疫抗体合格率在70%以上，小反刍兽疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病分别为66.59%、65.17%、65.49%；疫苗免疫反应率、反应死亡率均在正常范围之内；在畜禽疫病死亡率调查工作中，猪、牛、羊、鸡死亡率分别为1.49%、0.63%、1.92%、2.98%，均控制在省级下达指标3%、1.5%、2%、6%以内。2017全年累计饲料产品抽检：保山市86批，检测合格84批，合格率97.7%；德宏州送检35批，检测合格35批，合格率100%；生鲜牛奶抽样2批；经省兽药饲料检测所检测，结果为合格；对50个规模养殖场育肥猪、肉牛、肉羊尿液中“瘦肉精”检测100份，结果全部为阴性。畜产品质量安全例行监测合格率：大理州合格率99.4%、普洱市合格率100%；.对保山市畜产品质量安全例行监测范围覆盖5县（市、区），现场检测猪尿样品100批，实验室检测鸡肉、鸡蛋、猪肉样品81批,检测合格率99.4%。

2.效益指标完成情况

1）社会效益指标：疫苗免疫反应率、反应死亡率在正常范围之内，为确保全市不发生区域性重大动物疫情提供了保障；动物疫病监测结果为全市有效防控、净化动物疫病提供了科学依据。兽药、饲料、畜产品质量安全抽检结果为保山市及相关州市畜牧业投入品、畜产品质量安全监管、风险评估、推广健康养殖提供了科学依据。

2）生态效益指标：对监测结果阳性的畜禽100%扑杀，并进行无害化处理，从源头上扼制了疫情不扩散、不传播，保障了畜牧业健康发展和动物源性农产品质量安全。 

3.满意度指标完成情况：2017年各项项目工作任务的完成为保障畜牧业健康发展和动物源性农产品质量安全，维护公共卫生安全和社会稳定做出了贡献。服务对象及人民群众满意度>90%。

2017年保山市动物疫病预防控制中心没有主要民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。

（五）其他重要事项情况说明   

保山市动物疫病预防控制中心无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。 

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。