保山市种猪场2017年度部门决算

   第一部分  保山市种猪场概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  保山市种猪场概况

一、主要职能

（一）主要职能

本单位职能主要是对地方优良特色畜禽遗传资源“保山猪”长期开展保种保护、科学选育、试验示范和开发利用等基础工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

做好保山猪的保种保护， 在保种的同时，搞好科研项目，科学、系统的整理各个品种数据。加大科技投入力度，进一步提高保山猪的生产繁殖性能及扩大保山猪的保种选育群体，培育推广保山猪新品系，示范带动广大养殖户，培训养殖技术，促进农户增收脱贫。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市种猪场2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

1.保山市种猪场 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

保山市种猪场2017年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制 0  辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市种猪场2017年度收入合计3,309,341.90元。其中：财政拨款收入1,235,700.00元，占总收入的37.34%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入1,867,061.90元，占总收入的56.42%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入206,580.00元，占总收入的6.24%。与上年对比增641377.64元,增长24.04%,主要原因为：

1.人员经费增加153300.00元，原因为人员工资、缴纳养老保险经费和抚恤金增加以及退休人员工资由社保发放退休费减少所致。

2、新增退休公用经费2200.00元。

3、新增畜牧业发展专项项目经费350000.00元，新增农业生产发展专项资金项目80000.00元，新增深化国有农场税费改革资金补助资金50000.00元。

4.经营收入增加103631.40元，主要原因是主营业务收入增加。

5.其他收入减少97753.76元，主要原因是非财政部门拨入补贴减少。

二、支出决算情况说明

保山市种猪场2017年度支出合计3,321,260.89元。其中：基本支出852,280.00元，占总支出的25.66%；项目支出590,000.00元，占总支出的17.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共1,878,980.89元，占总支出的56.57%。与上年对比增643，258.21元，增长24.02%，主要原因:

1.基本支出增加57746.24元，主要是原因人员经费增加与非财政部门拨入补贴减少。

2. 项目经费支出增加480000.00元，主要原因是本年新增三个项目，分别是畜牧业发展专项项目350000.00元，2017年农业生产发展专项资金项目80000.00元，新增深化国有农场税费改革资金补助资金50000.00元。

3. 经营支出增105511.97元，主要原因是主营业务成本增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障保山市种猪场机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出852,280.00元。与上年对比增57746.24元，增长7.27%，主要原因：

1.人员工资和缴纳养老保险资金，增加基本支出220200.00元。

2、抚恤金，增加基本支出129000.00元。

3、遗属补助，增加基本支出10600.00元。

4、退休人员工资，由社保发放减少基本支出206500.00元。

 2. 日常公用经费，减少基本支出97753.76元（因单位为差额补助事业单位，无此项经费，此项支出为非财政部门拨入补贴支出项）；本年新增退休公用经费，增加基本支出2200.00元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的56.51%，人均68800.00元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.50% 。（因单位为差额补助事业单位，无此项经费，此项支出为非财政部门拨入补贴支出项）。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障保山市种猪场机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出590,000.00元。与上年对比增480,000.00元，增长436.36%，主要原因:

1. 畜牧业发展专项项目，新增项目支出350000.00元，项目开展进度为100%;

2. 2017年农业生产发展专项资金项目，新增项目支出80000.00元，项目开展进度为100%;

3. 新增深化国有农场税费改革资金补助，新增项目支出50000.00，项目开展进度为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市种猪场部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,235,700.00元,占本年支出合计的37.21%。与上年对比增635500.00元，增长105.88%，主要原因：

1.基本支出增加155500.00元，其中人员经费增加153300.00 元；退休公用经费增加2200.00元。

2新增三个项目，增加项目支出480000.00元，分别是畜牧业发展专项项目350000.00元；2017年农业生产发展专项资金项目80000.00元； 深化国有农场税费改革资金补助50000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出281,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.76%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休公用经费和死亡抚恤支出；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出954,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.24%。主要用于人员经费和保种项目经费。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.保山市种猪场2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因: 单位性质为差额补助事业单位，无此项经费。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因:单位性质为差额补助事业单位，无此项经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。    

  3.公务接待费支出0.00元。其中：国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

保山市种猪场为独立核算事业单位，无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，保山市种猪场资产总额6,033,743.51元，其中，流动资产2,007,866.86元，固定资产4,025,876.65元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加376355.51元，其中：流动资产增加376355.51元，固定资产增加（减少）0.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

				国有资产占有使用情况表
																							单位：元
项目	行次		资产总额	流动资产	固定资产									减：累计折旧及减值准备		对外投资/有价证券		在建工程		无形资产			减：累计摊销				其他资产
					小计	房屋	车辆		大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）		其他固定资产
栏次			1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11			12				13
合计	1		6033743.51	2007866.86	4100645.15	3106654.45	205320.67				788670.03		74768.5
		填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
		2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计0.00元，其中：货物采购支出0.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。本单位无法此项支出。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况暂无，2017年度授予小微企业合同金额0元，本单位无此情况发生。

(四)预算绩效信息

（一）项目资金情况

1、资金到位及使用情况：2017年本单位项目资金实际到位59万元，其中部门预算选育推广经费6万元，深化国有农场税费改革转移支付补助10万元，省农业发展专项资金8万元，市级畜牧业发展专项资金35万元。本年实际支出项目资金59万元，主要用于饲料补助、动物防疫以及厩舍修缮方面，本单位为经费实拨单位，资金无结余结转情况。

2、资金管理情况：管理制度健全，具有相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度；资金使用严格按照相关文件精神办理，资金使用合规。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

保种项目资金，选育20头纯种保山猪母猪，利用新选育的20头母猪，繁育推广优质二元种母猪150以上，全部完成。

防疫项目资金，有效提高防疫密度，全面落实猪场免疫、监测、消毒等各项防控措施，确保猪只强制免疫密度达到100%；进一步提高免疫质量，按时开展抗体监测，及时送检，确保猪只免疫抗体合格率达到100%；无害化处理、扑杀减少病害畜禽及其产品数≥95%；重大动物疫病案例发生次数0次；全年动物疫病防控工作投诉次数0次，全部完成。

厩舍修缮改造资金，按照制定的绩效目标，完成圈舍墙体、地面，护栏、圈门加固，共计2000㎡的修缮改造工作。

2．效益指标完成情况。

保种项目资金，选育20头母猪年可增产360头，优质二元母猪增产至少150头，猪场推广效益显著提高。增加推广利用二元种母猪150头，按每户饲养母猪2头，则养殖户户均增收可达1800—2400元；按每头年产24头计，年带动养殖户生产优质商品猪3600头，可增加产值720多万元，利润70万元，效益指标全部完成。

防疫项目资金，64%用于疫苗补助，强化猪只免疫，猪场免疫密度达到100%；20%用于样本采集送检，为流行病学调查、动物疫病监测、疫病净化提供数据支持，，抗体合格率100%；16%用于采购必要的兽医器械设备，保障防疫工作顺利开展。

厩舍修缮改造资金，对猪舍进行了修缮、改造，改善了养殖基础设施条件，提高了保种效率。

3．满意度指标完成情况。

推广到户的种猪，体制健康、体态匀称，有效乳头不低于6对，繁殖性能优良，养殖户0投诉，社会反响良好。基础设施工程建设合格，使用良好。项目完成后，强化了人员管理，逐步形成科学合理的一套防疫工作制度，并不断完善免疫程序，保证猪场长年未发生重大疫情。

　　　2017年保山市种猪场没有主要民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。 

（五）其他重要事项情况说明

保山市种猪场无其他重要情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。 

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。