保山市甘蔗科学研究所2017年度部门决算

 

   第一部分  保山市甘蔗科学研究所概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  保山市甘蔗科学研究所概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。甘蔗新品种、新技术的引进、试验、示范与推广，辖区内甘蔗生产技术指导和培训，对适宜辖区内亚热带水果作物的试验研究。人员编制19人，现有在职人员17人，退休人员10人。在职专业技术人员11人（高级农艺师7人、农艺师2人、助理农艺师2人）、技术工人6人（技师1人、高级工3人、中级工2人）。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。

1.生产情况

全市2017年甘蔗种植面积40.69万亩，其中，新植面积8.64万亩；宿根面积32.05万亩。预计2017/2018榨季，农业总产154万吨，每亩平均单产4吨左右，甘蔗平均含糖分14.63%，平均出糖率12.31%。良种覆盖率达95.11%，种植面积较大的品种为：粤糖86-368（13.892万亩）、新台糖22号（5.233万亩）、新台糖25号（4.593万亩）、福农91-21（即云引3号，3.755万亩）。2016/2017榨季生产情况，全市行政区域甘蔗收榨面积32.21万亩，入榨甘蔗120.19万吨（预估农业产量130万吨，产值5.92亿元），生产食糖15.07万吨，分别比去年同期增减-3.48%、8.22%、5.83%。预估工业产值9.64亿元（按吨糖价格6400元测算），工农业产值合计15.56亿元。

2.试验示范

完成省甘蔗产业体系保山实验站的第十四区试宿根试验、第十四轮甘蔗品种区域化试验第二年新植、第五轮生态育种扩繁宿根试验、第六轮生态育种扩繁新植及宿根试验、第七轮生态育种新植试验。完成国家甘蔗产业体系保山实验站的第十轮生产试验宿根、十一轮国家区试宿根试验、十二轮国家区试第一年新植。

3.科技培训

进行甘蔗全膜覆盖科技培训3次，培训人员350人次，发放培训资料400份。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市甘蔗科学研究所2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

保山市甘蔗科学研究所2017年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市甘蔗科学研究所2017年度收入合计2,011,148.60元。其中：财政拨款收入2,011,148.60元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减1022718.95元,减33.71%,主要原因为：

1.甘蔗产业体系项目资金，减少收入697200元；

2.退休人员工资社保发放资金收入减少195051.95元；

3.三区科技人员专项经费资金,减少收入130467元；

二、支出决算情况说明

保山市甘蔗科学研究所2017年度支出合计2,111,507.60元。其中：基本支出1,911,148.60元，占总支出的90.51%；项目支出200,359.00元，占总支出的9.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减736359.95元，减25.86%，主要原因:

1.甘蔗产业体系项目资金，减少支出544841元；

2.退休人员工资资金，减少支出195051.95元；

3.三区科技人员专项经费资金，增加支出3533元；

（一）基本支出情况

2017年度用于保障保山市甘蔗科学研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,911,148.60元。与上年对比增108481.05元，增长6.02%，主要原因：

1.调资增加人员经费，增加基本支出34886.41元；

2.日常公用经费支出增加73594.64元；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.76%，人均55404元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.24% ，人均12419元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障保山市甘蔗科学研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200,359.00元。与上年对比减844841元，减80.83%，主要原因:

1.三区科技人员专项经费项目，减少项目支出30359元，项目开展进度为100%;

2.农业发展专项项目，减少支出300000元；

3.社会公益研究（甘蔗产业体系）项目资金减少支出514482元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市甘蔗科学研究所2017年度一般公共预算财政拨款支出2,111,507.60元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减736359.95元，减25.86%，主要原因：

1.甘蔗产业体系资金，减少一般公共预算财政拨款支出500000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

  1.一般公共服务（类）支出1911148.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于保障保山市甘蔗科学研究所机构工作任务或事业发展目标，其中：工资福利支出：1696182.53元；商品和服务支出214726.07元；对个人家庭补助支出240元。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出133,359.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于“三区”科技人员的差旅费、培训费、业务委托方。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出226,815.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.74%。主要用于单位基本养老保险费的缴费支出（相关支出情况）；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

  12.农林水（类）支出1,751,333.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.94%。主要用于保障单位正常运行而支付的人员工资、办公费、差旅费、车辆费用等；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.保山市甘蔗科学研究所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000.00元，支出决算为26,912.00元，完成预算的89.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为20,219.00元，完成预算的101.10%；公务接待费支出决算为6,693.00元，完成预算的66.93%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

（1）公务用车购置及运行费，由于汽车大修/项目资金工作开展/召开会议，超预算支出219元；

（2）公务接待费支出资金，由于认真贯彻执行厉行节约相关规定，严格控制公务接待审批，大力压缩公务接待支出，未使用预算资金3307.00元。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少49687.07元，下降64.87%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少42099.07元，下降67.56%；公务接待费支出决算减少7588元，下降53.13%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）由于甘蔗产业体系资金在往来款核算，汽车运行维护费减少支出42099.07元；

（2）由于甘蔗产业体系资金在往来款核算，接待费有一部分在往来款核算公务接待费支出决算减少7588元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20,219.00元，占75.13%；公务接待费支出6,693.00元，占24.87%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20,219.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20,219.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于甘蔗生产的试验、示范调查  所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6,693.00元。其中：

国内接待费支出6,693.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次133人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级领导专家工作指导、检查及县乡甘蔗技术人员工作汇报发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

保山市甘蔗科学研究所为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，保山市甘蔗科学研究所部门资产总额2,937,804.25元，其中，流动资产348,900.57元，固定资产2,588,903.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少24757.52元，其中;流动资产少72526.53元，固定资产减少96943.05元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产40项，账面原值96943.05元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

					国有资产占有使用情况表
																									单位：元
项目	行次	资产总额		流动资产		固定资产									减：累计折旧及减值准备			对外投资/有价证券			在建工程			无形资产				减：累计摊销			其他资产
						小计		房屋			车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1		2		3		4			5	6	7	8			9			10			11				12			13
合计	1	2937804.25		348900.57		2988903.68		2131777.1			263600		193526.58
			填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
			2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计7,451.00元，其中：货物采购支出7,451.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。主要用于：试验示范项目农药、肥料7451元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况较好，2017年度授予小微企业合同金额7451元 ，全部为货物采购支出，采购次数1次。

(四)预算绩效信息

2017年保山市甘蔗科学研究所没有主要民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。

（五）其他重要事项情况说明

保山市甘蔗科学研究所无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。 

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。