保山市种子管理站2017年度部门决算

 

   第一部分  保山市种子管理站概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  保山市种子管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和地方有关种子工作的法律、法规、方针和政策，依法开展种子管理工作。

2、制定全市种子产业发展计划和规划并组织实施。

3、负责种子生产经营、质量和品种管理工作。组织办理《种子生产经营许可证》、《种子质量合格证》；监督全市农作物品种备案、登记管理工作的具体事宜。

4、根据行政主管部门要求，负责落实地方救灾备荒种子储备。

5、负责种子产业化建设项目、种子质量检验监测建设项目的管理，并组织实施。

6、主持全市农作物新品种，种子新技术的引进、试验、示范、推广工作。

7、负责全市种子专业统计报表和种子会计报表的汇总上报工作。

8、根据法律法规，依法查处违法生产、经营种子的单位和个人。

9、负责组织种子技术和行政执法人员培训，开展种子信息经验交流。

10、承担上级行政主管部门和业务部门委托及交办的其它工作任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、确保种子数量和质量，保障生产用种安全

全市种子管理系统以加强种子市场监管、检测为核心，做好试验、示范工作，确保大春用种安全，让农户用上放心种子。全市杂交玉米种子销售了222.6万㎏，同比减少11万千克；杂交籼稻销售了34.23万㎏，同比增5.5万千克；杂交粳稻销售了14.5万㎏，同比减9.5万㎏；常规粳稻销售了65.76万㎏，同比增28.98万㎏。保证了全市农业用种的安全。

2、如期完成各种农作物新品种试验任务

我站共完杂试验30组（370个品种）。杂交玉米试验合计11组（210个品种），其中绿色通道区域试验3组（26个品种）、省级区试1组（12个品种）、生产试验1组（3个品种）、联合体试验4组（45个品种），引种观察鉴定试验2组（124个品种）；水稻试验9组（98个品种），其中省区试籼杂3组（34个品种）、粳杂区试1组（9个品种）、常规籼稻区试1组（7个品种）、常规粳稻区试2组（25个品种）、常规粳稻生产试验1组（9个品种）、产学研联合体粳杂区域试验1组（11个品种）；小麦新试验3组（28个品种），其中区试2组（25个品种）、生产试验1组（3个品种）；菜豆新品种展示1组（21个品种)；西红柿引种试验1组（10个品种）；当地老品种种质资源收集试验5组（腾冲红马铃薯3组、保山三月萝卜1组、荷包豆1组）。截止目前，水稻、玉米试验已全部完成材料上报，其它试验正在进行中。

3、强化了种子质量监督抽查力度

按照上级部门的统一要求，结合我市实际情况，组织开展了全市农作物种子质量监督抽查工作。（1）专项抽查：目前为止共抽查了种子样品168个，其中玉米种子样品131个，水稻种子样品33个，油菜种子样品2个，小麦种子样品2个。玉米种子代表数量583855㎏，水稻种子代表数量59205㎏；秋季到制种基地专项检查抽检4个；此次抽查了18个种子代理商，3个种业。现在正在进行室内水分、净度、发芽率三项指标检测,大宗样品达到100%的覆盖率。（2）单位、企业、代销户、个体委托送检样品61个，出具检测报告61份。

4、强化了种子经营备案登记管理工作

我市共有1194个代销户，有749个代销户备案，市级备案企业35个（五县区累计备案企业129个）。备案品种有245个，其中杂交玉米120个（五县区累计备案439个），杂交籼稻75个（五县区累计备案288个），杂交粳稻20个（五县区累计备案89个），常规稻30个（五县区累计备案91个）。全市共有564个代销户通过全国种子生产经营备案系统备案，累计备案单2004份，其中玉米备案品种320个，水稻182个。全市设置委托代销企业66个，有42个备案。累计委托代销备案359份，全市经营不分装备案者484个、累计经营不分装备案数1634份；尚无分支机构备案，委托种子生产企业11家（9家水稻、2家玉米）、委托生产备案11份。

5、强化了种子市场监管力度

4月26日，我市召开了全市农资打假暨蔬菜种子专项整治工作会议，制定了《保山市2017年农资打假专项行动实施方案》。全市种子管理机构从种子质量和市场管理入手，全面加强了种子市场的监督管理，共出动车辆190台次，出动执法人员694人次，检查市场104个、企业91个、店铺751个（超计划721个）、品种626个。处理了13件种子案件，责令整改11件，没收种子1006.5公斤，其中:种子质量方面纠纷4件，冬季无筋豆种子纠纷事件两起，为农户挽回损失80万元。

6、强化了种子生产基地管理工作

今年7、8两月，我站组织对辖区内15个种业公司的生产基地进行了专项检查管理。其中杂交玉米制种面积2930亩共10个组合，进行了苗期和花期检查，发现问题及时整改。常规水稻430亩共14个品种（种业备案但没有具体组织实施），杂交水稻亲繁1894.2亩共21个组合。对生产种业的备案登记检查和田间质量的实地检测等均未发现问题，所涉及的15个种业公司均在当地种子管理站进行了备案，所检查的实际情况与备案一致，种子生产档案记载完整规范，内部质量控制体系健全。

7、落实救灾备荒种子储备制度

今年全市共储备备荒种子13.3万公斤，落实备荒种子储备资金294万元，其中市级储备3万公斤，财政补助100万元；隆阳区储备2.5万公斤，区财政补助资金50万元；施甸县储备1万公斤，县财政补助资金20万元；腾冲市储备5万公斤，财政补助资金100万元；龙陵县储备1万公斤，县财政补助资金8万元；昌宁县储备0.8万公斤，县财政补助资金16万元。

8、强化信息宣传报道

近年来，我站加强了种子行业信息宣传工作，进一步强化了种业信息宣传，截止目前，我站在农业信息网发布信息15条、向农户发放宣传材料5427份。

9、加强学习培训

截止目前，我站共38人次参与了包括执法培训、DUS检测培训、种子信息培训等在内的多项培训。我站分别组织了全市种子系统及相关单位学习培训《新种子法》和种子业务知识2批次150人次，努力提高全市种子专业技术人员的水平，提升种子专业技术人员的能力和素质。配合隆阳、施甸、市农科所玉米体系种子代理商、代销户培训3场次700人次进行了专项业务培训。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市种子管理站2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

1.保山市种子管理站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

保山市种子管理站2017年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员16人。其中：离休1人，退休15人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市种子管理站2017年度收入合计2,481,134.60元。其中：财政拨款收入2,481,134.60元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少1,157,883.06元,减少31.82%,主要原因为：

1.   退休人员工资纳入社保发放，减少收入538,680.70元；

2.   单位基本养老保险缴费，新增收入200,756.40元；

3.   农业生产资料与技术补贴项目资金，减少收入1,000,000.00元；

4.   人员调资，新增收入210,041.24元；

5.   科技转化与推广服务项目，减少收入110,000.00元；

6.   执法监管项目，新增收入80,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市种子管理站2017年度支出合计2,561,234.60元。其中：基本支出2,081,134.60元，占总支出的81.26%；项目支出480,100.00元，占总支出的18.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加21,816.94元，增长0.86%，主要原因:

1.执法监管项目资金，新增支出120,000.00元；

2.退休人员工资纳入社保发放，减少支出538,680.70元；

3.单位基本养老保险缴费，新增支出200,756.40元；

4.人员调资，新增支出210,041.24元；

5.科技转化与推广服务项目，新增支出29,700.00元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障保山市种子管理站正常运转的日常支出2,081,134.60元。与上年对比减少127,883.06元，减5.79%，主要原因：

1.退休人员工资纳入社保发放，减少支出538,680.70元；

2.单位基本养老保险缴费，新增支出200,756.40元；

3.人员调资，新增支出210,041.24元；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.41%，人均108,230.10元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.59% ，人均14,189.58元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障保山市种子管理站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出480,100.00元。与上年对比增149700.00元，增长45.31%，主要原因:

1.执法监管项目，新增项目支出120,000.00元，项目开展进度为100%;

2.科技转化与推广服务项目，新增项目支出29,700.00元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市种子管理站2017年度一般公共预算财政拨款支出2,561,234.60元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增21,816.94元，增长0.86%，主要原因:

1.执法监管项目资金，新增支出120,000.00元；

2.退休人员工资纳入社保发放，减少支出538,680.70元；

3.单位基本养老保险缴费，新增支出200,756.40元；

4.人员调资，新增支出210,041.24元；

5.科技转化与推广服务项目，新增支出29,700.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出350,275.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.68%。主要用于离退休人员工资支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出2,210,959.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.32%。主要用于在职人员经费、机构运行经费和农业生产发展专项工作开展。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.保山市种子管理站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31,000.00元，支出决算为39,799.60元，完成预算的128.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为29,802.96元，完成预算的149.01%；公务接待费支出决算为9,996.64元，完成预算的90.88%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:

（1）公务用车运行维护费资金，由于汽车大修，超预算支出9802.96元；

（2）公务接待费支出资金，由于认真贯彻执行厉行节约相关规定，严格控制公务接待审批，大力压缩公务接待支出，未使用预算资金1003.36元。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少526.14元，下降1.30%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少57.78元，下降0.19%；公务接待费支出决算减少468.36元，下降4.48%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）公务接待费资金，严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定，严肃接待制度、接待标准。同比减少公务接待费资金468.36元；

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出29,802.96元，占74.88%；公务接待费支出9,996.64元，占25.12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出29,802.96元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出29,802.96元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于种业管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9,996.64元。其中：

国内接待费支出9,996.64元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于种业管理发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.保山市种子管理站2017年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增（减）0.00元，增长(减）0.00%，主要原因：

保山市种子管理站为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，保山市种子管理站资产总额13,436,313.43元，其中，流动资产2,081,738.58元，固定资产8,036,736.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,317,838.80元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少426834.14元，其中;流动资产减少265397.00元，固定资产减少47028.90元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产减少114408.24元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产8项，账面原值61428.90元，实现资产处置收入0元；出租房屋1370平方米，账面原值2137239.39元，实现资产使用收入219814.60元。

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(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计665,400.00元，其中：货物采购支出665,400.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。主要用于：办公设备购置，农业生产支持补贴项目630000.00元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况较好，2017年度授予小微企业合同金额665,400.00元，其中：货物采购支出665,400.00元，工程采购支出0元，服务采购支出0元，采购次数6次。

(四)预算绩效信息

2017年保山市种子管理站所承担的主要项目有：科技转化与推广服务（农业生产发展专项）、执法监管（种子市场监管及农作物新品种筛选鉴定）。

1、科技转化与推广服务（农业生产发展专项）项目绩效评价结果：

（1）项目资金情况

1.项目资金到位情况

绿色高效现代种业建设项目财政应拨款300000元，已拨300000元。

2.项目资金执行情况

绿色高效现代种业建设项目总计300000元，已使用300000元。

使用明细：

序号	经济分类	金额（元）
1	专用材料费（购买肥料）	10200
2	委托业务费	239501
3	办公费	200
4	培训费	11854
5	劳务费（试验用工）	12530
6	租赁费（土地租金）	15000
7	公务接待费	1240
8	差旅费	9475
合计		300000

3.项目资金管理情况

项目资金使用严格按照《云南省财政厅 云南省农业厅关于印发云南省农业技术推广与服务补助资金管理实施细则的通知》（云财农〔2013〕163号)规定和项目实施方案的要求和标准分项进行预算支出，采取专账管理，专款专用，确保资金不被截留、不被挪用。

（2）项目绩效指标完成情况

我站采用打分自评的办法对项目绩效进行评价。

 

序号	一级指标		二级指标			三级指标			指标解释		得分
	细化项	分值	细化项	分值	细化项		分值
1	投入	15	项目立项	7.5	项目立项规范性		2.5	项目的设立过程是否符合相关要求		2.5
					绩效目标合理性		2.5	绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际		2.5
					绩效指标明确性		2.5	的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等		2.5
			资金落实	7.5	资金到位率		4	实际到位资金与计划投入资金的比率		3.5
					到位及时率		3.5	及时到位资金与应到位资金的比率		3
2	过程	30	业务管理	15	管理制度健全性		4	项目实施单位的业务管理制度是否健全		4
					制度执行有效性		4	项目实施是否符合相关业务管理规定		4
					项目质量可控性		4	是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施		4
					档案管理规范性		3	是否指定专人对项目相关资料进行专门管理		4
			财务管理	15	管理制度健全性		4	财务制度是否健全		4
					资金使用合规性		4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定		4
					会计核算规范性		4	是否符合《会计法》和相关会计准则、会计制度		4
					财务监控有效性		3	是否为保障资金的安全、规范运行而采取了措施		4
3	产出	45	项目产出	45	实际完成率		20	实际产出数与计划产出数的比率		17
					资金使用率		5	实际到位资金的使用数与实际到位资金数的比率		5
					完成及时率		10	实际提前完成时间与计划完成时间的比率		10
					质量达标率		10	质量达标产出数与计划产出数的比率		10
4	效果	10	项目效益	2	经济效益		1	项目实施所产生的增产节支数。		1
					生态效益		1	项目实施所产生的减少不合理施肥数。		1
			社会公众或服务对象满意度	8			8	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度		8
5	总分	100		100			100			97

 

2、执法监管（种子市场监管及农作物新品种筛选鉴定）项目绩效评价结果：

1.产出指标完成情况

1）数量指标：2017全年累计检查市场104个、企业91个、店铺751个，品种626个，抽查样品168个。

2）质量指标：2017全年累计共抽查了种子样品168个，其中玉米种子样品131个，水稻种子样品33个，油菜种子样品2个，小麦种子样品2个。检测种子合格率大于等于85%。

2.效益指标完成情况

社会效益指标：2017全年累计抽查种子品种率大于90%，为确保全市不发生区域性重大种子质量安全提供了保障，为全市有效防止种子侵权案件提供了科学依据。

3.满意度指标完成情况：2017年各项项目工作任务的完成为保障种子行业健康发展和农产品质量安全，维护种子品种安全和社会稳定做出了贡献。服务对象及人民群众满意度>90%。

2017年保山市种子管理站没有主要民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。

（五）其他重要事项情况说明

保山市种子管理站无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。 

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。