保山市植保植检工作站2017年度部门决算

 

   第一部分  保山市植保植检工作站概况

   一、主要职能

二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  保山市植保植检工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全市农作物病虫草鼠害预警控制和综合治理；重大病虫草鼠害的发生规律和防治方法的研究和综防技术推广；植物检疫监管；外来检疫性有害生物疫情普查、疫情监测、疫情控制；农药监督管理，新农药试验示范推广；农产品农药残留检测以及科技入户指导农民科学防治病虫害等。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.抓病虫预测预报工作

为做好2017年的重大病虫害的预测预报和防治工作我们主要从以下几方面加强了工作力度，一是年初及时制定了重大病虫草鼠害的防治预案。二是着力巩固病虫测报网络体系，全市稳定病虫监测点55个，为病虫害预测预报工作奠定了扎实基础。三是密切监测病虫动态，坚持病虫收集汇报制度，1—9月每周定期收集农作物病虫发生、防治进度情况并汇总上报。四是做好病虫害宏观监测和系统监测，加大了到五县区代表性区域田间地头的宏观调查力度。同时对小春重大病虫：麦类条锈病、麦类白粉病、小春作物蚜虫进行了系统监测,6月下旬我站又组织了全市大春作物中期病虫害宏观调查，摸清了当前大春作物病虫害发生情况，与县里的同志共同分析会商了大春病虫中后期发生趋势。五是及时发布病虫预报指导大面积防治，今年市、县共发布病虫预报44期，上报省植保站农作物重大病虫发生防治情况周报41 期，科学指导全市农作物病虫防治工作。监测结果表明：2017年我市小春生长期间雨水充沛、大春生产期间晴雨调匀，光照充足。大小春作物病虫总体为发生较轻的一年，给病虫防治工作减少了压力，也为粮食丰收奠定了基础。我市农作物害虫草鼠害为中等偏轻发生，局部中等偏重发生年份。

2.抓重大病虫害草鼠害综合治理

以突出绿色防控示范为主要内容，全年共完成各类作物病虫防治核心样板面积1.4万亩，举办绿色防控示范片18个，示范面积11.4万亩，带动面积达193.43万亩次。其中小春期间分别举办了麦类病虫综合防治示范、油菜病虫绿色防控及专业化统防、麦豆油蚜茧蜂防治蚜虫技术为主的病虫防治示范样板，共计完成小春作物病虫防治核心样板面积5900亩，全市举办小春作物绿色防控示范片10个，示范面积达8.5万亩，带动面积102.43万亩次。完成大春作物病虫防治核心样板面积8100亩，举办以水稻为主的绿色防控示范片8个，示范面积达2.9万亩，带动面积91万亩次。全年投放性诱捕器58400套，推广性诱剂杀虫6.8万亩次，新装杀虫灯246台，累计使用杀灯2486台，推广杀虫灯覆盖面积9.9万亩次，推广黄板10.6万亩次。推广高效低毒生物农药以及防虫网、果树套袋等防治面积达51.3万亩次。推进绿色防控与统防统治融合，全市五县（市、区）结合举办绿色防控、小秧统防、绿色高产高效创建、新农药示范样板等完成统防统治面积74.4万亩次，辐射带动面积137.7万亩次，共减少化学农药用量(有效成分)15.71吨。一是通过病虫简报及时指导，二是通过防治示范引领，带动大面积病虫防治。在各级党委政府、农业主管部门的重视和植保部门的努力下，大面积防治抓得主动、及时，防治效果显著，控制住主要病虫危害。

3.抓植保技术培训

今年结合农作物绿色高产高效创建项目的实施、农药使用零增长行动、农药安全培训等加强了对基层农科人员和农户的培训，市、县共举办植保技术专题培训153场次，参训人员达9851人次，共发放技术资料4.2万份。尤其是结合新型农机化和绿色植保防控技术的推广，隆阳区、施甸县、腾冲县均开展了无人机植保技术现场培训和示范。其中，为贯彻实施好新修订的《农药管理条例》，市农业局于7月12日组织了全市农药管理工作培训会，五县区农业局分管领导、植保站、重点乡镇相关管理和技术人员共60多人参加培训。市植保站组织了全市农作物病虫害绿色防控技术培训。各县区农业局和植保站也相应举办了培训班，据统计全市共举办以新条例学习贯彻、绿色防控为主题的培训会共40多场次，参训的基层技术人员、农药经营企业、农业专业合作社相关人员达2000多人次,大大加强了基层农技人员指导合理用药水平，加强了农药经营者，守法经营、合理推荐用药意识。另外针对产业发展中出现的新问题，“柑桔黄龙病”的对柑桔产业可持续发展的威胁，我站及时组织召开了“柑桔黄龙防控培训会”，五县（市、区)农业局、植保站、全市柑桔主产区农业中心共60多人参加了培训。

4.认真完成项目工作

①水稻绿色高产高效创建项目

为确保水稻绿色高产高效创建活动顺利开展并取得实效，一是及时组建了水稻高产创建活动领导小组和专家技术组，制定项目实施方案，落实项目实施具体田块，项目布局在龙陵县象达镇的覆盖象达、营坡、坝头、甘寨、棠梨坪、赧洒、朝阳、帕掌河、坡头田等村132个村民小组，示范面积1万亩；同时举办绿色防控技术示范区4个，共2000亩，其中在隆阳区丙麻乡、龙陵县勐糯镇实施水稻绿色防控示范各500亩，在隆阳区蒲缥镇实施玉米绿色防控示范1000亩。二是组织人员迅速落实关键技术措施，今年在良种、配套综合栽培技术、测土配方施肥、大田精确定量栽培、病虫害综合防治等高产栽培技术全覆盖的基础上突出绿色可持续发展和生态环境友好型发展，示范推广稻鱼种养的绿色增产模式300亩，以构建稻鱼生态系统为基础，开展绿色增产模式攻关。病虫害防治采购了吡蚜酮、苯甲.嘧菌酯、氟啶虫胺腈、短稳杆菌、实蝇粘胶板、赤眼蜂卵卡、脉冲烟雾弥雾机等绿色防治物资，适时组织防治，确保防虫治病的同时稻田鱼和农田生态不受影响。三是保障足额落实项目物化补助，其中：落实鱼苗、肥料、绿色防控等专用材料补助13.1万元，其中：鱼苗补助3万元，肥料及微肥补助2万元，绿色防控物资补助8.1万元。四是管理培训到位，4-5月份召开项目实施工作会议，做好规划布局；落实种子、肥料、农药等农资就位；相关乡村做好农户的宣传发动和备耕工作，完成对乡、村三级干部及技术人员的综合培训，召开育秧现场会。5月底组织召开移栽培训现场会。7-8月进行中期管理技术培训。分别开始开展了测土配方施肥技术、稻鱼生态绿色防控技术、水稻病虫绿色防控技术、玉米绿色防控技术等现场培训， 10月初组织现场参观、交流、测产、病虫防治效果评价等。项目实施过程中及时对各个环节进行检查，保证项目各项指标超额完成。项目通过稻-鱼种养模式+绿色高产集成技术进一步推广应用，为提高种粮亩产效益，提升增粮后劲，农药零增长、保障食品和环境安全起到了很好的示范效果。

② 蚜茧蜂控制蚜虫的应用及推广项目

我市2017年小春作物蚜茧蜂防治蚜虫投放僵蚜苗和成蜂任务为58万亩，全面完成投放任务。采取边推广边培训的方式，共召开技术培训会议11场次，培训农户和专业大户500余人，发放配套用高效低毒农药25%吡蚜酮3000多袋。通过蚜茧蜂的投放，有效降低了我市蚜虫越冬基数，为春季蚜虫的有效控制打下了良好基础，在项目实施区域平均减少农药使用1-2次，为我市农药零增长行动和农产品质量安全保障起到很好的作用。3月10日，该项目田间鉴评会议在腾冲市界头镇举办，贵州大学宋宝安院士、全国农技中心防治处杨普云处长、中国科学院动物研究所张润志研究员、中国农业大学彩万志教授等9位专家亲自参加田间鉴评，通过田间实地随机调查，防效达60.72%，专家组一致认为，项目实施达到预期效果。

5.植物检疫工作

①开展检疫对象普查

按照全国农技中心《关于开展有害生物专项调查的通知》（农技植保函[2017]40号文件）要求，组织开展了番石榴果实蝇、葡萄花翅小卷蛾、向日葵黑茎病等进境检疫性有害生物的调查工作。围绕我市规模农业发展，重点开展全市范围柑桔黄龙病疫情普查，经普查全市柑桔种植面积41157亩，全市柑桔黄龙病发生面积达8027亩，其中隆阳区发生1427亩，腾冲县发生2200亩(括已毁灭的果园)，龙陵县发生3900亩，昌宁县发生500亩。发现疫情后，我站按照《农业植物疫情报告与发布管理办法》上报疫情快报，同时向主管部门报告并草拟了“关于进一步加强柑桔检疫管理的通知”、“保山市加强柑桔黄龙病综合防治工作实施方案”。并组织了全市的柑桔黄龙病防治培训会，在防治工作上，首先宣传认识柑桔黄龙病的危害，要求果农及时挖除病株烧毁，切断病原，做到发现一株铲除一株，减轻病害传播蔓延。同时要求果农适时防治柑桔木虱，加强果园管理。

②抓好产地检疫和调运检疫。

对外我市辖区制种基地和苗木基地进行了检疫监测，受理产地检疫20批次，产地检疫面积3482亩，完成种子产地检疫1057.05吨，其中杂交玉米制种2630亩、792吨，水稻制种622亩、247.9吨，油菜、辣椒、蚕豆、四季豆等制种160亩、17.15吨；完成甜柿苗产地检疫70亩、50万株。受理销往外地的蔬菜、水果等农产品调运检疫49批次，实施调运检疫农产品131477件、2780.24吨，其中辣椒、苦瓜、无筋豆、四季豆、黄瓜、冬瓜、南瓜等大宗蔬菜2212.5吨，芒果233.73吨、西瓜84吨，其它农产品334.01吨、茶苗278万株。 

③检疫法规宣和检疫管理。

按照农业部种植业司、全国农技推广中心的统一安排，9月22日，保山市、隆阳区二级植保部门联合举行了植物检疫宣传月活动暨“到2020年农药使用量零增长”宣传月活动启动仪式，启动了全市农业植保部门为期一月的宣传活动。通过开展宣传月活动，全面提高各级植物检疫机构依法履职能力和服务水平，引导行业学法、知法、守法和用法，传播农业绿色发展的理念和知识，努力营造全社会支持植物检疫和农药零增长行动的良好氛围。活动采取设立宣传点、宣传车等形式，重点结合当前重大病虫害的防控、农资打假执法活动进行检疫宣传，结合病虫害防治技术培训、农药经营人员上岗培训等开展检疫知识专题培训。共张贴宣传标语22条(幅)、发放宣传资料1170份，共出去宣传车14车次，巡回宣传10次，设置宣传点6个，现场咨询人数超过1100人次。

按照“农业部办公厅关于启用新版农业植物检疫单证的通知”（农办农〔2017〕8号文件）要求，在“全国农业植物检疫信息化管理系统” 升级改造后，组织县级检疫机构信息和检疫员信息上报审核，指导县级开展新系统的应用。组织参加了全国农业植物检疫执法案卷评查活动。

6.试验研究

①高原麦田恶性虉草农药新制剂配方研究与示范。

今年是我站承担的与省农大合作“高原麦田恶性虉草农药新制剂配方研究与示范”项目实施的第二年，完成省农大提供的新配方制剂AND-3用量试验大麦、小麦各一组，分别在大麦、小麦田上示范AND-4、AND-3各5亩左右。两种配方药剂对大麦、小麦都非常安全，AND-3，防效：100-110毫升／亩，对虉草可达95-100%，禾草、阔叶草的防效75-80%。示范：AND-3 80毫升／亩，药后45天，防效虉草防效70-75%左右，禾草、阔叶草55-65%。AND-4  100毫升／亩 防效：虉草80-90%，禾草、阔叶草65-75%。试验结果表明，今年调整配方后药剂防效虽有一定的降低，但对大麦和小麦的安全性有了较大提高，可进一步示范推广。

②玉米品种抗性鉴定试验

我站作为全省五个玉米病虫害抗性鉴定区域站之一，与云南农作物品种审定委员会、省农大合作，2017年承担云南省农作物病虫害抗性鉴定站下达的320个玉米品种抗性鉴定试验。试验地选择在我市传统玉米育种基地水长乡小官市村，按照相关技术规范，及时、圆满地调查收集整理了全生育期病虫害宏观抗性和病虫发生田间系统数据，并作出抗性评价。

③500亩水稻赤眼蜂防治水稻螟虫

由云南省农科院环资所提供赤眼蜂卵卡，分别在隆阳区金鸡乡东方村、河图镇董官村、辛街镇邹里村共示范赤眼蜂防治螟虫示范，投放蜂卡时与大田测报紧密结合，掌握螟蛾孵化期与赤眼蜂孵化期相吻合，示范结果三个示范点平均水稻白穗率为1%，比对照降低0.92个百分点，平均防效为47.92%。防效较理想。

④二化螟诱芯(橡胶塞型)防治二化螟防效试验

在隆阳区金鸡乡东方村开展了验证由安徽喜丰收农业科技有限公司的二化螟性诱剂对水稻二化螟诱捕效果试验，试验处理区水稻白穗率为1.25%，比空白对照下降1.64个百分点，防效为56.75%，效果好于同田对比的宁波纽康诱芯（防效55.02%）和昆明猎虫诱芯（防效48.79%），值得进一步示范推广。

⑤甘蔗田除草试验

承担江西劲农化工有限公司75%二甲四氯钠·莠灭净·敌草隆可湿性粉剂防除甘蔗田一年生杂草试验。每亩125-150克在杂草4-7期茎叶喷雾一次，防除效果可达85—90%以上，如果杂草在6-8叶以上，建议用量150-200克/亩。

7.农药管理工作

农药经营和使用进一步规范。对1514户农药经营户采取专项整治和日常检查进行监管，结合新条例的贯彻实施，整顿和规范我市农药市场秩序，全市启动了农药零增长安全月宣传活动以来，市、县两级共开展了4次专项检查，共查处农药违法经营8起，其中经营国家禁销禁用农药百草枯水剂2起和违法经营过期农药4起，假农药四聚乙醛一起，罚款0.79万元。全年共出动执法车辆75辆次，出动执法人员440人次，检查农药经营户791户次，组织农药经营户、农业专业合作社、基层干部和农户开展新条例及农药安全使用专题培训35次，培训人员4908人次，发放条例及农药减量宣传资料1.5万份。开展农药安全使用风险监测，继续对多菌灵、锈去津、甲草胺、吡虫啉、丁草胺等农药进行监测，完善信息上报制度，加强农药安全事故处置，制定应急预案，妥善应对农药突发事件。开展 “双随机、一公开”农药销售使用监督抽查。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市植保植检工作站2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

1.保山市植保植检工作站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

保山市植保植检工作站2017年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市植保植检工作站2017年度收入合计1,702,071.04元。其中：财政拨款收入1,702,071.04元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减113,997.82元,减6.28%,主要原因为：

1.因2017年新招录1人及工资调整增资，基本收入新增136002.18元；

2.因2017年项目比2016年减少了2015年额度结余的农作物病虫草鼠害项目，减少项目资金100000.00元；因2017年省级粮食生产项目资金比2016年省级粮食生产项目减少收入150000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市植保植检工作站2017年度支出合计1,672,071.04元。其中：基本支出1,352,071.04元，占总支出的80.86%；项目支出320,000.00元，占总支出的19.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减143,997.82元，减7.93%，主要原因:

1..因2017年新招录1人及工资调整增资，基本支出新增136002.18元；

2.因2017年项目比2016年减少了2015年额度结余的农作物病虫草鼠害项目，减少项目资金100000.00元；因2017年省级粮食生产项目资金比2016年省级粮食生产项目减少支出180000.00元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障保山市植保植检工作站机构正常运转的日常支出1,352,071.04元。与上年对比增136,002.18元，增长 11.18%，主要原因：

1.因2017年新招录1人及工资调整增资，人员经费新增基本支出133094.18元；  

2.因2017年退休1人，日常公用经费新增基本支出2908.00元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.19%，人均106126.31元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.81% ，人均6546.28元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障保山市植保植检工作站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出320,000.00元。与上年对比减280,000.00元，减23.03%，主要原因:

1.因2017年项目比2016年减少了2015年额度结余的农作物病虫草鼠害项目，减少项目资金100000.00元，项目开展进度为100%;

2.因2017年省级粮食生产项目资金比2016年省级粮食生产项目减少支出180000.00元，项目开展进度为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市植保植检工作站2017年度一般公共预算财政拨款支出1,672,071.04元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减143,997.82元，减7.93%，主要原因：

1.因2017年新招录1人及工资调整增资，人员经费新增支出133094.18元；

2.因2017年退休1人，日常公用经费新增支出2908.00元；

3.因2017年项目比2016年减少了2015年额度结余的农作物病虫草鼠害项目，减少项目资金100000.00元；

4.2017年省级粮食生产项目资金比2016年省级粮食生产项目减少了180000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出161,393.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.65%。主要用于本单位职工养老保险缴纳。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出1,510,678.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.35%。主要用于本单位职工工资发放和办公费的使用。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.保山市植保植检工作站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28,000.00元，支出决算为41,137.00元，完成预算的146.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为33,745.00元，完成预算的168.73%；公务接待费支出决算为7,392.00元，完成预算的92.40%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:

（1）由于市级农作物重大病虫害监测预警及绿色防控项目及省级粮食生产项目工作开展，公务用车购置及运行费超预算支出13745.00元；

（2）由于公务接待人员较少，未使用预算资金608元。

 

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1,571.00元，下降3.68%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1,415.00元，下降4.02%；公务接待费支出决算减少156.00元，下降2.07%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）因减少农作物病虫草鼠害项目，实验、下乡次数相对减少，所以公务用车购置及运行费减少1,415.00元；

（2）因公务接待人员减少，公务接待费减少156.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出33,745.00元，占82.03%；公务接待费支出7,392.00元，占17.97%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出33,745.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出33,745.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务出差、实验调查、下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7,392.00元。其中：

国内接待费支出7,392.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次169人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务接待17批次169人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

保山市植保植检工作站为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，保山市植保植检工作站部门资产总额1,939,223.53元，其中，流动资产209,722.83元，固定资产1,729,500.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少37,110.48元，其中;流动资产增加39,175.52元，固定资产减少76,286.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0 元；报废报损资产19项，账面原值84486.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋52.9平方米，账面原值0元，实现资产使用收入9500.00元。

					国有资产占有使用情况表
																																	单位：元
项目	行次		资产总额	流动资产		固定资产									减：累计折旧及减值准备		对外投资/有价证券		在建工程				无形资产				减：累计摊销				其他资产
						小计	房屋	车辆			大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）		其他固定资产
栏次			1	2		3	4	5			6		7	8		9		10				11				12				13
合计	1		1,939,223.53	209,722.83		1,729,500.70	1,107,351.70	252,800.00					369349.00
		填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
		2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计8,200.00元，其中：货物采购支出8,200.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。主要用于：办公设备购置。其中：水稻高产创建项目2800.00元，新农药实验示范补助费5400.00元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况较好，2017年度授予中型企业合同金额8200.00元 ，其中：货物采购支出8,200.00元。采购次数3次。

(四)预算绩效信息

1.省农业生产发展专项资金—粮食生产项目：

（1）项目资金情况

25万元项目资金及时足额到位。

项目资金使用情况如下：12.85万元用于鱼种、肥料、农药械、赤眼蜂卵卡等专用材料物化补助，4.5万元用于新品种、新技术引进和展示、组织样板、分布物资、开展培训、组织统防统治等补助，3.5万元用于全市绿色防控技术培训、疫情普查和防治技术培训、农药管理等全市集中技术培训，3.9万元用于示范区及全市病虫监测点田间调查、组织防治示范和面上防控、标识标牌、宣传资料、病虫预警设备维护、绩效评价考核等补助。

严格项目资金的管理。按照省市对项目资金管理的要求，我站严格管理，做到专帐存储，专人审批，专款专用。资金使用由项目实施单位财务部门负责监测，并报市农业局审批。项目实施领导小组和实施组对项目实施进度和资金使用情况进行全程跟踪问效。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：推广高产品种5个；绿色防控和综合防控面积达92%；示范区比非项目去平均亩增产9.8%。

质量指标：主推品种覆盖率达98.5%；测土配方施肥应用达100%。

时效指标：项目按时完成；验收时进行测产验收。

成本指标：有节支增效的改进措施；有规范的内控机制；达到标准的质量管理管理水平。

②效益指标完成情况。

经济效益指标：通过绿色高产高效创建覆盖面积1.1万亩，带动全乡2.4万亩水稻实现平均亩产433公斤，比上年的平均亩产423公斤增10公斤，增2.36%，合计增产24万公斤；带动和稳定全乡稻田养鱼2000亩，鱼产量6万公斤，增产1万公斤。按市场价稻谷3.2元/公斤、稻田鱼36元/公斤计算，合计新增产值112.8万元。

社会效益指标：通过项目的实施提高单产和亩效益，示范带动农户的种粮积极性，进而推动面上粮食生产，对保障粮食有效供给，确保粮食安全和建设高原粮仓、都具有积极作用。通过技术推广，农药、化肥等的科学使用，对农业绿色发展、农产品质量安全和生态建设也具有积极影响。同时借助项目的实施，有力促进了大面积植保技术推广任务的完成。

生态效益指标：项目区减少农药使用1-2次，降低农药成本20%左右。

可持续影响指标：:项目的实施推进了良种栽培、综合配套栽培技术、病虫害绿色防控、统防统治、测土配方施肥，提高了科学用药用肥水平，减少了化肥、农药的用量，从而提升了稻米质量安全，保护和改善农业生态环境。

③满意度指标完成情况。

社会公众或服务对象满意度达85%以上。

2.市农业切块专项资金—农作物重大病虫害监测预警及绿色防控项目：

（1）项目资金情况

10万元项目资金及时足额到位。

病虫害控制项目支出100000元。其中：办公费8255.80元，差旅费25954.20元，培训费20280元，购买杀虫灯等专用材料费25000元，劳务费1200元，公务用车运行维护费支出13910元，办公设备购置5400元。

严格项目资金的管理。按照省市对项目资金管理的要求，我站严格管理，做到专帐存储，专人审批，专款专用。资金使用由项目实施单位财务部门负责监测，并报市农业局审批。项目实施领导小组和实施组对项目实施进度和资金使用情况进行全程跟踪问效。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：巩固55个监测点；发布预报信息7条；完成全市农作物重大病虫害绿色防控及专业统防统治150万亩次。

质量指标：科学预测全市覆盖面积达100%，预测准确率达90%；防控损失率控制在3%以下。

(3)时效指标：项目按时完成。

(4)成本指标：有节支增效的改进措施；有规范的内控机制；达到标准的质量管理管理水平。

②效益指标完成情况。

经济效益指标：科学预测，提前准备，减少损失。

社会效益指标：通过项目的实施带动农户的积极性。通过技术推广，农药、化肥等的科学使用，对农业绿色发展、农产品质量安全和生态建设也具有积极影响。同时借助项目的实施，有力促进了大面积植保技术推广任务的完成。

生态效益指标：达到绿色防控，改善农业生态效益。

可持续影响指标：项目的实施提高了科学用药用肥水平，减少了化肥、农药的用量，从而保护和改善农业生态环境。

③满意度指标完成情况。

社会公众或服务对象满意度达85%以上。

2017年保山市植保植检工作站没有主要民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。

（五）其他重要事项情况说明

保山市植保植检工作站无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。 

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。