保山市农业农村局（本级）2019年度部门决算            

目录    

第一部分  保山市农业农村局概况    

一、主要职能    

二、部门基本情况    

第二部分  2019年度部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

第三部分  2019年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

二、国有资产占用情况    

三、政府采购支出情况    

四、部门绩效自评情况    

（一）项目支出绩效自评报告    

（二）部门整体支出绩效自评报告    

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表    

五、其他重要事项情况说明    

六、相关口径说明    

第五部分  名词解释    

第一部分  保山市农业农村局概况    

一、主要职能    

（一）主要职能    

根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于印发〈保山市机构改革方案〉的通知》（云厅字〔2019〕5号）、《中共保山市委、保山市人民政府关于印发〈保山市深化市级机构改革实施方案〉的通知》（保发〔2019〕5号）精神设立保山市农业农村局，为保山市人民政府工作部门，正处级，加挂保山市畜牧兽医局牌子。中共保山市委农村工作领导小组办公室设在保山市农业农村局。    

保山市农业农村局贯彻落实党中央和省委、市委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导，主要职责是：    

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。贯彻执行农业农村法律法规、组织起草政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。    

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。    

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组 织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会 化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。    

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，参与打造世界一流“绿色食品牌”走在全省前列工作。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。    

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。    

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量 安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。    

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。    

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执行兽医和畜禽屠宰行业管理。指导全市饲料行业、奶业健康发展和奶站标准化建设。承担保山市饲料工作办公室的日常工作。    

9.负责农业防灾减灾、动植物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，按规定发布疫情并组织扑灭。承担保山市防治重大动物疫病指挥部办公室职责。    

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、市投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目资金安排和监督管理。    

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。    

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。    

13.牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、市际交流合作，具体执行有关农业援外项目。    

14.职能转变。    

（1）统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。    

（2）加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃地问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。    

（3）深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家和省、市支农政策效果和资金使用效益。    

15.有关职责分工。    

（1）与保山市市场监督管理局有关职责分工。保山市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由保山市市场监督管理局监督管理。保山市农业农村局负责动植物疫病防控，畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。    

（2）与保山市人力资源和社会保障局有关职责分工。会同保山市人力资源和社会保障局做好农村劳动力的组织、培训、转移和统计工作。    

16.完成市委、市政府交办的其他任务。    

（二）2019年度重点工作任务介绍    

2019年，在市委、市政府的坚强领导下，市农业农村局坚持农业农村优先发展总方针，以实现农业农村现代化为总目标，以农业供给侧结构性改革为主线，以打造世界“绿色食品牌”推进美丽乡村建设走在全省前列为抓手，着力抓产业、谋发展、促改革、稳增长，农业农村发展呈现稳中向好、稳中向优的发展态势。预计全年实现农业总产值28600000000.00元、增6.2%，农业增加值18190000000.00元、增6.2%，农产品加工业总产值33688000000.00元、增20﹪，农村常住居民人均可支配收入12351.60元、增9.5%；完成农业农村部门固定资产投资3000000000.00元。    

1.粮食综合生产能力稳中有增。深入实施藏粮于地、藏粮于技战略，提升粮食综合生产能力。粮食产量稳步增加，全市粮食播种面积389.8万亩，比上年增0.06万亩；预计产量145.03万吨，比上年增0.67万吨；单产372.1公斤/亩，比上年增1.7公斤/亩。高标准农田建设步伐加快，争取建设任务16.21万亩，获中央、省财政资金补助194811400.00元。粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定扎实推进，完成310万亩划定任务，为全省率先完成“两区”划定面积的州市之一。草地贪夜蛾防治效果总体较好，累计发生面积62.03万亩，防治面积104.15万亩次，预计因草地贪夜蛾为害最终造成的产量损失控制在3%左右。    

2.畜牧业规模发展呈现新态势。以适度规模经营为引领，加快畜牧业转型升级。50万头肉牛养殖计划快速推进，编印了《保山市肉牛产业发展规划（2019-2025年）》，完成《肉牛产业发展意见》起草，遴选出30个肉牛产业发展重点乡镇，目前各项工作推进有序。标准化水平不断提高，创建畜禽标准化国家级示范场1个、省级示范场3个、市级示范场15个。畜牧业统计监测体系逐步完善，腾冲肉牛和畜产品价格监测，龙陵肉羊被列入农业农村部监测县（点），全市畜牧业部级监测点达6个，为适时掌握畜牧业生产、价格等提供有力支撑。生猪生产和市场供应稳定有序，按照农业农村部、省级有关要求，切实加强生猪及产品调运管理，保障人民群众消费需求，全市猪肉供给充足。非洲猪瘟防控有力有效，11月13日我市腾冲市发生首例非洲猪瘟疫情后，农业农村部门果断采取封锁、扑杀、无害化处理、消毒等处置措施，禁止所有生猪及其产品调出封锁区，禁止生猪运入封锁区，目前疫情得到有效控制。2019年预计实现畜牧业生产产值11526000000.00元，增8%；肉类总产量38.34万吨，增5.3%，其中：猪肉产量31.6万吨、3.84%，牛肉产量2.8万吨、增14.75%，羊肉产量1.26万吨、增11.5%，禽肉产量2.67万吨、增11.25%；禽蛋产量1.02万吨、增10.49%，牛奶产量9000吨，减2.18%。预计全年出栏生猪376万头、增10.95%，肉牛21.05万头、增8.62%，肉羊64.62万头、增7.08%，家禽1188万羽、增13.04%；年末存栏生猪271万头、增1.60%，肉牛68.73万头、增8%，肉羊63.15万只、增5.6%，家禽730.84万羽、增10.5%。    

3.特色经作提质发展成效明显。持续推进农业供给侧结构性改革，特色经作面积总体稳定，产量和产值均有不同幅度的增加。2019年，预计中药材面积43.5万亩，产量2.9万吨，总产值4361000000.00元；茶园面积68.3万亩，毛茶总产量5.6万吨，总产值6600000000.00元；咖啡面积14.15万亩，产量2.3万吨，产值680000000.00元；蔬菜面积68万亩，产量91万吨，产值2594000000.00元；水果面积24.36万亩，产量12万吨，产值425000000.00元；花卉面积10万亩，总产值1600000000.00元。甘蔗面积35.05万亩，2018/2019榨季入榨甘蔗110.60万吨，农业产值504000000.00元；桑园面积15.3万亩，蚕茧产量1.2万吨，产值468000000.00元。核桃产业基地面积达460万亩，建成隆阳区、腾冲市、昌宁县3个百万亩核桃产业基地县，投产期面积287.3万亩，盛产期面积98.9万亩。    

4.农产品加工业提速增效。围绕八大重点产业，着力培育新型经营主体，提升农产品加工综合能力。云南品斛堂生物科技有限公司、腾冲市高黎贡山茶业有限责任公司被认定为国家级农业产业化龙头企业；云南保山利根丝绸有限公司、云南腾药制药股份有限公司、云南品斛堂生物科技有限公司、保山市山葵实业开发有限责任公司、腾冲市高黎贡山生态茶业有限责任公司5家企业入选100户云南省民营小巨人；组织申报了省、市级重点龙头企业和家庭农（林）示范场，预计全年新增省级龙头企业5户以上，市级龙头企业19户，省级示范家庭农（林）场10户，市级示范家庭农（林）场30户。培育10户农产品加工企业上市挂牌稳步推进，已成功上市企业1户，完成股改2户。目前，全市农产品加工企业达809户，农业产业化龙头企业381个，规模以上农业产业化龙头企业161个，亿元以上龙头企业30个，5亿元以上龙头企业2个。2019年，预计农业产业龙头企业销售收入19000000000.00元、增15%。    

5.打造“绿色食品牌”有新突破。围绕《中共保山市委 保山市人民政府关于打造世界一流三张牌走在全省前列的实施意见》的目标和要求，全力打造保山“绿色食品牌”。省级“一县一业”示范创建成绩突出，腾冲市评为“中药材”示范县，隆阳区评为“咖啡”特色产业县，昌宁县评为“茶叶”特色产业。“绿色食品牌”名品名企大幅增加，昌宁红茶业集团有限公司的“龙腾沧江”牌茶入选“十大名茶”，腾药制药股份有限公司的“美洲大蠊”、品斛堂生物科技有限公司的“精制紫皮石斛切片”入选“十大名药材”，品斛堂生物科技有限公司被评为“20佳创新企业”。首个市域公用品牌“一座保山”发布，开通微信商城、APP、小程序等线上销售平台，并入驻淘宝、拼多多店铺，昆明、上海旗舰店开业运营。“三品一标”认真步伐加快，上报“三品一标”认证申请企业19家、产品77个，预计全年完成认证产品48个以上，目前全市“三品一标”认证企业104家、产品209个、产量87.1万吨、基地面积517.81万亩。平台建设稳步推进，杭州电商运营中心建成投入运营，中商滇西（保山）国际农产品交易中心项目开工建设，开发了腾冲市的“腾生鲜”、施甸县的“菜到家”、隆阳区的“鑫隆农优商城”、龙陵县的“龙陵优品”、昌宁县的“昌宁商城”等5个本地电商平台。“绿色食品牌”招商引资增长快速，目前推介“绿色食品牌”项目86个，协议投资16879000000.00元，实际到位资金7989000000.00元，同比增长38.17%。市级财政奖补政策有效落实，出台《关于印发保山市打造世界一流绿色食品牌财政奖补资金申报指南的通知》，对打造“绿色食品牌”的经营主体及工作成绩给予资金支持。    

6.三产融合发展深入推进。坚持种养加、产供需、农文旅一体化，推动一、二、三产业融合发展。昌宁县湾甸乡荣获部级农业产业强镇示范建设10000000.00元资金支持，昌宁县柯街镇芒赖社区蔬菜和保山市隆阳区潞江镇江东村火龙果入选第九批全国“一村一品”示范专业村镇，目前全市农业产业强镇示范基地达3个，全国“一村一品”示范专业村镇达7个。10个万亩规模农业示范区流转土地面积11.51万亩，完成种植（改造）10.09万亩，建成核心区3.56万亩，带动农户1.3万户4.4万人，实现户均增收6500.00元。10万亩优质商品蔬菜生产基地已建成5.25万亩。稳步推进万亩生态农业观光园、中麒果业庄园、龙陵县范大叔农业庄园、腾冲高黎贡山茶博园等特色休闲农业园建设，加快休闲农业与乡村旅游发展，全市休闲农业经营主体达829个，拥有全国休闲农业与乡村旅游示范县1个，全国休闲农业与乡村旅游示范点2个，中国美丽田园1个，中国美丽休闲乡村3个，中国重要农业文化遗产1个。2019年，预计休闲农业经营主体实现营业收入2800000000.00元，增8%。“互联网+现代农业”打开新局面，全面推广“云农12316”平台，形成140名专家、2000名信息员、1.2万个用户的“三农”信息服务体系；建设益农信息社574个，其中：中心站4个，标准型152个，示范型64个，简易型354个。    

7.农村人居环境显著提升。扎实开展农村人居环境三年行动，切实提升农村环境。加快村庄规划编制，已完成五县（市、区）县域乡村建设规划，原规划部门安排的862个行政村和50户以上自然村已实现规划全覆盖。围绕“三清一改”，集中力量实施村庄清洁“春季行动”、“夏季行动”和“秋季行动”，目前完成282个建制村农村环境综合整治、完成率74%，实现垃圾有效治理的自然村6436个、有效治理率87.5%，实现生活污水集中或分散处理后排放的自然村1801个、覆盖率24.5%，建立保洁员制度的自然村7359个、覆盖率100%。认真落实《保山市“厕所革命”三年行动实施方案》，补齐农村厕所建设短板，改造提升行政村村委会所在地公厕297座、农村无害化户厕87035座。持续推进“布局美、环境美、人文美”的美丽乡村建设，完成村内主要道路硬化自然村5569个、较上年增10%，村庄绿化率达20%以上，预计全年完成省级美丽乡村创建219个。    

8.农村综合改革集聚新动能。把增进农民福祉作为农村改革的出发点和落脚点，推动农村改革不断深入。切实履行农村改革专项小组办公室职责，建立专项小组成员单位联络员工作制度，印发了2019年农业农村改革工作要点，明确20项改革任务责任主体。目前已完成改革任务6，其余14项正在推进。认真开展“回头看”，巩固农村土地确权登记颁证成果。全市共完成承包地确权383.67万宗、面积643.35万亩；签订完善农户承包合同519199份，占现应确权颁证农户519600户的99.92%；颁发经营权证书519199本，占应颁证农户的99.92%，确权成果数据库在全省率先通过国家、省级检查汇交，确权工作完成市级检查验收。整市推进农村集体产权制度改革试点，如期完成农村集体资产清产核资工作，全市完成集体资产清理登记单位12444个，清理核实登记农村集体资产总额15455000000.00元，经营性资产558000000.00元，非经营性资产14897000000.00元，集体土地2309万亩，清产核资工作成果顺利通过省级抽查验收。完成集体经济组织成员身份认定单位4922个、占47.6%，成员身份认定277726户1050075人、占52.6%，预计年底可全面完成集体经济组织成员身份认定。积极创新土地流转机制，推动土地规模流转，新增耕地流转面积5.62万亩，全市耕地规模流转面积达51.12万亩。    

9.农业绿色发展步伐加快。积极践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，推动农业绿色发展。推进化肥施用零增长，施用量由2018年的11.2万吨减少到10.9万吨、减3.05%；主要农作物肥料利用率达38.2%，比上年提高2.8个百分点；测土配方施肥技术覆盖率达90%以上。推进农药使用负增长，使用折百量993.72吨，较上年减123.96吨，降幅达11.09%；主要农作物绿色防控覆盖率达32%以上，统防统治覆盖率达42%以上；粮油糖等作物高产创建示范片、特色经济作物标准园全覆盖，农药利用率稳定在40%以上。探索农业固体废弃物综合利用，农作物秸秆综合利用量196.45万吨，综合利用率87.9%；废旧农膜综合利用量4647.47吨，综合利用率83%；废弃农药包装物回收处置量189.5吨。加快畜禽粪污资源化利用，2018年我市粪污资源化利用工作被省农业农村厅、生态环境厅考核为优秀，预计2019年全市粪污资源化利用率、规模养殖场粪污处理设施装备配套率分别达74%、85%以上。开展受污染耕地安全利用，腾冲市被列为全省受污染耕地安全利用试点县。第二次全国农业污染源普查完成数据审核、上报和初次核算工作，初步摸清我市种植业、畜禽养殖业、水产养殖业及农业移动源生产过程中产生的主要污染物种类、产生量、排放量及其去向，将为加强农业污染监管提供科学依据。“大棚房”问题整治全面完成，整改“大棚房”违法问题174宗243个，恢复农业生产功能面积2549.76亩。    

10.农产品质量安全有保障。以确保人民群众“舌尖上的安全”为目标，坚守农产品质量安全底线。加强农产品质量安全监测，蔬菜水果农药残毒快速检测抽检合格率99.09%，蔬菜水果定量检测抽检合格率100%；国家农产品质量安全例行监测种植业农产品抽检合格率99.2%；全省农产品质量安全例行监测抽检合格率100%；省级农产品质量安全监督抽查合格率100%；屠宰环节“瘦肉精”监测抽检全部为阴性。加大兽药、饲料产品质量监督检验，兽药检验合格率92.5%，饲料产品检测合格率98.5%。严格产地检疫和移动监管，乡（镇）产地检疫工作开展面生猪达100%、牛羊达80%、禽类达20%，规模养殖场、养殖小区、专业养殖合作社开展面达100%。加快农产品质量安全追溯体系建设，上线国家平台食用农产品经营主体115家。结合扫黑除恶专项行动，开展农产品质量安全专项整治行动，组织农药市场整治检查15次、农药安全生产检查7次，查处问题8起、立案查处6件、吊销证照1户；开展冬春季、秋季种子市场检查，查处案件7起；办理动物卫生违法案件282起；检查鱼药、鱼饲料经营户7家，水产品市场、超市5处（点），水产品销售户105户。    

11.农业科技推广应用力度加大。大力推广应用新品种、新技术，举办高产高效示范样板3.7万亩，示范推广高产优质、多抗广适自育新品种127.5万亩；示范推广水稻旱育秧、小麦精量半精量播种、测土配方施肥等农业技术520.8万亩，主要农作物耕种收综合机械化水平51.1%，提高0.1 个百分点。积极开展品种、技术创新，施甸县被认定为第二批国家区域性良种繁育基地，保大麦20号、21号、24号，保油11号，保油杂3号、4号等6个品种通过国家非主要农作物品种登记，保大麦16号、保丰1号、岫椒6号入选2019年云南省主导品种，大棚辣椒平墒移植栽培技术、烟后免耕油菜稀植打苔栽培技术、烤烟套种鲜食豌豆抗旱减灾绿色栽培技术入选2019年云南省农业主推技术。结合新型职业农民培育、现代农业产业技术体系建设、基层农技推广体系改革与建设等项目，着力开展农村实用人才培训，目前全市农村实用人才达94816人。    

12.产业扶贫扎实有效。因地制宜发展产业，助农增收脱贫。全市整合财政涉农资金投入1934000000.00元，用于产业扶贫资金661000000.00元，投入比例34.18%。目前有产业发展条件的建档立卡贫困户8.8万户36.4万人，占贫困户总数的93.6%，产业覆盖有产业发展条件的建档立卡贫困户人口达99.2%；发挥益贫带贫的新型经营主体5343个，带动有产业发展条件的建档立卡贫困户8万户32.85万人，带动率90.9%。全市组织74名农业科技人员，组建15个专家组，对4个贫困县开展农业技术帮扶。    

13.党建和党风廉政建设全面加强。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，坚持全面从严治党，认真落实党风廉政建设“两个责任”，带领党员干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，为实现农业农村高质量跨越式发展提供强有力的思想政治保证。一是党建工作全面从严。机构改革后，及时调整基层党组织，完成机关党委、14个在职党支部、3个退休老干党支部的成立和选举工作。印发《中共保山市农业农村局党组关于印发2019年理论学习中心组专题学习重点内容安排的通知》《中共保山市农业农村局机关委员会2019年度党组织书记抓基层党建工作责任清单》，明确目标任务，细化工作责任，凝聚工作合力。认真履行主体责任，全年专题研究党建工作3次，党组成员讲专题党课7场次，支部书记讲党课17场次；召开党组理论学习中心组集中学习8次，24名同志进行了现场发言，32名同志作了书面交流。提高党支部规范化建设水平，严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，认真落实“三会一课”制度、民主生活会、领导干部双重组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等制度，扎实推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，6名党支部书记被评为优秀党务工作者，60名党员被评为优秀共产党员。加强党员培训，组织19名党务干部和155名党员参加“党务干部培训班”和“万名党员进党校·善洲故里先锋行”培训班，实现党员全覆盖。积极把政治强、能力强的年轻干部吸收到党员队伍中来，发展党员8名，确定发展对象1名。二是党风廉政建设走向深入。认真落实党风廉政建设责任，印发《2019年党风廉政建设和反腐败工作意见》《2019年党风廉政建设和反腐败工作任务分工方案》，全面安排部署党风廉政建设，并逐级签订党风廉政建设责任书，使班子成员个个肩上有任务，人人有责任。全年专题研究党风廉政建设和反腐败工作3次，各分管领导对分管站所党风廉政工作做了半年督查，局党组对15个二级单位进行了年终专项考核。加强廉政教育学习，制定《2019年在职干部理论学习安排意见》，通过党组会、理论中心组学习、“三会一课”、干部职工会、学习强国等形式，组织学习了《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党问责条例》、党的十九大精神、十九届中央纪委三次全会、省纪委十届四次全会、市纪委四届四次全会精神等关于党风廉政和反腐败工作的文件内容；党组书记讲廉政党课1次，市纪委监委派驻市农业农村局纪检监察组讲廉洁从政专题党课2次，参加人数176人次；集中组织观看廉政电影12场次49人次，观看了《激浊扬清在云南》、《欲海倾舟》等警示教育片，参看人数160人次。通过学习、教育、警示、监督，做到常敲“警钟”，常打“防疫针”，形成了良好的机关风气。扎牢制度的笼子，认真落实中央八项规定精神，紧盯“四风”新动向、新表现，坚决查处乱发津补贴、收送节礼、公款吃喝、公款旅游、大操大办、公车私用等问题；印发《保山市农业农村局局属二级单位项目实施管理办法》，规范各二级单位试验、示范、检验、采购等的管理，确保项目安全、资金安全、干部安全。    

二、部门基本情况    

（一）部门决算单位构成    

纳入保山市农业农村局（本级）2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。    

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况     

保山市农业农村局2019年末实有人员编制43人。其中：行政编制43人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员57人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。    

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。    

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。    

第二部分  2019年度部门决算表    

（详见附件）    

第三部分  2019年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

保山市农业农村局2019年度收入合计17444055.44元。其中：财政拨款收入17350055.44元，占总收入的99.46%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入94000.00元，占总收入的0.54%。与上年对比减少573814.16元，下降3.18%，主要原因分析：    

1.工资等基本经费调整    

由职务晋升、职务职级并行改革、单位承担的各类职工保险预算核拨到单位进行缴纳，不再由财政直接拨付等导致的人员经费增加1393730.69元；同时厉行节约严控开支，按单位人数核拨的日常公用经费压减5%。    

2.项目资金调整    

因2019年工作重心转变，中央、省、市调整了项目资金的安排，共减少项目资金1939094.31元，主要由交易会参展次数下降、农业农村局搬迁项目结束等导致的项目经费收入减少。    

二、支出决算情况说明    

保山市农业农村局2019年度支出合计17072385.44元。其中：基本支出11146824.75元，占总支出的65.29％；项目支出5925560.69元，占总支出的34.71％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比减少404979.16元，下降2.32%，主要原因分析:    

1.由职务晋升、职务职级并行改革、单位承担的职工保险预算核拨到单位进行缴纳，不再由财政直接拨付等导致的工资福利支出增加1392886.61元。    

2.项目支出减少1676259.31元。由交易会参展次数下降导致招商引资项目支出减少310000.00元；由农业农村局搬迁项目结束导致一般行政管理事务项目支出减少1702326.50元等。    

（一）基本支出情况    

2019年度用于保障保山市农业农村局机关机构正常运转的日常支出11146824.75元。与上年对比增加1271280.15元，增长12.87%，主要原因分析:    

1.由职务晋升、职务职级并行改革、单位承担的各类职工保险预算核拨到单位进行缴纳，不再由财政直接拨付等导致的工资福利支出增加1392886.61元，其中基本工资增加294204.00元，津贴补贴增加323603.00元，奖金增加115370.00元，各类社会保险缴费增加659709.61元。    

2.日常公用经费减少122450.54元，原因为厉行节约严控开支，按单位人数核拨的日常公用经费压减5%。    

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.41％，人均174854.13元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.59％，人均20704.20元。    

（二）项目支出情况    

2019年度用于保障保山市农业农村局机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5925560.69元。与上年对比减少1676259.31元，下降22.05%，主要原因分析及具体项目开支及开展工作情况：    

1.招商引资项目同比减少支出310000.00元，为项目调整所致;    

2.其他污染防治支出同比减少60000.00元，今年无该类项目；    

3.一般行政管理事务同比减少支出1949799.50元，为2018年搬迁项目实施完毕，减少支出2000000.00元；    

4.科技转化与推广服务同比减少支出646378.00元，为财政收回往年结余资金导致支出减少；    

5.病虫害控制同比减少支出766250.00元，因疫病防控工作由相关二级部门及县区承担，故动物防疫经费机关留存减少；    

6.农产品质量安全同比增加支出39799.00元，为省级增加生鲜乳及饲料监测资金；    

7.农产品加工与促销同比减少支出302642.00元，为项目调整所致；    

8.农业资源保护修复与利用同比增加支出70605.00元，为项目调整所致；    

9.其他农业支出同比增加2124661.00元，为本年增加农产品区域公用品牌打造项目经费2500000.00元所致；    

10.其他农林水支出同比增加81739.19元，为本年增加市确权办工作经费所致。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

保山市农业农村局（本级）2019年度一般公共预算财政拨款支出16996586.44元，占本年支出合计的99.56%。与上年对比减少480778.16元，下降2.75%，主要原因分析：    

1.基本支出增加1271280.15元，其中：人员经费增加1393730.69元，日常公用经费减少122450.54元。原因为：一是职务晋升、职务职级并行改革、单位承担的各类职工保险预算核拨到单位进行缴纳，不再由财政直接拨付等导致的人员经费增加；二是厉行节约日常公用经费压减5%，导致专用材料费支出减少。    

2.项目支出减少1752058.31元，因2019年工作重心转变，中央、省、市调整了项目资金的安排，主要由交易会参展次数下降、农业农村局搬迁项目结束等导致的项目经费支出减少。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出880202.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于农产品交易推介展示会经费及人员经费；    

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

8.社会保障和就业（类）支出1259151.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%。主要用于离退休人员工资支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出；    

9.医疗卫生与计划生育（类）支出707687.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助等支出；    

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

11.城乡社区（类）支出6402.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于职工住房补贴；    

12.农林水（类）支出14143143.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.21%。主要用于人员经费、机构运行经费和农业发展项目开展；    

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

保山市农业农村局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为282500.00元，支出决算为282235.60元，完成预算的99.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为84220.00元，完成预算的84220.00%；公务用车购置及运行费支出决算为166785.60元，完成预算的90.15%；公务接待费支出决算为31230.00元，完成预算的32.03%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：    

1.因公出国（境）费支出资金84220.00元，比年初预算数多84220.00元。原因为2018年我局领导参加政协赴南非津巴布韦考察经费62220.00元，由市级财政承担，未在单位进行预算；2019年单位职工因工作需要临时参加市委统战部组织的“保山市基层民众交流团”赴台考察22000.00元，年初未纳入预算；    

2.公务用车购置及运行费支出资金，由于严格按照差旅费管理规定，城内不准使用公务用车，在公共交通便利的地方作业时优先选择公共交通工具，节约预算资金18214.40元；    

3.公务接待费支出资金，由于按照差旅费管理规定和保山市公务接待相关规定要求，厉行节约、严控开支，未使用预算资金66270.00元。    

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加59852.86元，增长26.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加80902.00元，增长2438.28%；公务用车购置及运行费支出决算减少14460.14元，下降7.98%；公务接待费支出决算减少6589.00元，下降17.42%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增长的主要原因：    

因公出国（境）费支出资金84220.00元，比上年决算数多80902.00元。原因为2018年我局领导参加政协赴南非津巴布韦考察支出62220.00元，由市级财政承担，核拨到单位列支；2019年单位职工因工作需要临时参加市委统战部组织的“保山市基层民众交流团”赴台考察22000.00元，年初未纳入预算；    

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况    

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出84220.00元，占29.84%；公务用车购置及运行维护费支出166785.60元，占59.09%；公务接待费支出31230.00元，占11.07%。具体情况如下：    

1.因公出国（境）费支出84220.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计2人次。开展内容包括：    

（1）2018年我局领导参加政协赴南非津巴布韦考察，1人经费62220.00元，由市级财政负责承担，于2019年核算；    

（2）2019年单位职工因工作需要临时参加市委统战部组织的“保山市基层民众交流团”赴台考察，1人经费22000.00元。    

2. 公务用车购置及运行维护费支出166785.60元。其中：    

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。    

公务用车运行维护支出166785.60元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保山市农业农村局日常工作及项目开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。    

3.公务接待费支出31230.00元。其中：    

国内接待费支出31230.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待49批次（其中：外事接待0批次），接待266人次（其中：外事接待0人次）。主要用保山市农业农村局日常工作开展、项目申报对接、工作协商洽谈、项目检查验收等发生的接待支出。    

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

保山市农业农村局2019年机关运行经费支出1180139.26元，与上年对比减少122450.54元，下降9.40%。其中：行政单位保山市农业农村局（本级）1180139.26元，与上年对比减少122450.54元，下降9.40%、参照公务员法管理的事业单位保山市农业机械安全监理所0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%。主要原因分析：    

（1）保山市农业农村局（本级）厉行节约日常公用经费压减5%等导致的商品和服务支出同比减少74922.54元。    

（2）因固定资产购置数量下降导致资本性支出同比减少50728.00元，其中保山市农业农村局（本级）减少50728.00元。    

部门机关运行经费主要用于保山市农业农村局（本级）机构运转所需的办公费、水电费、邮电费，差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用经费，办公设备购置等支出。    

（1）办公费77879.90元；    

（2）印刷费2469.62元；    

（3）水费3040.00元；    

（4）邮电费50313.63元；    

（5）物业管理费30559.35元    

（6）差旅费30249.34元；    

（7）因公出国（境）费用20.00元；    

（8）维修（护）费24054.70元；    

（9）租赁费300.00元；    

（10）会议费4192.00元；    

（11）公务接待费16980.00元；    

（12）劳务费92018.59元；    

（13）委托业务费480.00元    

（14）工会经费116561.02元；    

（15）公务用车运行维护费105625.41元；    

（16）其他交通费用561964.00元；    

（17）其他商品和服务支出56831.70元；    

（18）办公设备购置6600.00元。    

二、国有资产占用情况    

截至2019年12月31日，保山市农业农村局资产总额3657392.63元，其中：流动资产1413822.51元，固定资产2230830.42元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产12739.70元。与上年相比，本年资产总额减少16384067.59元，其中流动资产减少10112668.27元，固定资产减少6284139.02元。    

三、政府采购支出情况    

2019年度，部门政府采购支出总额260674500.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出260674500.00元。授予中小企业合同金额674500.00元，占政府采购支出总额的0.26%。    

四、部门绩效自评情况    

（一）项目绩效自评报告    

项目一：    

1.项目名称    

“绿色食品牌”重点产业固定观测点工作经费    

2.项目基本情况    

为做好“绿色食品牌”重点产业统计观测工作，经各州市绿办组织推荐和筛选，省绿办围绕茶叶、花卉、蔬菜、水果、坚果、咖啡、中药材、肉牛8大重点产业确定了327个固定观测点。其中，我市固定观测点18个，共下达“绿色食品牌”重点产业固定观测点工作经费44000.00元，以确保产业观测工作顺利开展。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

（1）前期准备。成立观测点推荐评价小组，由保山市农业农村局分管绿色食品科领导任组长、绿色食品科科长任副组长，相关科室为成员的绿色食品牌固定观测点组织推荐小组。    

（2）组织实施。对符合条件的企业，采取企业自愿申报、各县（市区）农业农村部门筛选推荐，经成立观测点推荐评价小组充分酝酿讨论，实事求是进行评价，上报省绿色食品牌办公室最终审核确定。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。    

根据《云南省农业农村厅关于下达“绿色食品牌”重点产业固定观测点工作经费的通知》，共下达我市绿色食品牌”重点产业固定观测点工作经费44000.00元，资金足额及时到位。    

②项目资金执行情况。    

根据《云南省农业农村厅关于下达“绿色食品牌”重点产业固定观测点工作经费的通知》文件，省绿办确定了我市18个“绿色食品牌”重点产业固定观测点，并下达了工作经费44000.00元，其中：市级工作经费8000.00元，18个观测点共36000.00元。观测点工作经费中，隆阳区固定观测点4个，工作经费8000.00元；施甸县观测点1个，工作经费2000.00元；腾冲市观测点5个，工作经费10000.00元；龙陵县观测点2个，工作经费4000.00元；昌宁县观测点6个，工作经费12000.00元。已使用资金36000.00元，未使用资金8000.00元。    

③项目资金管理情况。    

项目资金严格按照《云南省农业农村厅关于下达“绿色食品牌”重点产业固定观测点工作经费的通知》要求，资金专款专用，独立核算，严格执行财务管理制度，做到账目清楚，单据齐全，开支合理。严格执行政府采购制度。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况。    

18个固定观测点按时完成指标调度，按照重点产业调度指标，每季度调度1次。2020年一季度，茶叶67.63万亩，产量0.01965万吨；花卉7.59万亩，0.024亿枝；蔬菜产量24.4586万吨，产量27.3538万吨；水果26.6596万亩，产量6.2104万吨；坚果451.77 万亩，产量为0；咖啡面积13.645万亩，0.59万吨；中药材面积40.78万亩，产量0.337万吨；肉牛出栏数19.4185万头，产量1.739万吨。    

②效益指标完成情况。    

2020年一季度8大产业农业产值382000000.00元，同比增长7.90%。    

③满意度指标完成情况。    

群众满意度在90%以上。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

绩效目标全部完成。    

6.绩效自评结果    

通过项目实施，项目观测点按时、按质、按量完成产业发展情况报送，促进了绿色食品牌产业发展，项目产出指标、效益指标、满意度指标均100%或超额完成。    

7.结果公开情况和应用打算    

评价结果为优秀，相关产业数据及时上报上级主管部门，并作为部分绿色食品牌打造产发展相关依据。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

（1）明确部门工作职责。市、县农业农村局明确分管领导和责任科室，具体负责组织、指导和监督本州市辖区内各观测点按时、按质、按量完成观测任务，并汇总审核报送市绿办，由市绿办汇总上报省绿办。    

（2）明确观测点工作职责。指导和监督各固定观测点负责明确专人按照观测指标和相关采集要求，及时、真实采集、报送相关数据。    

建议：加大资金支持力度。    

9.其他需说明的问题    

无。    

项目二：    

1.项目名称    

18年结转省级农业生产发展专项资金—草地畜牧业与生鲜乳及饲料安全监管    

2.项目基本情况    

（1）任务清单：生鲜乳质量抽查2次，饲料质量安全检查5次，“粮改饲”项目检查3次，“粮改饲”工作推进会1次，开展“瘦肉精”抽检工作。    

（2）工作开展成情况：开展生鲜乳质量安全监测2个奶站2批。运输车辆100%纳入监管范围。组织完成“粮改饲”试点观摩、学习1期，召开青贮玉米推广现场会1期；进行相关宣传、指导、检查和绩效评价工作。指导“粮改饲”试点县完成青贮玉米种植4.3万亩，收储青贮玉米12.9万吨的任务，开展青贮玉米种植试验示范工作。开展饲料生产企业、奶畜养殖场（小区）和生鲜乳收购站执法检查4次；加强日常监管，指导监管对象做好购销台账、消毒记录等痕迹资料；加强日常监管，指导监管对象做好购销台账、消毒记录等痕迹资料；开展抗生素和禁用化合物专项整治行动；开展“瘦肉精”抽检工作。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

查阅县市区相关材料，现场检查，对照任务目标绩效评价。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。    

保财农（2018）117号，农业生产发展专项资金1224390.00元。涉及我科室资金指标1224390.00元，资金已全部到位。    

②项目资金执行情况。    

已使用资金1224390.00元。    

③项目资金管理情况。    

严格按照项目资金管理办法及财务制度执行。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况。    

饲料质量安全抽检，完成饲料质量安全检测5次。全部完成。    

②效益指标完成情况。    

牛肉羊肉奶类产量同比提高1%，兽药饲料和生鲜乳质量监管产，品合格率95%。    

③满意度指标完成情况。    

满意度95%。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

无。    

6.绩效自评结果    

100分。    

7.结果公开情况和应用打算    

计划于6月20日后在部门网站公开。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

无。    

9.其他需说明的问题    

无。    

项目三：    

1.项目名称    

18年结转省级农业生产发展专项资金—茶叶发展    

2.项目基本情况    

按照《云南省财政厅 云南省农业厅关于下达2018年农业生产发展专项资金（非贫困县）和绩效目标的通知》（云财农〔2018〕73号）和《保山市财政局 保山市农业局关于下达2018年农业生产发展专项资金（非贫困县）和绩效目标的通知》（保财农〔2018〕117号）要求，市农业农村局圆满完成2018年茶叶发展项目各项指标，项目转结资金13034.00元继续用于2019年茶叶发展项目。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

（1）前期准备。成立由保山市农业农村局分管绿色食品科领导任组长、绿色食品科科长任副组长，科室成员的茶叶市场开拓工作小组，全面负责保山茶叶市场开拓工作。健全考核考评制度，考核结果作为项目单位下年承担项目的参考依据。    

（2）组织实施。采取联系展会、博览会、企业资源报名参加、在经费、条件允许范围内，租赁产地和装修展馆的方式，统一带领保山茶企业参加各地举办的茶叶博览会。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。    

2018年，根据《保山市财政局 保山市农业局关于下达2018年农业生产发展专项资金（非贫困县）和绩效目标的通知》（保财农〔2018〕117号）文件，下达市农业农村局茶叶发展经费350000.00元。2018年全年使用资金336966.00元，全部达成预期指标。未使用资金13034.00元，未使资金继续用于2019年茶叶产业发展。    

②项目资金执行情况。    

该项目资金13034.00元，为2018年热作发展项目资金转结。2019年已使用资金13034.00元，未使用资金0.00元。已使用资金全部用于差旅费支出，共支出差旅费13034.00元。    

③项目资金管理情况。    

项目严格按照《云南省农业生产发展专项资金管理办法》执行，项目严格按照《云南省农业生产发展专项资金管理办法》执行，项目资金专款专用，独立核算，严格执行财务管理制度，做到账目清楚，单据齐全，开支合理。严格执行政府采购制度。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况。    

2019年，共参加7个地方举办的茶博会，共组织61户（次）企业、1000多个（次）茶产品参展。    

②效益指标完成情况。    

现场交易金额达1589300.00元，达成交易合同47个，金额3765100.00元，意向性协议金额达16000000.00元以上。    

③满意度指标完成情况。    

服务对象满意度在90%以上。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

全部完成。    

6.绩效自评结果    

通过项目实施，对茶产品影响、茶叶品牌宣传、茶产业招商引资具有重要推动作用。项目产出指标、效益指标、满意度指标均100%完成。自评结果为优秀。    

7.结果公开情况和应用打算    

在项目实施过程中，得到了茶叶生产主体、经营主体、消费群体及社会各界的好评，是一个利农惠农的好项目，建议今后加大该项目资金投入，进一步宣传我市茶叶产品和品牌，打开更多市场。    

项目实施结果及时向社会公开，并上报上级主管部门。评价结果纳入2020年项目资金分配的参考依据。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

（1）经验。一是加强组织领导，成立茶叶市场开拓工作小组，全面负责保山茶叶市场开拓工作。健全考核考评制度，考核结果作为项目单位下年承担项目的参考依据。二是全市统一一盘棋，以代表团参展，集中做好了茶叶产品展示、宣传推介、招商引资等工作。三是在条件允许和经费允许范围内，采用租赁展位、装修展馆的方式，整体宣传保山茶品牌，同时减轻企业参展成本。    

（2）问题。资金规模小，不能组织更多企业参加更多展销会。    

（3）建议。加大资金投入，继续把保山茶叶品牌推向市场。    

9.其他需说明的问题    

无。    

项目四：    

1.项目名称    

18年结转省级农业生产发展专项资金—畜牧业生产发展    

2.项目基本情况    

2018年省级农业发展专项（畜牧业生产发展）资金，结转19247.00元作为发展畜牧业生产、加大技术培训等经费，为切实抓好资金的管理及使用，充分发挥专项资金实效，根据全年的畜牧业生产发展计划，在示范场创建、业务培训等方面进行了计划安排，现就项目实施完成情况形成如下绩效自评报告。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

  为切实开展好项目的绩效评价，认真整理好相关材料，并根据资金使用情况，认真填写好《项目绩效自评表》，结合项目实际实施情况开展自评，形成自评报告。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。    

2018年项目资金结转19247.00元。    

②项目资金执行情况。    

项目截至2019年12月底，作为发展畜牧业生产、加大技术培训等经费支出，已全部完成。    

③项目资金管理情况。    

项目采取先实施后报账的原则，力求做到专款专用，基本达到项目的目标计划。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况。    

年出栏500头以上生猪规模养殖场规模化比重为13.31%，完成≥11%的绩效目标。    

②效益指标完成情况。    

2019年全市畜禽粪污资源化利用率达83.29%，完成≥74%的绩效目标。    

③满意度指标完成情况。    

满意度90%。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

已完成绩效目标。    

6.绩效自评结果    

完成项目计划指标，做到专款专用，项目的实施对推动全市畜禽规模化标准化示范场的建设有极大的带动作用，示范效益显著；通过对畜牧业生产发展和统计监测的培训，对推动全市畜牧业生产发展和畜牧业统计监测的时效性、准确性、超前性有重要意义；进一步推进全市畜禽规模养殖场粪污资源化利用工作的开展，生猪规模化率明显提高，畜禽粪污资源化利用率大幅提高，对加快农村产业结构调整，发展农村经济，加快群众脱贫致富均有重要的作用。    

7.结果公开情况和应用打算    

预计于2020年6月20日以后在部门门户网站上公开。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

进一步树立了绩效理念，对评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但还存在着对绩效工作认识不够、深入不够，在今后的项目实施的过程中，会进一步加强学习、明确责任，加强科室绩效评价管理工作。    

9.其他需说明的问题    

其他没有需要说明的问题。    

项目五：    

1.项目名称    

18年结转省级农业生产发展专项资金—动物疫病防治及防疫体系建设    

2.项目基本情况    

《保山市财政局 保山市农业局关于下达2018年农业生产发展专项资金（非贫困县）和绩效目标的通知》（保财农〔2018〕117号）下达，2019年结转下达我局动物疫病防治及防疫体系建设资金118110.00元。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

为切实发挥资金效益，资金下达设定绩效目标任务为：全市强制免疫病种群体免疫密度达90%以上，免疫抗体合格率70%以上。组织落实动物疫病监测和免疫监测，组织开展动物疫病监测阳性畜禽处置和突发重大动物疫情应急处置，组织开展动物疫病净化消灭，组织开展兽医社会化服务试点工作。组织开展动物卫生监管、畜禽屠宰监管和兽药质量安全监管。资金使用完成后，按市财政局部署要求，部门认真开展项目资金使用情况和绩效目标完成情况自检自查，对全市重大动物疫病防治及防疫体系建设工作任务目标完成情况进行总结分析，评价是否达到预期绩效目标。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。    

项目实际到位资金118110.00元。    

②项目资金执行情况。    

项目实现支出资金118110.00元。资金主要用于动物免疫、动物检疫监管、兽药监管、生猪定点屠宰监管和疫情应急处置等。    

③项目资金管理情况。    

加强项目资金管理，项目资金专款专用，部门加强对项目资金情况的监督检查，实行跟踪问效。加快项目实施进度，及时将下达的财政资金形成实物工作量，尽早发挥财政资金效益。强化全过程绩效管理。切实加强绩效管理工作，市级在防疫绩效检查等工作中，规范管理和列支，确保绩效目标如期实现。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况。    

一是组织做好动物防疫工作工作。全年全市共调重大动物疫病疫苗1306.62万毫升（头份），共免疫畜禽2040.72万头（只），群体免疫密度达93.88%；2019年全市共检测免疫抗体10405份，合格率85.25%。全市共完成疫情及病原学监测26226份。组织扑灭2019年11月腾冲市界头镇非洲猪瘟疫情一起，果断处置其它零星可疑重大动物疫情。2019年全市启动24个兽医社会化服务试点承接具体免疫服务工作。    

二是做好动物检疫监管工作。100%对全市备案登记的859家规模养殖场（小区）进行监管。全市设置的动物产地检疫申报点77个，全年产地检疫生猪260.78万头，牛21.42万头，鸡132.08万羽，鸭9.65万羽，检出病畜禽2969头（只）全部进行无害化处理。全市共办理执法案件351起，罚没总金额4863400.00元。做好养殖环节病死猪无害化处理监管，全市未发生大规模抛弃病死猪事件。    

三是做好畜禽屠宰监管工作。2019年严格按照农业农村部相关要求全面清理全市54个定点屠宰场，经清理升级改造保留正常运营屠宰场20个，全部执行非洲猪瘟自检及官方兽医派驻两项制度。2019年屠宰检疫生猪61.31万头，检出病猪928头，全部进行无害化处理。    

四是兽药质量安全监管工作。完成全市兽药质量监督抽检180批次工作任务。组织做好兽药安全信息化监管系统推广应用。全市五县市区兽药GSP经营企业229户，全部完成兽药安全信息化系统注册、审核和兽药信息出入库上传工作。办理违反《兽药管理条例》案件6起。    

②效益指标完成情况。    

全市发生区域性重大动物疫情0次。    

③满意度指标完成情况。    

全市重大动物疫病防控工作0投诉。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

项目如期实现绩效目标任务。通过项目的实施，积极推动了全市动物疫情监测、重大动物疫病防控、兽医实验室工作的开展；为全市加强产地检疫、屠宰检疫、动物卫生执法等工作提供有力保障，为确保全市不发生区域性重大动物疫情，确保不发生重大动物性农产品安全事件具有重要意义。    

6.绩效自评结果    

部门按规定公开绩效评价结果。下步将继续规范使用好资金，认真贯彻落实好上级重大动物疫病防控工作部署，继续加强组织领导和责任落实，抓好重大动物疫病防控工作，提高资金管理使用绩效目标，进一步发挥好切块资金效益，努力确保不发生区域性重大动物疫情。    

7.结果公开情况和应用打算    

无。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

无。    

9.其他需说明的问题    

无。    

项目六：    

1.项目名称    

18年结转省级农业生产发展专项资金—跨境动物疫病区域化管理建设    

2.项目基本情况    

《保山市财政局 保山市农业局关于下达2018年农业生产发展专项资金（非贫困县）和绩效目标的通知》（保财农〔2018〕117号）下达，结转2019年下达我局跨境动物疫病区域化管理建设项目资金27587.70元。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

为切实发挥资金效益，资金下达设定绩效目标任务为：全市春季两防强制免疫3月底和9月底全面完成，强制免疫病种群体免疫密度达90%以上，免疫抗体合格率70%以上，全市不发生区域性重大动物疫情，重大动物疫病防控工作零投诉。开展实施跨境动物疫病区域化管理试点的前期准备工作。组织开展中缅边境地区跨境动物疫病防控交流合作，与缅甸密支那地区兽医主管部门协调建立交流合作机制。资金使用完成后，按市财政局部署要求，部门认真开展项目资金使用情况和绩效目标完成情况自检自查，对全市重大动物疫病防控工作任务目标完成情况进行总结分析，评价是否达到预期绩效目标。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。    

项目实际到位资金27587.70元。    

②项目资金执行情况。    

项目实现支出资金27587.70元。资金主要用于边境地区动物免疫、动物检疫监管、兽药监管、生猪定点屠宰监管和疫情应急处置等。    

③项目资金管理情况。    

加强项目资金管理，项目资金专款专用，部门加强对项目资金情况的监督检查，实行跟踪问效。加快项目实施进度，及时将下达的财政资金形成实物工作量，尽早发挥财政资金效益。强化全过程绩效管理。切实加强绩效管理工作，市级在防疫绩效检查等工作中，规范管理和列支，确保绩效目标如期实现。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况。    

一是组织做好动物防疫工作工作。全年全市共调重大动物疫病疫苗1306.62万毫升（头份），共免疫畜禽2040.72万头（只），群体免疫密度达93.88%；2019年全市共检测免疫抗体10405份，合格率85.25%。全市共完成疫情及病原学监测26226份。组织扑灭2019年11月腾冲市界头镇非洲猪瘟疫情一起，果断处置其它零星可疑重大动物疫情。龙陵、腾冲两个边境县成立11个兽医社会化服务试点承接具体免疫服务工作。腾冲、龙陵两县建有2个国家边境动物疫情监测站，开展跨境动物疫病监测任务。    

二是做好动物检疫监管工作。100%对全市备案登记的859家规模养殖场（小区）进行监管。全市设置的动物产地检疫申报点77个，全年产地检疫生猪260.78万头，牛21.42万头，鸡132.08万羽，鸭9.65万羽，检出病畜禽2969头（只）全部进行无害化处理。全市共办理执法案件351起，罚没总金额4863400.00元。做好养殖环节病死猪无害化处理监管，全市未发生大规模抛弃病死猪事件。    

三是做好畜禽屠宰监管工作。2019年严格按照农业农村部相关要求全面清理全市54个定点屠宰场，经清理升级改造保留正常运营屠宰场20个，全部执行非洲猪瘟自检及官方兽医派驻两项制度。2019年屠宰检疫生猪61.31万头，检出病猪928头，全部进行无害化处理。    

四是兽药质量安全监管工作。完成全市兽药质量监督抽检180批次工作任务。组织做好兽药安全信息化监管系统推广应用。全市五县市区兽药GSP经营企业229户，全部完成兽药安全信息化系统注册、审核和兽药信息出入库上传工作。办理违反《兽药管理条例》案件6起。    

②效益指标完成情况。    

全市发生区域性重大动物疫情0次。    

③满意度指标完成情况。    

全市重大动物疫病防控工作0投诉。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

项目如期实现绩效目标任务。通过项目的实施，积极推动了全市边境动物疫情监测、重大动物疫病防控、兽医实验室工作的开展；为全市加强产地检疫、屠宰检疫、动物卫生执法等工作提供有力保障，为确保全市不发生区域性重大动物疫情，确保不发生重大动物性农产品安全事件具有重要意义。    

6.绩效自评结果    

部门按规定公开绩效评价结果。下步将继续规范使用好资金，认真贯彻落实好上级重大动物疫病防控工作部署，继续加强组织领导和责任落实，抓好重大动物疫病防控工作，提高资金管理使用绩效目标，进一步发挥好切块资金效益，努力确保不发生区域性重大动物疫情。    

7.结果公开情况和应用打算    

无。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

无。    

9.其他需说明的问题    

无。    

项目七：    

1.项目名称    

18年结转省级农业生产发展专项资金—农产品加工    

2.项目基本情况    

2019年调整后上年项目结转和结余资金10712.50元。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

2019年组织开展农产品加工业发展情况调研，参加全省农产品加工监测培训，组织认定各级农业龙头企业，有效推进我市农产品加工业发展。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。    

2019年调整后上年项目结转和结余资金10712.50元，已下达并到位。    

②项目资金执行情况。    

2019年调整后上年项目结转和结余资金10712.50元，已下达到位，该资金用于参加2019年农产品加工监测培训使用。    

③项目资金管理情况。    

严格按照《云南省农业厅  云南省财政厅关于下达2018年农业生产发展专项资金（非贫困县）和绩效目标的通知》（云财农〔2018〕73号）、《保山市财政局  保山市农业局关于下达2018年农业生产发展专项资金（非贫困县）和绩效目标的通知》（保财农〔2018〕117号）及《项目资金管理办法》实施、管理。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况。    

2019年计划培育农业产业化龙头企业5个，市级龙头企业15户，实际培育了农业产业化省级重点龙头企业11个，市级龙头企业19个，省级示范家庭农场10个以上，市级示范家庭农场30个。    

②效益指标完成情况。    

2019年计划完成农产品加工产值32000000000.00元，实际完成农产品加工产值46952000000.00元，农产品加工产值与农业总产值之比达1.6:1。    

③满意度指标完成情况。    

2019年计划项目服务对象满意度为≥85%，由市农业局分管领导带队深入各县（市、区）龙头企业进行调研和企业座谈，服务对象满意度达100%。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

已按要求全部完成2019年省级农产品加工及统计监测项目绩效目标。    

6.绩效自评结果    

一是管理责任明确、任务清晰、制度健全；二是完成了农产品加工绩效目标。综上所述，2019年度绩效自评优秀。    

7.结果公开情况和应用打算    

无。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

一是部门绩效管理组织体系建设情况。成立绩效考评领导小组，为了使财政资金使用更有效率，取得最大成效，达到“绩效要好”的目标；二是部门绩效管理推进情况及措施。制订方案，加强领导，分工协作，严格把关，按时兑款。    

9.其他需说明的问题    

无。    

项目八：    

1.项目名称    

18年结转省级农业生产发展专项资金—农产品质量安全    

2.项目基本情况    

根据《云南省财政厅 云南省农业厅关于下达2018年农业生产发展专项资金（非贫困县）和绩效目标的通知》（云财农〔2018〕73号），2018年结转2019年农产品质量安全资金49224.00元，主要建设内容和工作任务是：开展农产品质量安全监管、检测、执法工作；农产品质量安全追溯平台运用推广，督促农产品质量安全追溯试点项目实施企业落实运用。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

2019年按照农产品质量安全监管工作职责要求，结转的49224.00元农产品质量安全专项资金主要用于开展农产品质量安全会议召开、培训经费和差旅费等。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。    

2019年农业生产发展专项（农产品质量安全）补助资金实际到位49224.00元。    

②项目资金执行情况。    

实际支出49224.00元，剩余0.00元，完成100%。    

③项目资金管理情况。    

2019年农业生产发展专项（农产品质量安全）补助的49224.00元资金，严格按照财政相关规定执行，资金全部用于农产品质量安全监管、检测、执法工作等方面的会议召开、培训、差旅费等。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况。    

年度总目标新增“三品一标”认证数≧48个；省级风险（例行）监测数量≧320个。全年实际完成新增“三品一标”认证数74个；省级风险（例行）监测数量484个。    

②效益指标完成情况。    

2019年农产品质量安全事件发生0起。    

③满意度指标完成情况。    

项目服务对象满意度指标≧90%。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

（1）绩效目标未完成原因：2018年省农业农村厅安排的专项经费，2019年结转使用，资金已全部使用完毕。    

（2）下一步改进措施：2019年将进一步加强绩效目标管理，优先使用2018年专项工作经费，保证2019年绩效目标任务完成。    

6.绩效自评结果    

绩效自评结果为良好。    

7.结果公开情况和应用打算    

无。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

经验：领导重视，为用好资金，专门召开会议研究，分析资金用途，让资金发挥了最大效益。    

问题：资金有限，要做的事情很多，2018年剩余的资金主要满足2019年工作需要。    

建议：加大对农产品质量安全的资金投入力度。    

9.其他需说明的问题    

无。    

项目九：    

1.项目名称    

18年结转省级农业生产发展专项资金—农业科技推广与可持续农业技术创新    

2.项目基本情况    

2018年，省农业农村厅下达我市农业科技推广与可持续农业技术创新项目资金800000.00元（其中已使用资金550835.00元，绩效自评报告2018年已上报），因项目跨年度实施，剩余的249165.00元2019年使用。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

第二次全国农业污染源普查工作宣传动员、方案制定、培训和部署、单位清查、普查登记、数据处理、资料开发、普查总结和日常的组织协调工作。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。    

2018年省级农业生产发展专项资金----农业科技推广与可持续农业技术创新项目资金结余249165.00元。    

②项目资金执行情况。    

249165.00元项目资金按照计划使用，具体情况为：    

市农业农村局开展农业面源污染普查、治理检查、宣传培训等项目，支出249165.00元，其中：第二次全国污染源普查办公费480.00元、参加二污普培训及各类生态环保培训差旅费75013.00元， 培训费20148.00元，组织市级培训会议费27737.00元，专用材料费23000.00元，各种资料印刷费97782.00元；公务招待费455.00元，其他交通费用4550.00元，总计249165.00元资金全部使用完毕。    

③项目资金管理情况。    

项目资金严格按照《云南省农业厅  云南省财政厅关于下达2018年农业生产发展专项资金（非贫困县）和绩效目标的通知》（云财农〔2018〕73号）、《保山市财政局  保山市农业局关于下达2018年农业生产发展专项资金（非贫困县）和绩效目标的通知》（保财农〔2018〕117号）及《项目资金管理办法》实施、管理。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况。    

开展第二次全国农业污染源普查工作，全市共印发纸质调查表2000余份，完成600个典型地块20种不同模式的抽样调查，431个畜禽规模养殖场334个专业户、散养户入户抽样调查，完成地膜原位监测15个数据采集点，完成国家污普办普查表填报10张，完成农业农村部普查表填报7张，全市完成农业污染源普查样本量为1831份，其中，按县（市、区）分，隆阳区406份，施甸县341份，腾冲市578份，龙陵县205份，昌宁县298份，市级3份；按专业分，种植业620份，畜禽养殖业947份，地膜样163份，水产5份，秸秆78份，移动源18份。    

②效益指标完成情况。    

农业污染源普查覆盖率达到100%，更好的掌握我市各类污染源的数量、行业和地区分布情况，了解主要污染物的产生、排放和处理情况，建立健全重点污染源档案、污染源信息数据库和环境统计平台，为制定社会经济发展和环境保护政策、规划提供依据。    

③满意度指标完成情况。    

我市认真对照项目绩效考核目标任务，对部分普通农户进行满意效调查，项目服务对象满意度达到90%以上。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

已按要求全部完成农业科技推广与可持续农业技术创新项目绩效目标。    

6.绩效自评结果    

一是项目管理责任明确、任务清晰、制度健全；二是项目按质按量及时完成；三是项目各绩效均符合预期；四是项目绩效指标符合部门的履职目标。综上所述，2018年度绩效自评优秀。    

7.结果公开情况和应用打算    

无。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

（1）工作的经验：一是加强组织领导。组织财务负责人、项目负责人等认真学习领会文件精神，强化对项目的组织领导，明确责任分工，结合实际认真研究制定项目管理实施办法，确保项目落到实处、取得实效。二是加强项目管理。按照省级有关要求，结合实际编制了项目申报指南，组织项目实施单位做好项目实施方案编制、项目储备、项目筛选等工作。以保财农〔2018〕117号文件将绩效目标任务进一步细化分解到各项目实施单位，并强化项目绩效过程管理，确保绩效目标如期实现。三是加强资金监管。项目实施单位严格按照农业项目资金管理相关办法和规定，加强项目资金管理，做到专人管理、专账核算、专款专用。农业主管部门加大对项目资金的监督检查力度，确保项目资金管理进一步规范，资金效率发挥更加充分。    

（2）存在问题：一是资金规模偏小，绩效目标任务偏重。二是项目申报过于复杂。    

（3）意见建议：一是扩大资金投入规模。二是在资金的安排上紧紧结合市、县农业产业发展的实际，充分调动项目实施单位的积极性和创造性。三是项目实施应充分考虑部分项目跨年度实施的特殊性。    

9.其他需说明的问题    

无。    

项目十：    

1.项目名称    

18年结转省级农业生产发展专项资金—农业信息化与农产品市场推广    

2.项目基本情况    

该项目由保山市农业农村局负责组织实施，建设期限为2019年1月—12月。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

针对2019年农业信息化与农产品市场推广项目，市场信息化与对外交流合作科组成项目绩效自评小组，组织相关人员进行资料归纳整理，并对照项目绩效目标进行了评价。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。    

农业信息化与农产品市场推广资金63168.00元，按时到位。    

②项目资金执行情况。    

农业信息化与农产品市场推广资金用于益农信息社挂牌制作。    

③项目资金管理情况。    

资金管理和监督严格按《云南省财政厅 云南省农业厅关于印发云南省农业发展专项资金管理办法的通知》有关规定执行。实行专人审核、专人负责、专帐核算、专款专用、定期检查审计，严格按财经纪律，管好用好项目资金，并按投资计划及工程进度将项目资金拨付到位进行报帐核销。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况。    

按照年初制定的项目完成了相关工作。    

②效益指标完成情况。    

2019年“益农信息社”建设任务690个，其中示范社138个、标准社345个、简易社207个。全面推广“云农12316”平台，通过项目的实施， 强化农产品上行和信息下行，千方百计促进千家万户小规模生产与大市场的有效对接。做好农业农村经济经济基础统计工作。为各级党委政府、制定和实施“三农”政策提供决策依据，向相关涉农部门、企业、组织、农户提供信息服务。    

③满意度指标完成情况。    

加强对益农信息社建设和管理专家、信息员服务队伍建设，力争使以后的工作做得更好。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

（1）无未完成的绩效目标    

（2）下一步改进措施。加强对益农信息社工作的对接及管理，县乡农业部门按照政府引导、市场化建设、专业化运营的思路，整合公益资源，提供公益服务，培育壮大产权清晰、权责明确、诚信守法、有经济实力和运营活力的运营商，健全政府与运营商、 服务商的合作格局，形成三方合力推进信息进村入户的机制。    

6.绩效自评结果    

绩效自评小组根据项目建设内容和实际完成情况对照项目绩效目标开展评价，评价绩效等级为优。    

7.结果公开情况和应用打算    

项目绩效结果审核通过后，按照相关要求，在门户网站上进行公开。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

无。    

9.其他需说明的问题    

无。    

项目十一：    

1.项目名称    

18年结转省级农业生产发展专项资金—热作发展    

2.项目基本情况    

按照《云南省财政厅 云南省农业厅关于下达2018年农业生产发展专项资金（非贫困县）和绩效目标的通知》（云财农〔2018〕73号）和《保山市财政局 保山市农业局关于下达2018年农业生产发展专项资金（非贫困县）和绩效目标的通知》（保财农〔2018〕117号）要求，市农业农村局圆满完成2018年热作发展项目各项指标，项目转结资金4480.00元继续用于2019年热作发展项目。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

（1）前期准备。成立绩效评价小组，由保山市农业农村局分管绿色食品科领导任组长、绿色食品科科长任副组长，相关科室、市农业技术推广中心负责人为成员的生物产业发展项目绩效评价小组，全面负责项目的评价工作。健全考核考评制度，考核结果作为项目单位下年承担项目的参考依据。    

（2）组织实施。采取会议和随机调查的方式综合评价，听取项目单位负责人对工作情况汇报，评价小组副组长作具体绩效评价指标介绍，组长对项目实施情况作全面总结、对绩效评价作具体要求，经评价小组充分酝酿讨论，实事求是进行评价，并公布评价结果。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。    

2018年，根据《保山市财政局 保山市农业局关于下达2018年农业生产发展专项资金（非贫困县）和绩效目标的通知》（保财农〔2018〕117号）文件，下达市农业农村局热作发展经费50000.00元。2018年全年使用资金45520.00元，未使用资金4480.00元，未使资金用于2019年咖啡产业发展。    

②项目资金执行情况。    

该项目资金4480.00元，为2018年热作发展项目资金转结。2019年已使用资金4480.00元，未使用资金0.00元。已使用资金全部用于差旅费支出，共支出4480.00元。    

③项目资金管理情况。    

项目严格按照《云南省农业生产发展专项资金管理办法》执行，项目严格按照《云南省农业生产发展专项资金管理办法》执行，项目资金专款专用，独立核算，严格执行财务管理制度，做到账目清楚，单据齐全，开支合理。严格执行政府采购制度。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况。    

A.在隆阳区潞江镇张贡村建成一、二、三产融合发展生产示范园600亩，品种以“铁皮卡”老品种咖啡为主，核心样板100亩。海拔为1000-1360米，模拟原生态种植，亩植铁皮卡300-330株。示范园主要以增施“油枯”达到提质增效，项目区共计补助油枯23吨。由于咖啡树龄为2-3年，产量不高。经杯品，咖啡果酸味足、香气浓郁、醇厚感强，其他指标相对适中。    

B.为提高咖啡园综合经济效益，摸索推广“灌木+咖啡+草本植物”的咖啡园生态种植模式，在隆阳区潞江国营农场芒丈队开展咖啡套种白芨试验1组。在三年及以上咖啡园套种白芨，涉及面积23亩，核心面积2亩。咖啡采用单行单株种植，株行距为1.6m×1.3m或2m×1m。在每行咖啡树下整理一条白芨种植墒，白芨种植株行距为0.3m×0.25m（密度5000株/亩左右）。2018年咖啡产量为153公斤/亩，白芨计划在2019年5月采收，预计鲜品产量2000公斤（干品500公斤）。    

C.筛选2个项目区样品选送参加了2018年11月23日-25日的“保山咖啡文化节”进行品鉴评比和宣传。消费者评价较高，同时也提出了在加工方面精细化不够等问题建议。    

D.开展铁皮卡咖啡市场容量初探工作，经过与保山市13家咖啡规模企业进行沟通了解，2018年保山市铁皮卡咖啡销售量约为80吨，外地客商下达订单约为100吨（包括我市咖啡企业加工外销），未完成量为20吨。    

通过项目实施，项目计划示范园区面积、试验研究、选送参加鉴评样品等各项指标均已按计划或超计划完成。    

②效益指标完成情况。    

A.经济效益。通过开展咖啡精品品种铁皮卡种植技术及加工技术研究机推广，每亩提高咖啡产量10公斤，增加亩效益500.00元，600亩共计增收300000.00元；咖啡套种白芨试验研究及推广，提高咖啡园综合经济效益，达到了控制咖啡面积大幅度下滑的目的，同时实现咖啡园年效益9320.00元/亩。经济效益显著。    

B.社会效益。近年来，咖啡通货市场价格持续低迷，严重挫伤咖农和咖企的生产积极性，大力推进咖啡产业高质量发展、深度融合一、二、三产走精品化路子能改变我市咖啡产业发展不利的局面。铁皮卡是市场公认的精品品种，具有较大的国内市场开发利用价值。该种适宜在干热河谷地区种植，项目的建设抓住生态健康品牌，研究推广铁皮卡优质高效生产技术，摸索精品咖啡生产途径，注重文化宣传，不断增强咖啡市场竞争能力。项目建成后每年为社会提供精品铁皮卡咖啡72吨，产值达3600000.00元，同时示范带动产业品种结构调整，促进我市咖啡产业的健康稳定发展。社会效益显著。    

C.生态效益。项目从绿色环保生产角度出发，模拟原生态种植，能有效减轻农业生产对土壤，空气、水源等环境资源的污染，另外，咖啡是多年生经济作物，在防风固沙、保持水土、绿化面山，对改善生态环境有着重要作用。生态效益显著。    

③满意度指标完成情况。    

群众满意度在90%以上。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

全部完成。    

6.绩效自评结果    

通过项目实施，对咖啡标准化生产、一、二、三产融合发展做出积极贡献，产生了良好的社会、生态和经济效益。据农业生产发展专项-热作发展项目评价指标，项目产出指标、效益指标、满意度指标均100%完成。    

7.结果公开情况和应用打算    

在项目实施过程中，得到了广大农户认可及社会各界的好评，是一个利农惠农的好项目，建议今后加大该项目资金投入，使我市的热作发展更上一个新台阶。为农业产业结构调整提供先决条件。    

评价结果为优秀，并及时向社会公开，及时上报上级主管部门。评价结果纳入2020年项目资金分配的参考依据。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

（1）经验    

A.加强组织领导。成立项目领导小组，由保山市农业农村局分管种植业领导任组长、种植业科科长任副组长，相关科室、市经作站负责人为成员，下设办公室在种植业管理科，全面负责项目的管理工作。    

B.强化技术支撑。项目成立技术指导小组，由热作推广室主任任组长，热作推广室人员任成员，负责落实项目实施地点、制定项目实施方案、组织实施、开展试验研究、总结等工作。    

C.严格资金管理。严格执行财经纪律和财务制度，加强财务管理，规范财务行为，执行科研单位会计制度。项目资金管理严格执行《云南省省级财政专项资金管理暂行办法》，项目资金使用有严格的申请报批程序，根据项目实际进度情况进行资金支付，提高资金使用效益。严格按照《云南省农业技术推广与服务补助资金管理实施细则》等相关文件的要求，执行2018年度下达的项目资金计划，严格单位财务制度管理，实行专款专用。    

D.加强运营管理。充分发挥上级主管部门及领导小组的职能，开展检查督促作用，坚持绩效考核和年度考核相结合的原则，加强对项目业务研究室的年度任务工作开展情况的检查和督促，确保按计划完成各项工作目标。    

（2）问题    

A.咖啡生态复合种植模式能有效提高咖啡产业的抗市场风险能力，项目涉及的咖啡套种白芨试验研究模式单一，涵盖作物不广。    

B.干热河谷区铁皮卡种植及精品化加工技术涉及内容比较系统，而且咖啡行业性、指导性标准尚未明确，该项工作进展缓慢。    

（3）建议    

加大资金扶持，摸索推广“灌木+咖啡+草本植物”的咖啡生态复合种植模式，切实增加咖啡园的综合效益。加强与中国咖啡工程研究中心、云南省热经所等科研单位和相关咖啡专家的交流合作，探索干热河谷区铁皮卡种植及精品化加工技术。    

9.其他需说明的问题    

无。    

项目十二：    

1.项目名称    

18年结转省级农业生产发展专项资金—生物产业    

2.项目基本情况    

根据《保山市财政局、市农业农村局关于下达2018年农业生产发展专项资金（非贫困县）和绩效目标的通知》（保财农〔2018〕117号）文件，已使用资金全部达成预期指标，未使用资金14402.00元结转2019年，用于生物发展项目的后期建设管理。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

（1）前期准备。成立绩效评价小组，由保山市农业农村局分管绿色食品科领导任组长、绿色食品科科长任副组长，相关科室、市农业技术推广中心负责人为成员的生物产业发展项目绩效评价小组，全面负责项目的评价工作。健全考核考评制度，考核结果作为项目单位下年承担项目的参考依据。    

（2）组织实施。采取会议和随机调查的方式综合评价，听取项目单位负责人对工作情况汇报，评价小组副组长作具体绩效评价指标介绍，组长对项目实施情况作全面总结、对绩效评价作具体要求，经评价小组充分酝酿讨论，实事求是进行评价，并公布评价结果。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。    

根据《保山市财政局、市农业农村局关于下达2018年农业生产发展专项资金（非贫困县）和绩效目标的通知》（保财农〔2018〕117号）文件，下达生物产业发展资金100000.00元，已使用资金85598.00元，全部达成预期指标，未使用资金14402.00元，结转2019年用于生物发展项目的后期建设管理。    

②项目资金执行情况。    

根据《保山市财政局、市农业农村局关于下达2018年农业生产发展专项资金（非贫困县）和绩效目标的通知》（保财农〔2018〕117号）文件，未使用资金14402.00元结转2019年，继续用于生物发展项目。目前，已使用资金为14402.00元，其中：差旅费8102.00元，交通费用6300.00元。未使用资金为0.00元。    

③项目资金管理情况。    

项目严格按照《云南省农业生产发展专项资金管理办法》执行，项目严格按照《云南省农业生产发展专项资金管理办法》执行，项目资金专款专用，独立核算，严格执行财务管理制度，做到账目清楚，单据齐全，开支合理。严格执行政府采购制度。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况。    

完成产统计监测与信息服务1个，完成率100%；开展中药材品种试验示范1项，完成率100%。    

②效益指标完成情况。    

全市中药材产业农业总产值增长率10.13%，完成率169%；农业三产融合综合效益明显提升。    

③满意度指标完成情况。    

群众满意度在90%以上。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

全部完成。    

6.绩效自评结果    

通过项目实施，对生物产业标准化生产、一、二、三产融合发展做出积极贡献，产生了良好的社会、生态和经济效益。据农业生产发展专项-生物产业发展项目评价指标，项目产出指标、效益指标、满意度指标均100%或超额完成。    

7.结果公开情况和应用打算    

在项目实施过程中，得到了广大农户、企业的认可，获得了社会各界的好评，是一个利农惠农的好项目，建议今后加大该项目资金投入，使我市的生物产业发展更上一个新台阶。为农业产业结构调整提供先决条件。    

评价结果为优秀，并及时向社会公开，及时上报上级主管部门。评价结果纳入2020年项目资金分配的参考依据。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

（1）经验    

A.加强组织领导。成立项目领导小组，由保山市农业农村局绿色食品科领导任组长、绿色食品科科长任副组长，相关科室、市农业技术推广中心负责人为成员，下设办公室在绿色食品科，全面负责项目的管理工作。    

B.强化技术支撑。项目成立技术指导小组，由生物产业推广室主任任组长，生物产业推广室人员任成员，负责落实项目实施地点、制定项目实施方案、组织实施、开展试验研究、总结等工作。    

C.严格资金管理。严格执行财经纪律和财务制度，加强财务管理，规范财务行为，执行科研单位会计制度。项目资金管理严格执行《云南省省级财政专项资金管理暂行办法》，项目资金使用有严格的申请报批程序，根据项目实际进度情况进行资金支付，提高资金使用效益。严格按照《云南省农业技术推广与服务补助资金管理实施细则》等相关文件的要求，执行2019年度下达的项目资金计划，严格单位财务制度管理，实行专款专用。    

D.加强运营管理。充分发挥上级主管部门及领导小组的职能，开展检查督促作用，坚持绩效考核和年度考核相结合的原则，加强对项目业务研究室的年度任务工作开展情况的检查和督促，确保按计划完成各项工作目标。    

（2）问题    

A.基础设施滞后。由于部分项目实施区域的水利基础设施建设落后，加之干旱常态化和劳力、农资价格上涨较快，从而制约着产业效益的提高。    

B.在项目管理过程中，检查督促工作的细度和深度还做得不够。对生物产业项目的管理和实施工作经验不足，有些方面还是在走生路。    

（3）建议    

建议加大生物产业发展专项资金投入力度。一是集中扶持科技含量高、发展潜力大、带动辐射能力强的龙头企业，培植一批重大项目，实现规模聚群效应，推动全省生物产业又好又快发展；二是加大对中药材标准化基地建设投入力度；三是加大统计监测项目投入力度，实现中药材产业管理人员、统计人员、从事人员的培训全覆盖。    

9.其他需说明的问题    

无。    

项目十三：    

1.项目名称    

19年省级农业生产发展专项资金—“两区”划定    

2.项目基本情况    

2019年计划安排省级农业生产发展专项资金—“两区”划定市级工作经费50000.00元，实际下达“两区”划定市级工作经费50000.00元。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

2019年全市共完成粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定310万亩，其中粮食生产功能区250万亩，重要农产品生产保护区60万亩。实现全市粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定任务完成率100%；全市粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定成果上图入库率100%。并通过省级验收，目前正在进行数据汇交相关工作。2019年安排省级农业生产发展专项资金50000.00元，2019年共使用32830.00元，其中差旅费21520.00元，支出仪器租赁费3000.00元，会议费1610.00元，支付劳务费4000.00元，支出其他交通费用2700.00元，结余17170.00元。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。    

2019年安排省级农业生产发展专项资金—“两区”划定资金50000.00元，已下达并到位。    

②项目资金执行情况。    

2019年安排省级农业生产发展专项资金—“两区”划定资金50000.00元，已安排到位，该资金用于全市2019年“两区”划定工作经费开支。    

③项目资金管理情况。    

严格按照《云南省农业厅  云南省财政厅关于下达2019年农业生产发展专项资金（非贫困县）的通知》（云财农〔2019〕51号）、《保山市财政局  保山市农业局关于下达2019年农业生产发展专项资金（非贫困县）、任务清单及绩效目标的函》、《保山市财政局  保山市农业局关于下达2019年省级农业生产发展专项资金（非贫困县）的通知》（保财农〔2019〕89号）及《云南省农业生产发展专项资金管理办法》实施、管理。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况。    

数量指标：2019年实现全市粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定任务完成率100%；质量指标：2019年实现全市粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定成果上图入库率100%。全部完成绩效指标。    

②效益指标完成情况。    

效益达标。    

③满意度指标完成情况。    

满意度90%    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

已按要求全部完成2019年“两区”划定绩效目标。    

6.绩效自评结果    

一是管理责任明确、任务清晰、制度健全；二是完成了“两区”划定绩效目标。综上所述，2019年度绩效自评优秀。    

7.结果公开情况和应用打算    

按要求进行公示，结果运用于下一年预算编制。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

一是部门绩效管理组织体系建设情况。成立绩效考评领导小组，为了使财政资金使用更有效率，取得最大成效，达到“绩效要好”的目标；二是部门绩效管理推进情况及措施。制订方案，加强领导，分工协作，严格把关，按时兑款。    

9.其他需说明的问题    

无。    

项目十四：    

1.项目名称    

19年省级农业生产发展专项资金—茶叶发展    

2.项目基本情况    

根据《云南省财政厅 云南省农业农村厅关于下达2019年省级农业生产发展专项资金（非贫困县）的通知》（云财农〔2019〕51号）和《保山市财政局、市农业农村局关于下达2019年省级农业生产发展专项资金（非贫困县）的通知》（保财农〔2019〕89号）要求，下达农业农村局经费400000.00元，作为茶叶市场开拓工作经费，用于宣传推介保山市茶叶及茶文化，提升保山茶叶品牌价值。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

（1）前期准备。成立由保山市农业农村局分管绿色食品科领导任组长、绿色食品科科长任副组长，科室成员的茶叶市场开拓工作小组，全面负责保山茶叶市场开拓工作。健全考核考评制度，考核结果作为项目单位下年承担项目的参考依据。    

（2）组织实施。采取联系展会、博览会、企业资源报名参加、在经费、条件允许范围内，租赁产地和装修展馆的方式，统一带领保山茶企业参加各地举办的茶叶博览会。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。    

根据根据《云南省财政厅 云南省农业农村厅关于下达2019年省级农业生产发展专项资金（非贫困县）的通知》（云财农〔2019〕51号）和《保山市财政局、市农业农村局关于下达2019年省级农业生产发展专项资金（非贫困县）的通知》（保财农〔2019〕89号）文件，下达农业农村局茶叶市场开拓经费400000.00元，资金及时足额到位。    

②项目资金执行情况。    

根据《云南省财政厅 云南省农业农村厅关于下达2019年省级农业生产发展专项资金（非贫困县）的通知》（云财农〔2019〕51号）和《保山市财政局、市农业农村局关于下达2019年省级农业生产发展专项资金（非贫困县）的通知》（保财农〔2019〕89号）文件，下达农业农村局茶叶市场开拓经费400000.00元，已使用资金217270.00元，其中：差旅费2866.00元，租赁费84240.00元，培训费25664.00元，专用材料费104500.00元。未使用资金182730.00元，全部由财政收回。    

③项目资金管理情况。    

项目严格按照《云南省农业生产发展专项资金管理办法》执行，项目严格按照《云南省农业生产发展专项资金管理办法》执行，项目资金专款专用，独立核算，严格执行财务管理制度，做到账目清楚，单据齐全，开支合理。严格执行政府采购制度。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况。    

2019年，共参加7个地方举办的茶博会，共组织61户（次）企业、1000多个（次）茶产品参展。    

②效益指标完成情况。    

现场交易金额达1589300.00元，达成交易合同47个，金额3765100.00元，意向性协议金额达16000000.00元以上。    

③满意度指标完成情况。    

服务对象满意度在90%以上。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

全部完成。    

6.绩效自评结果    

通过项目实施，对茶产品影响、茶叶品牌宣传、茶产业招商引资具有重要推动作用。项目产出指标、效益指标、满意度指标均100%完成。自评结果为优秀。    

7.结果公开情况和应用打算    

在项目实施过程中，得到了茶叶生产主体、经营主体、消费群体及社会各界的好评，是一个利农惠农的好项目，建议今后加大该项目资金投入，进一步宣传我市茶叶产品和品牌，打开更多市场。    

项目实施结果及时向社会公开，并上报上级主管部门。评价结果纳入2020年项目资金分配的参考依据。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

（1）经验。一是加强组织领导，成立茶叶市场开拓工作小组，全面负责保山茶叶市场开拓工作。健全考核考评制度，考核结果作为项目单位下年承担项目的参考依据。二是全市统一一盘棋，以代表团参展，集中做好了茶叶产品展示、宣传推介、招商引资等工作。三是在条件允许和经费允许范围内，采用租赁展位、装修展馆的方式，整体宣传保山茶品牌，同时减轻企业参展成本。    

（2）问题。资金规模小，不能组织更多企业参加更多展销会。    

（3）建议。加大资金投入，继续把保山茶叶品牌推向市场。    

9.其他需说明的问题    

无。    

项目十五：    

1.项目名称    

19年省级农业生产发展专项资金—畜牧业生产发展    

2.项目基本情况    

2019年省级农业发展专项（畜牧业生产发展）资金，其中50000.00元作为发展畜牧业生产、加大技术培训等经费，为切实抓好资金的管理及使用，充分发挥专项资金实效，根据全年的畜牧业生产发展计划，在示范场创建、业务培训等方面进行了计划安排，现就项目实施完成情况形成如下绩效自评报告。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

为切实开展好项目的绩效评价，认真整理好相关材料，并根据资金使用情况，认真填写好《项目绩效自评表》，结合项目实际实施情况开展自评，形成自评报告。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。    

2019年项目资金为50000.00元，实际到位资金50000.00元。    

②项目资金执行情况。    

项目截至2019年12月底，市级示范场创建现场审核工作差旅费支出，已全部完成；2019年市级示范场已全部创建完成，但是示范场牌匾还未制作。    

③项目资金管理情况。    

项目采取先实施后报账的原则，力求做到专款专用，基本达到项目的目标计划。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况。    

年出栏500头以上生猪规模养殖场规模化比重为13.31%，完成≥11%的绩效目标。    

②效益指标完成情况。    

2019年全市畜禽粪污资源化利用率达83.29%，完成≥74%的绩效目标。    

③满意度指标完成情况。    

满意度90%。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

（1）尚未完成的指标项的原因是：隆阳区2016年市级示范场复核滞后，因此全市示范场创建的牌匾还尚未制作。    

（2）下一步改进措施：已督促隆阳区上报了2016年示范场复核的情况，梳理好后，将尽快制作牌匾。    

6.绩效自评结果    

基本完成项目计划指标，做到专款专用，项目的实施对推动全市畜禽规模化标准化示范场的建设有极大的带动作用，示范效益显著；通过对畜牧业生产发展和统计监测的培训，对推动全市畜牧业生产发展和畜牧业统计监测的时效性、准确性、超前性有重要意义；进一步推进全市畜禽规模养殖场粪污资源化利用工作的开展，生猪规模化率明显提高，畜禽粪污资源化利用率大幅提高，对加快农村产业结构调整，发展农村经济，加快群众脱贫致富均有重要的作用。    

7.结果公开情况和应用打算    

预计于2020年6月20日以后在部门门户网站上公开。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

进一步树立了绩效理念，对评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但还存在着对绩效工作认识不够、深入不够，在今后的项目实施的过程中，会进一步加强学习、明确责任，加强科室绩效评价管理工作。    

9.其他需说明的问题    

无。    

项目十六：    

1.项目名称    

19年省级农业生产发展专项资金—经济作物    

2.项目基本情况    

根据《云南省财政厅 云南省农业农村厅关于下达2019年省级农业生产发展专项资金（非贫困县）的通知》（云财农〔2019〕51号）和《保山市财政局、市农业农村局关于下达2019年省级农业生产发展专项资金（非贫困县）的通知》（保财农〔2019〕89号）文件，下达市农业农村局经济作物发展项目资金100000.00元，要求指导全市绿色有机高效技术集成示范片建设，促进全市水果产业绿色发展。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

（1）前期准备。成立绩效评价小组，由保山市农业农村局分管绿色食品科领导任组长、绿色食品科科长任副组长，相关科室、市农业技术推广中心负责人为成员的经济作物发展项目绩效评价小组，全面负责项目的评价工作。健全考核考评制度，考核结果作为项目单位下年承担项目的参考依据。    

（2）组织实施。采取会议和随机调查的方式综合评价，听取项目单位负责人对工作情况汇报，评价小组副组长作具体绩效评价指标介绍，组长对项目实施情况作全面总结、对绩效评价作具体要求，经评价小组充分酝酿讨论，实事求是进行评价，并公布评价结果。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。    

根据《保山市财政局、市农业农村局关于下达2019年省级农业生产发展专项资金（非贫困县）的通知》（保财农〔2019〕89号）文件，共下达市农业农村局经济作物发展资金100000.00元，资金100%及时足额到位。    

②项目资金执行情况。    

目资金严格按照《云南省财政厅 云南省农业农村厅关于下达2019年省级农业生产发展专项资金（非贫困县）的通知》（云财农〔2019〕51号）和《保山市财政局、市农业农村局关于下达2019年省级农业生产发展专项资金（非贫困县）的通知》要求执行，根据上级下达的绩效目标任务，资金主要用于经济作物产业的发展，项目资金100000.00元，已使用10246.00元，其中：其中印刷费7290.00元，差旅费2956.00元。未使用资金89754.00元，全部由财政收回。    

③项目资金管理情况。    

项目严格按照《云南省农业生产发展专项资金管理办法》执行，项目严格按照《云南省农业生产发展专项资金管理办法》执行，项目资金专款专用，独立核算，严格执行财务管理制度，做到账目清楚，单据齐全，开支合理。严格执行政府采购制度。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况。    

建成水果产业体系试验站1个，完成率100%；建成绿色有机高效技术集成示范片1个，完成率100%。    

②效益指标完成情况。    

项目通过开展了甜柿新品种引进、样板建设、甜柿标准化生产技术培训，建设蔬菜和甜柿绿色高效技术集成示范片各1个，较好发挥了项目带动能力。    

③满意度指标完成情况。    

群众满意度在90%以上。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

绩效目标全部完成。    

6.绩效自评结果    

过项目实施，对经济作物绿色有机高效技术集成示范发展做出积极贡献，产生了良好的社会、生态和经济效益。据农业生产发展专项-经济作物发展项目评价指标，项目产出指标、效益指标、满意度指标均100%完成。    

7.结果公开情况和应用打算    

在项目实施过程中，得到了广大农户认可及社会各界的好评，是一个利农惠农的好项目，建议今后加大该项目资金投入，使我市的热作发展更上一个新台阶。为农业产业结构调整提供先决条件。    

评价结果为优秀，并及时向社会公开，及时上报上级主管部门。评价结果纳入2020年项目资金分配的参考依据。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

（1）加强组织领导。成立项目领导小组，由保山市农业农村局绿色食品科领导任组长、绿色食品科科长任副组长，相关科室、市农业技术推广中心负责人为成员，下设办公室在绿色食品科，全面负责项目的管理工作。    

（2）强化技术支撑。项目成立技术指导小组，由经济作物推广室主任任组长，经济作物推广室人员任成员，负责落实项目实施地点、制定项目实施方案、组织实施、开展试验研究、总结等工作。    

（3）严格资金管理。严格执行财经纪律和财务制度，加强财务管理，规范财务行为，执行科研单位会计制度。项目资金管理严格执行《云南省省级财政专项资金管理暂行办法》，项目资金使用有严格的申请报批程序，根据项目实际进度情况进行资金支付，提高资金使用效益。严格按照《云南省农业技术推广与服务补助资金管理实施细则》等相关文件的要求，执行2019年度下达的项目资金计划，严格单位财务制度管理，实行专款专用。    

（4）加强运营管理。充分发挥上级主管部门及领导小组的职能，开展检查督促作用，坚持绩效考核和年度考核相结合的原则，加强对项目业务研究室的年度任务工作开展情况的检查和督促，确保按计划完成各项工作目标。    

9.其他需说明的问题    

无。    

项目十七：    

1.项目名称    

19年省级农业生产发展专项资金—农产品加工    

2.项目基本情况    

2019年计划安排省级农业生产发展专项资金—农产品加工及统计监测项目资金50000.00元，实际下达省级农产品加工及统计监测项目50000.00元。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

2019年组织开展农产品加工业发展情况调研，参加全省农产品加工监测培训，组织认定各级农业龙头企业，开展农产品加工及农业产业化统计培训会，有效推进我市农产品加工业发展。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。    

2019年下达省级农业生产发展专项资金—农产品加工及统计监测项目资金50000.00元，已下达并到位。    

②项目资金执行情况。    

2019年下达省级农业生产发展专项资金—农产品加工及统计监测项目资金50000.00元，已下达到位，该资金用于参加2019年农产品加工监测培训使用。    

③项目资金管理情况。    

严格按照《云南省农业厅  云南省财政厅关于下达2019年农业生产发展专项资金（非贫困县）的通知》（云财农〔2019〕51号）、《保山市财政局  保山市农业局关于下达2019年农业生产发展专项资金（非贫困县）、任务清单及绩效目标的函》、《保山市财政局  保山市农业局关于下达2019年省级农业生产发展专项资金（非贫困县）的通知》（保财农〔2019〕89号）及《云南省农业生产发展专项资金管理办法》实施、管理。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况。    

2019年计划培育农业产业化龙头企业5个，市级龙头企业15户，实际培育了农业产业化省级重点龙头企业11个，市级龙头企业19个，省级示范家庭农场10个以上，市级示范家庭农场30个，完成2019年农产品加工业及农业产业化统计报表培训会。    

②效益指标完成情况。    

2019年计划完成农产品加工产值32000000000.00元，实际完成农产品加工产值46952000000.00元，农产品加工产值与农业总产值之比达1.6:1。    

③满意度指标完成情况。    

2019年计划项目服务对象满意度为≥85%，由市农业局分管领导带队深入各县（市、区）龙头企业进行调研和企业座谈，服务对象满意度达100%。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

已按要求全部完成2019年省级农产品加工及统计监测项目绩效目标。    

6.绩效自评结果    

一是管理责任明确、任务清晰、制度健全；二是完成了农产品加工绩效目标。综上所述，2019年度绩效自评优秀。    

7.结果公开情况和应用打算    

无。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

一是部门绩效管理组织体系建设情况。成立绩效考评领导小组，为了使财政资金使用更有效率，取得最大成效，达到“绩效要好”的目标；二是部门绩效管理推进情况及措施。制订方案，加强领导，分工协作，严格把关，按时兑款。    

9.其他需说明的问题    

无。    

项目十八：    

1.项目名称    

19年省级农业生产发展专项资金—农产品质量安全    

2.项目基本情况    

根据《云南省财政厅 云南省农业厅关于下达2018年农业生产发展专项资金（非贫困县）和绩效目标的通知》（云财农〔2018〕73号），2019年农产品质量安全资金为50000.00元，主要建设内容和工作任务是：开展农产品质量安全监管、检测、执法工作；农产品质量安全追溯平台运用推广，督促农产品质量安全追溯试点项目实施企业落实运用；组织辖区内各县开展农产品质量安全创建。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

2019年农业生产发展专项（农产品质量安全）计划任务下达后，保山市农业局领导及时召集相关科室及站所负责人研究如何利用有限的补助资金完成好工作任务。局机关50000.00元补助资金主要用于开展农产品质量安全会议召开、培训经费和差旅费等。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。    

2019年农业生产发展专项（农产品质量安全）补助资金实际到位50000.00元。    

②项目资金执行情况。    

实际支出41041.00元，剩余8959.00元，完成82.08%。    

③项目资金管理情况。    

2019年农业生产发展专项（农产品质量安全）补助的50000.00元资金，严格按照财政相关规定执行，资金全部用于农产品质量安全监管、检测、执法工作等方面的会议召开、培训、差旅费等。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况。    

年度总目标新增“三品一标”认证数≧48个；省级风险（例行）监测数量≧320个。全年实际完成新增“三品一标”认证数74个；省级风险（例行）监测数量484个。    

②效益指标完成情况。    

2019年农产品质量安全事件发生0起。    

③满意度指标完成情况。    

项目服务对象满意度指标≧90%。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

（1）绩效目标未完成原因：因为2020年监管、检测、执法工作培训差旅费省、市没有安排专项经费，需要从2019年中节约结转至2020年使用，维持工作正常运转。    

（2）下一步改进措施：2020年将进一步加强绩效目标管理，优先使用2019年专项工作经费，保证2020年绩效目标任务完成。    

6.绩效自评结果    

绩效自评结果为良好。    

7.结果公开情况和应用打算    

无。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

经验：领导重视，为用好资金，专门召开会议研究，分析资金用途，让资金发挥了最大效益。    

问题：项目资金越来越少，要做的事情很多，资金制约工作开展的情况将会越来越突出。    

建议：加大对农产品质量安全的资金投入力度。    

9.其他需说明的问题    

无。    

项目十九：    

1.项目名称    

19年省级农业生产发展专项资金—农业科技推广与可持续农业技术创新    

2.项目基本情况    

2019年，省农业农村厅下达我市农业科技推广与可持续农业技术创新项目资金700000.00元。实际下达我市农业科技推广与可持续农业技术创新项目资金700000.00元，根据省厅要求，已把资金分配到相关实施部门。其中：市农科所（原经作站）蔬菜极量创新项目资金100000.00元，市农科所油菜极量创新项目资金80000.00元；市农环站薇甘菊预警监测与防控项目资金100000.00元；市农科所辣椒极量创新项目资金80000.00元；市农科所两青极量创新项目资金80000.00元；市水产站渔业新品种推广项目资金80000.00元；市种子管理站开展农业转基因监管资金50000.00元；市植保站、市土肥站、市农机推广站、市农科所、市畜牧站各20000.00元，用于开展农业面源污染工作；市农业农村局用于开展转基因检测工作经费30000.00元。（注：站所绩效自评报告，站所另行上报）    

3.项目绩效自评工作开展情况    

2019年，市级各实施单位发挥科技引领带动作用，实施创新驱动战略，紧紧围绕助推高原特色农业产业发展的目标，提交项目实施方案，并及时上报项目总结及项目绩效自评报告。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。    

2019年省级农业生产发展专项资金----农业科技推广与可持续农业技术创新项目资金700000.00元（其中：市级站所670000.00元，市农业农村局30000.00元），已下达并到位。    

②项目资金执行情况。    

各项目各实施单位及时制定项目资金使用计划，规范资金管理，确保了资金安全有效使用。市农业农村局30000.00元项目资金按照计划使用，复印农业转基因生物安全监管资料汇编、转基因宣传册费用3000.00元，此项工作2020年继续开展中。    

③项目资金管理情况。    

项目资金严格按照《云南省农业厅  云南省财政厅关于下达2019年农业生产发展专项资金（非贫困县）和绩效目标的通知》（云财农〔2019〕51号）、《保山市财政局  保山市农业局关于下达2019年农业生产发展专项资金（非贫困县）和绩效目标的通知》（保财农〔2019〕89号）及《项目资金管理办法》实施、管理。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况。    

一是开展了农业转基因监管工作，抽取水稻制种材料“岫15鉴71”送省农科院检测是否含有转基因成分。    

二是对农作物种子生产基地检测，共检测了47个品种（材料）面积1996亩（杂交玉米5个品种面积1020亩；杂交水稻亲繁42个品种、面积976亩），杂交玉米种子生产基地抽查覆盖率100%，水稻亲繁基地抽查覆盖率率100%，完成任务100%。    

②效益指标完成情况。    

2019年对对辖区内涉农科研育种单位、试验基地、推广单位、生产加工企业全覆盖排查，排查覆盖率达到100%。    

③满意度指标完成情况。    

2019年计划项目服务对象满意度为≥85%，我市认真对照项目绩效考核目标任务，对部分普通农户进行满意效调查，项目服务对象满意度达到90%以上。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

已按要求全部完成2019年农业科技推广与可持续农业技术创新项目绩效目标。    

6.绩效自评结果    

一是项目管理责任明确、任务清晰、制度健全；二是项目按质按量及时完成；三是项目各绩效均符合预期；四是项目绩效指标符合部门的履职目标。综上所述，2019年度绩效自评优秀。    

7.结果公开情况和应用打算    

无。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

（1）工作的经验：一是加强组织领导。2019年是云南省农业转移支付资金下拨改革的第四年，我局高度重视，组织财务负责人、项目负责人等认真学习领会改革精神，强化对项目的组织领导，明确责任分工，结合实际认真研究制定项目管理实施办法，确保项目落到实处、取得实效。二是加强项目管理。按照省级有关要求，结合实际编制了项目申报指南，组织项目实施单位做好项目实施方案编制、项目储备、项目筛选等工作。以保财农〔2019〕89号文件将绩效目标任务进一步细化分解到各项目实施单位，并强化项目绩效过程管理，确保绩效目标如期实现。三是加强资金监管。项目实施单位严格按照农业项目资金管理相关办法和规定，加强项目资金管理，做到专人管理、专账核算、专款专用。农业主管部门加大对项目资金的监督检查力度，确保项目资金管理进一步规范，资金效率发挥更加充分。     

（2）存在问题：一是资金规模偏小，绩效目标任务偏重。二是项目申报过于复杂。    

（3）意见建议：一是扩大资金投入规模。二是项目实施应充分考虑部分项目跨年度实施的特殊性。    

9.其他需说明的问题    

无。    

项目二十：    

1.项目名称    

19年省级农业生产发展专项资金—农业信息化与农产品市场推广    

2.项目基本情况    

该项目由保山市农业农村局市场信息化与对外交流合作科负责组织实施。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

针对2019年农业信息化与农产品市场推广项目，市场信息化与对外交流合作科组成项目绩效自评小组，组织相关人员进行资料归纳整理，并对照项目绩效目标进行了评价。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。    

农业信息化与农产品市场推广资金500000.00元，按时到位。    

②项目资金执行情况。    

主要用于组织企业参加农产品推介展示、品牌推介、人员差旅、资料打印、信息进村入户工程建设的培训、人员差旅、资料打印、设备购置、信息推广等。    

③项目资金管理情况。    

资金管理和监督严格按《云南省财政厅 云南省农业厅关于印发云南省农业发展专项资金管理办法的通知》有关规定执行。实行专人审核、专人负责、专帐核算、专款专用、定期检查审计，严格按财经纪律，管好用好项目资金，并按投资计划及工程进度将项目资金拨付到位进行报帐核销。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况。    

按照年初制定的项目完成了相关工作。    

②效益指标完成情况。    

2019年“益农信息社”建设任务690个，其中示范社138个、标准社345个、简易社207个。全面推广“云农12316”平台，通过项目的实施， 强化农产品上行和信息下行，千方百计促进千家万户小规模生产与大市场的有效对接。做好农业农村经济经济基础统计工作。为各级党委政府、制定和实施“三农”政策提供决策依据，向相关涉农部门、企业、组织、农户提供信息服务。    

③满意度指标完成情况。    

加强对益农信息社建设和管理专家、信息员服务队伍建设，力争使以后的工作做得更好。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

（1）无未完成的绩效目标    

（2）下一步改进措施。加强对益农信息社工作的对接及管理，县乡农业部门按照政府引导、市场化建设、专业化运营的思路，整合公益资源，提供公益服务，培育壮大产权清晰、权责明确、诚信守法、有经济实力和运营活力的运营商，健全政府与运营商、 服务商的合作格局，形成三方合力推进信息进村入户的机制。    

6.绩效自评结果    

绩效自评小组根据项目建设内容和实际完成情况对照项目绩效目标开展评价，评价绩效等级为优。    

7.结果公开情况和应用打算    

项目绩效结果审核通过后，按照相关要求，在门户网站上进行公开。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

无。    

9.其他需说明的问题    

无。    

项目二十一：    

1.项目名称    

19年省级农业生产发展专项资金—热作发展    

2.项目基本情况    

根据《云南省财政厅 云南省农业农村厅关于下达2019年省级农业生产发展专项资金（非贫困县）的通知》（云财农〔2019〕51号）和《保山市财政局、市农业农村局关于下达2019年省级农业生产发展专项资金（非贫困县）的通知》（保财农〔2019〕89号）要求，2019年热作发展项目，要求建设咖啡标准化生态示范园470亩。项目实际实施地点为保山市隆阳区潞江镇新寨村。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

（1）前期准备。成立绩效评价小组，由保山市农业农村局分管绿色食品科领导任组长、绿色食品科科长任副组长，相关科室、市农业技术推广中心负责人为成员的热作发展项目绩效评价小组，全面负责项目的评价工作。健全考核考评制度，考核结果作为项目单位下年承担项目的参考依据。    

（2）组织实施。采取会议和随机调查的方式综合评价，听取项目单位负责人对工作情况汇报，评价小组副组长作具体绩效评价指标介绍，组长对项目实施情况作全面总结、对绩效评价作具体要求，经评价小组充分酝酿讨论，实事求是进行评价，并公布评价结果。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。    

根据《保山市财政局、市农业农村局关于下达2019年省级农业生产发展专项资金（非贫困县）的通知》（保财农〔2019〕89号）文件，共下市农业农村局热作经费100000.00元，资金100%及时足额到位。    

②项目资金执行情况。    

按照《保山市财政局、市农业农村局关于下达2019年省级农业生产发展专项资金（非贫困县）的通知》文件，项目共下达资金100000.00元，资金主要用于热作产业的发展。已使用资金36991.60元，其中：办公费240.00元，印刷费6851.6元，差旅费20570.00元，公务接待费1680.00元，交通费用7650.00元。未使用资金63008.40元，全部由财政收回。    

③项目资金管理情况。    

项目严格按照《云南省农业生产发展专项资金管理办法》执行，项目严格按照《云南省农业生产发展专项资金管理办法》执行，项目资金专款专用，独立核算，严格执行财务管理制度，做到账目清楚，单据齐全，开支合理。严格执行政府采购制度。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况。    

一是建设标准化生态示范园470亩，完成计划面积470亩的100%。进行土壤改良，推广测土配方施肥，按照每亩补助咖啡专用复合肥125公斤补助标准，补助45%复合肥（N：P：K=15：15：15）58.75吨。二是深入田间指导咖农科学施肥，提高肥料利用率和延长肥效时间；指导农户进行修剪，培养合理的群体结构，减轻病虫危害，最终达到节本增效的目的。开展咖啡修剪、施肥、病虫害防治、采收和初加工等综合技术培训培训4场次，培训350余人次，发放技术手册和资料300余份。完成计划300人次的116.7%。    

②效益指标完成情况。    

A.社会效益。通过项目的实施及开展咖啡综合技术培训，能有效带动新寨村农户523人和辐射潞江镇乃至全市10000亩咖啡科学施肥、整形修剪、病虫害综合防治技术水平的提高，对全面提升咖啡产值和效益，带动咖农增收，推进脱贫攻坚加快全面建成小康社会具有现实意义。同时，以新寨村咖啡采摘体验区建设为引领，把咖啡生产、体验、品尝与旅游有机融为一体，打造 “咖啡精品庄园”，发展“咖啡文化”、“咖啡之旅”，提高小粒咖啡的在国内、国际的知名度，助推小粒咖啡产业发展。    

B.生态效益。通过项目的实施，大力推广咖啡标准化种植、管理及生产技术，补助咖啡专用复合肥能提高肥料利用率，有效减少肥料、农药施用量，提高植被覆盖率，保护生态环境，提升品质和市场竞争力，促进全市咖啡产业的健康发展。    

③满意度指标完成情况。    

群众满意度在90%以上。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

绩效目标全部完成。    

6.绩效自评结果    

通过项目实施，对咖啡标准化生产、一、二、三产融合发展做出积极贡献，产生了良好的社会、生态和经济效益。据农业生产发展专项-热作发展项目评价指标，项目产出指标、效益指标、满意度指标均100%完成。    

7.结果公开情况和应用打算    

在项目实施过程中，得到了广大农户认可及社会各界的好评，是一个利农惠农的好项目，建议今后加大该项目资金投入，使我市的热作发展更上一个新台阶。为农业产业结构调整提供先决条件。    

评价结果为优秀，并及时向社会公开，及时上报上级主管部门。评价结果纳入2020年项目资金分配的参考依据。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

（1）经验    

A.加强组织领导。成立项目领导小组，由保山市农业农村局绿色食品科领导任组长、绿色食品科科长任副组长，相关科室、市农业技术推广中心负责人为成员，下设办公室在绿色食品科，全面负责项目的管理工作。    

B.强化技术支撑。项目成立技术指导小组，由热作推广室主任任组长，热作推广室人员任成员，负责落实项目实施地点、制定项目实施方案、组织实施、开展试验研究、总结等工作。    

C.严格资金管理。严格执行财经纪律和财务制度，加强财务管理，规范财务行为，执行科研单位会计制度。项目资金管理严格执行《云南省省级财政专项资金管理暂行办法》，项目资金使用有严格的申请报批程序，根据项目实际进度情况进行资金支付，提高资金使用效益。严格按照《云南省农业技术推广与服务补助资金管理实施细则》等相关文件的要求，执行2019年度下达的项目资金计划，严格单位财务制度管理，实行专款专用。    

D.加强运营管理。充分发挥上级主管部门及领导小组的职能，开展检查督促作用，坚持绩效考核和年度考核相结合的原则，加强对项目业务研究室的年度任务工作开展情况的检查和督促，确保按计划完成各项工作目标。    

（2）问题    

A.咖啡生态复合种植模式能有效提高咖啡产业的抗市场风险能力，项目涉及的咖啡套种白芨试验研究模式单一，涵盖作物不广。    

B.干热河谷区铁皮卡种植及精品化加工技术涉及内容比较系统，而且咖啡行业性、指导性标准尚未明确，该项工作进展缓慢。    

（3）建议    

加大资金扶持，摸索推广“灌木+咖啡+草本植物”的咖啡生态复合种植模式，切实增加咖啡园的综合效益。加强与中国咖啡工程研究中心、云南省热经所等科研单位和相关咖啡专家的交流合作，探索干热河谷区铁皮卡种植及精品化加工技术。    

9.其他需说明的问题    

无。    

项目二十二：    

1.项目名称    

19年省级农业生产发展专项资金—生物产业    

2.项目基本情况    

根据《保山市财政局、市农业农村局关于下达2019年省级农业生产发展专项资金（非贫困县）的通知》（保财农〔2019〕89号）文件，共下达市农业农村局生物产业发展项目资金40000.00元，要求级完成产业统计监测与信息服务1个，中药材产业农业总产值增长率≧6%。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

（1）前期准备。成立绩效评价小组，由保山市农业农村局分管绿色食品科领导任组长、绿色食品科科长任副组长，相关科室、市农业技术推广中心负责人为成员的生物产业发展项目绩效评价小组，全面负责项目的评价工作。健全考核考评制度，考核结果作为项目单位下年承担项目的参考依据。    

（2）组织实施。采取会议和随机调查的方式综合评价，听取项目单位负责人对工作情况汇报，评价小组副组长作具体绩效评价指标介绍，组长对项目实施情况作全面总结、对绩效评价作具体要求，经评价小组充分酝酿讨论，实事求是进行评价，并公布评价结果。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。    

根据《保山市财政局、市农业农村局关于下达2019年省级农业生产发展专项资金（非贫困县）的通知》（保财农〔2019〕89号）文件，共下达生物产业资金40000.00元，资金100%及时足额到位。    

②项目资金执行情况。    

项目资金严格按照《云南省财政厅 云南省农业农村厅关于下达2019年省级农业生产发展专项资金（非贫困县）的通知》（云财农〔2019〕51号）和《保山市财政局、市农业农村局关于下达2019年省级农业生产发展专项资金（非贫困县）的通知》要求执行，根据上级下达的绩效目标任务，资金主要用于生物产业的发展。项目资金40000.00元，已使用5000.00元，全部用于培训费。未使用35000.00元，全部由财政收回。    

③项目资金管理情况。    

项目严格按照《云南省农业生产发展专项资金管理办法》执行，项目严格按照《云南省农业生产发展专项资金管理办法》执行，项目资金专款专用，独立核算，严格执行财务管理制度，做到账目清楚，单据齐全，开支合理。严格执行政府采购制度。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况。    

完成产统计监测与信息服务1个，完成率100%；开展中药材品种试验示范1项，完成率100%。    

②效益指标完成情况。    

全市中药材产业农业总产值增长率10.13%，完成率169%；农业三产融合综合效益明显提升。    

③满意度指标完成情况。    

群众满意度在90%以上。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

绩效目标全部完成。    

6.绩效自评结果    

通过项目实施，对生物产业标准化生产、一、二、三产融合发展做出积极贡献，产生了良好的社会、生态和经济效益。据农业生产发展专项-生物产业发展项目评价指标，项目产出指标、效益指标、满意度指标均100%或超额完成。    

7.结果公开情况和应用打算    

在项目实施过程中，得到了广大农户、企业的认可，获得了社会各界的好评，是一个利农惠农的好项目，建议今后加大该项目资金投入，使我市的生物产业发展更上一个新台阶。为农业产业结构调整提供先决条件。    

评价结果为优秀，并及时向社会公开，及时上报上级主管部门。评价结果纳入2020年项目资金分配的参考依据。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

（1）经验    

A.加强组织领导。成立项目领导小组，由保山市农业农村局绿色食品科领导任组长、绿色食品科科长任副组长，相关科室、市农业技术推广中心负责人为成员，下设办公室在绿色食品科，全面负责项目的管理工作。    

B.强化技术支撑。项目成立技术指导小组，由生物产业推广室主任任组长，生物产业推广室人员任成员，负责落实项目实施地点、制定项目实施方案、组织实施、开展试验研究、总结等工作。    

C.严格资金管理。严格执行财经纪律和财务制度，加强财务管理，规范财务行为，执行科研单位会计制度。项目资金管理严格执行《云南省省级财政专项资金管理暂行办法》，项目资金使用有严格的申请报批程序，根据项目实际进度情况进行资金支付，提高资金使用效益。严格按照《云南省农业技术推广与服务补助资金管理实施细则》等相关文件的要求，执行2019年度下达的项目资金计划，严格单位财务制度管理，实行专款专用。    

D.加强运营管理。充分发挥上级主管部门及领导小组的职能，开展检查督促作用，坚持绩效考核和年度考核相结合的原则，加强对项目业务研究室的年度任务工作开展情况的检查和督促，确保按计划完成各项工作目标。    

（2）问题    

A.基础设施滞后。由于部分项目实施区域的水利基础设施建设落后，加之干旱常态化和劳力、农资价格上涨较快，从而制约着产业效益的提高。    

B.在项目管理过程中，检查督促工作的细度和深度还做得不够。对生物产业项目的管理和实施工作经验不足，有些方面还是在走生路。    

（3）建议    

建议加大生物产业发展专项资金投入力度。一是集中扶持科技含量高、发展潜力大、带动辐射能力强的龙头企业，培植一批重大项目，实现规模聚群效应，推动全省生物产业又好又快发展；二是加大对中药材标准化基地建设投入力度；三是加大统计监测项目投入力度，实现中药材产业管理人员、统计人员、从事人员的培训全覆盖。    

9.其他需说明的问题    

无。    

项目二十三：    

1.项目名称    

草地畜牧业与生鲜乳及饲料安全监管    

2.项目基本情况    

（1）任务清单：牛肉羊肉奶类产量同比提高1%，兽药饲料和生鲜乳质量监管产，品合格率95%。饲料质量安全抽检，完成饲料质量安全检测158批。    

（2）工作开展成情况：牛羊养殖技术、青贮饲料制作培训各4期（210人），进行粮改饲等项目检查和绩效评价工作。指导“粮改饲”试点县完成青贮玉米种植3万亩，收储青贮玉米10万吨的任务，开展青贮玉米种植试验示范500亩。开展饲料生产企业和生鲜乳收购站执法检查4次；指导监管对象做好购销台账、消毒记录等痕迹资料；指导监管对象做好购销台账、消毒记录等痕迹资料；开展抗生素和禁用化合物专项整治行动；开展“瘦肉精”抽检工作。完成保山市五县市区饲料质量安全监测抽样、检测158批。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

查阅县市区相关材料，现场检查，对照任务目标绩效评价。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。    

2019年保财农（2019）89号，农业资源及生态保护补助涉及我科室资金50000.00元，云农牧（2019）1号，生鲜乳及饲料监测资金50000.00元。资金指标100000.00元，资金已全部到位。    

②项目资金执行情况。    

已使用资金89799.00元。    

③项目资金管理情况。    

严格按照项目资金管理办法及财务制度执行。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况。    

饲料质量安全抽检，完成饲料质量安全检测158批，全部完成。    

②效益指标完成情况。    

牛肉羊肉奶类产量同比提高1%，兽药饲料和生鲜乳质量监管产，品合格率95%。    

③满意度指标完成情况。    

满意度95%。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

无。    

6.绩效自评结果    

100。    

7.结果公开情况和应用打算    

计划6月底在部门网站公开。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

无。    

9.其他需说明的问题    

无。    

项目二十四：    

1.项目名称    

茶叶市场开拓费    

2.项目基本情况    

根据《保山市财政局关于2019年部门预算的批复》（保财农[2019]2号）文件，下达农业农村局经费648207.00元，作为茶叶市场开拓工作经费，用于宣传推介保山市茶叶及茶文化，提升保山茶叶品牌价值。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

（1）前期准备。成立由保山市农业农村局分管绿色食品科领导任组长、绿色食品科科长任副组长，科室成员的茶叶市场开拓工作小组，全面负责保山茶叶市场开拓工作。健全考核考评制度，考核结果作为项目单位下年承担项目的参考依据。    

（2）组织实施。采取联系展会、博览会、企业资源报名参加、在经费、条件允许范围内，租赁产地和装修展馆的方式，统一带领保山茶企业参加各地举办的茶叶博览会。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。    

根据《保山市财政局关于2019年部门预算的批复》（保财农[2019]2号）文件，下达农业农村局茶叶市场开拓经费800000.00元，资金及时足额到位。    

②项目资金执行情况。    

根据《保山市财政局关于2019年部门预算的批复》（保财农[2019]2号）文件，下达农业农村局茶叶市场开拓经费648207.00元，已使用资金648207.00元，其中：差旅费98847.00元，租赁费280560.00元，专用材料费246800.00元，因公出国（境）费用22000.00元。未使用资金0.00元。    

③项目资金管理情况。    

项目严格按照《云南省农业生产发展专项资金管理办法》执行，项目严格按照《云南省农业生产发展专项资金管理办法》执行，项目资金专款专用，独立核算，严格执行财务管理制度，做到账目清楚，单据齐全，开支合理。严格执行政府采购制度。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况。    

2019年，共参加7个地方举办的茶博会，共组织61户（次）企业、1000多个（次）茶产品参展。参展产品合格率达100%。现场交易金额达1589300.00元，达成交易合同47个，金额3765100.00元，达成意向性协议合同114个，金额达16000000.00元以上。    

②效益指标完成情况。    

全市茶叶综合产值6765000000.00元，增24.61%。    

③满意度指标完成情况。    

企业满意度在95%以上。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

全部完成。    

6.绩效自评结果    

通过项目实施，对茶产品影响、茶叶品牌宣传、茶产业招商引资具有重要推动作用。项目产出指标、效益指标、满意度指标均100%完成。自评结果为优秀。    

7.结果公开情况和应用打算    

在项目实施过程中，得到了茶叶生产主体、经营主体、消费群体及社会各界的好评，是一个利农惠农的好项目，建议今后加大该项目资金投入，进一步宣传我市茶叶产品和品牌，打开更多市场。    

项目实施结果及时向社会公开，并上报上级主管部门。评价结果纳入2020年项目资金分配的参考依据。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

（1）经验。一是加强组织领导，成立茶叶市场开拓工作小组，全面负责保山茶叶市场开拓工作。健全考核考评制度，考核结果作为项目单位下年承担项目的参考依据。二是全市统一一盘棋，以代表团参展，集中做好了茶叶产品展示、宣传推介、招商引资等工作。三是在条件允许和经费允许范围内，采用租赁展位、装修展馆的方式，整体宣传保山茶品牌，同时减轻企业参展成本。    

（2）问题。资金规模小，不能组织更多企业参加更多展销会。    

（3）建议。加大资金投入，继续把保山茶叶品牌推向市场。    

9.其他需说明的问题    

无。    

项目二十五：    

1.项目名称    

出访南非津巴布韦经费    

2.项目基本情况    

为进一步学习南非、津巴布韦两国现代化科技化特色种植养殖业先进经验，宣传保山市独特的自然资源优势，寻求进一步的合作，市农业农村局张有华副局长参加保山农业交流合作团，于9月30日至10月8日出访南非、津巴布韦进行了为期8天的学习交流。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

应南非卡纳兰市政府和津巴布韦投资局的邀请，保山市组建了以政协保山市委员会主席董礼书为团长的农业交流合作团一行6人，经报保山市委和省外事办公室同意，并报经省政府批准，于9月30日至10月8日出访南非、津巴布韦进行了为期8天的学习交流。期间，交流合作团重点学习考察了南非在葡萄种植、加工、销售一体化为代表的特色种植养殖业、农产品加工和节水农业；津巴布韦在烟草种植方面的先进经验及营销推广方法，并分别拜会了南非西开普敦省卡纳兰市政府、西开普市政府和津巴布韦投资局领导，听取了南非在特色种植养殖业、农产品加工和节水农业，津巴布韦在烟草种植方面所做的工作以及取得的成功经验。随后进行了深入座谈，对今后的进一步开展交流合作交换了意见。学习交流结束后，交流合作团进行了认真总结，认为此次出访目的明确、学习行程集中、全体成员共同努力，如期顺利完成了考察任务。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。    

2019年市级补助资金62200.00元，已下达并到位。    

②项目资金执行情况。    

资金全部用于出访南非、津巴布韦，进行为期8天的学习交流。    

③项目资金管理情况。    

项目资金严格按照相关文件要求实施、管理。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况。    

通过8天的考察学习，了解了南非、津巴布韦两国基本国情，以及南非农业和津巴布韦烟草业发展情况。    

②效益指标完成情况。    

在了解相关情况的基础上，结合保山实际，分析了保山农业产业和烟草产业的发展现状、存在问题，并提出下一步发展建议。    

③满意度指标完成情况。    

交流合作团一致认为此次出访目的明确、学习行程集中、全体成员共同努力，如期顺利完成了考察任务。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

无。    

6.绩效自评结果    

2019年度绩效自评优秀。    

7.结果公开情况和应用打算    

自评结果按照文件要求公开。绩效自评为下一步相关工作提供经验。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

无。    

9.其他需说明的问题    

无。    

项目二十六：    

1.项目名称    

打造“绿色食品牌”工作经费    

2.项目基本情况    

为响应省委省政府打造世界一流绿色食品牌的部署，保山市成立打造绿色食品牌工作领导小组，领导小组办公室下设在农业农村局。为协调做好打造绿色食品牌工作，根据《保山市财政局关于2019年部门预算的批复》（保财农[2019]2号）文件，下达农业农村局经费97048.00元，作为打造绿色食品牌工作经费。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

（1）前期准备。市农业农村局成立打造世界一流“绿色食品牌”工作领导小组及办公室。并抽调专人负责办公室日常工作。    

（2）组织过程。承担领导小组日常工作；督促落实领导小组决定事项，推进落实各项工作任务；负责做好需提交领导小组审议批准事项的准备工作；负责工作推进情况收集、整理和反馈，分析推进过程中存在的困难和问题，研究提出解决方案报领导小组决策；完成领导小组交办的其他工作。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。    

根据《保山市财政局关于2019年部门预算的批复》（保财农[2019]2号）文件，下达农业农村局经费500000.00元，资金100%及时足额到位。    

②项目资金执行情况。    

根据《保山市财政局关于2019年部门预算的批复》（保财农[2019]2号）文件，下达农业农村局打造绿色食品牌工作经费97048.00元，已使用资金97048.00元，其中：差旅费90881.00元，会议费3419.00元，公务接待费2748.00元。未使用资金0.00元。    

③项目资金管理情况。    

项目资金专款专用，独立核算，严格执行财务管理制度，做到账目清楚，单据齐全，开支合理。严格执行政府采购制度。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况。    

培育年销售收入5亿元以上农业企业3户，1000000000.00元以上1户。超目标200%完成。开展3次调研和学习，超目标50%完成。新增三品一标认证产品112个，超目标完180%完成。编制产业发展规划7个，100%完成。召开工作会议4次，超100%完成。全年考察6次以上。农产品加工总产值46752000000.00元，同比增长76﹪，农产品加工产值与农业总产值之比达1.6:1。    

②效益指标完成情况。    

发布“一座保山”区域公用品牌。绿色食品牌供给能力大幅提升。    

③满意度指标完成情况。    

群众满意度在90%以上。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

全部完成。    

6.绩效自评结果    

通过项目实施，对保山市打造绿色食品牌具有重要推动作用，在基地建设、主体培育、品牌打造上取得良好效果。项目产出指标、效益指标、满意度指标均100%或超额完成。评价结果为优秀。    

7.结果公开情况和应用打算    

在绿色食品牌打造过程中，得到了广大农户、企业的认可，获得了社会各界的好评，是一个利农惠农的好项目，建议今后加大该项目资金投入，使我市打造绿色食品牌更上一个新台阶。绿色食品牌打造成果时向社会公开，并上报上级主管部门。评价结果纳入2020年项目资金分配的参考依据。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

（1）经验。一是加强组织领导，充分发挥绿色食品牌办公室职能职责，为部门和上下级做好沟通和搭好桥梁。二是各部门、单位明确工作职责，统一一条线、一盘棋，全力打造高质量绿色食品牌。    

（2）问题。保山市产业存在小、散、弱的问题，缺乏更多强有力的品牌和企业带动。    

（3）建议。建议从省级层面和市级层面整合资金，加大对打造绿色食品牌的经费支持。    

9.其他需说明的问题    

无。    

项目二十七：    

1.项目名称    

第二次全国农业污染源普查工作经费    

2.项目基本情况    

2019年市级财政下达我局200000.00元用于开展全国第二次农业污染源普查经费，便于更好的掌握种植业源、畜禽养殖业源和水产养殖业源生产过程中主要污染物流失量、产生量、排放量及其去向；查清秸秆的产生量和利用量、地膜的使用量和残留量；获取农业生产活动基础数据，建立农业污染源资料档案，完善农业污染源信息数据库和监测管理平台，为做好农业污染源监管提供强有力的技术支撑。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

按照国家和省普查办的统一部署，2019年全面进入产排污数据核算阶段，全部完成产排污数据核算并同步展开核算数据的审核工作，根据各专题组质控技术方案的要求，对基础数据的来源、依据、填报的真实性、完整性、一致性和准确性等方面进行认真的质量核查，通过“边审核、边修改、边汇总”的方式不断提高普查数据质量，最后完成污染数据汇总。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。    

市级财政资金--第二次全国农业污染源普查工作经费200000.00元，已下达并到位。    

②项目资金执行情况。    

规范资金管理，确保资金安全有效使用。市农业农村局按照计划使用200000.00元项目资金，具体情况为：第二次全国污染源普查各种印刷费92718.47元，参加二污普培训及各类生态环保培训差旅费45164.00元， 上报普查资料涉及保密，用EMS邮寄费4312.19元，租赁费6283.34元，会议费5937.00元，培训费5585.00元，公务用车运行维护费40000.00元。已使用资金200000.00元。    

③项目资金管理情况。    

项目资金严格按照《保山市财政局关于2019年部门预算的批复》（保财农〔2019〕9号）及《项目资金管理办法》实施、管理。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况。    

通过农业污染源普查：一是全市耕地园地总面积4389304亩，陡坡地占48.9%，缓坡地占32.6%，平地占18.5%；二是投入品使用情况：全市化肥施用量427479.2吨，农药使用量为4450吨，地膜年使用量5496.4吨，覆膜面积86.32万亩，秸秆理论资源量为137.02万吨，可收集资源量118.96万吨，利用量为103.03万吨；三是畜禽规模养殖场431个，生猪全年出栏量373.6839万头，肉牛全年出栏量26.6726万头，蛋鸡年末存栏量156.5万羽；四是全市水产养殖2666户，五是全市农业移动源农机总动力230.316万千瓦，主要为拖拉机和种植业机械。    

②效益指标完成情况。    

农业污染源普查覆盖率达到100%，更好的掌握我市各类污染源的数量、行业和地区分布情况，了解主要污染物的产生、排放和处理情况，建立健全重点污染源档案、污染源信息数据库和环境统计平台，为制定社会经济发展和环境保护政策、规划提供依据。    

③满意度指标完成情况。    

我市认真对照项目绩效考核目标任务，对部分普通农户进行满意效调查，项目服务对象满意度达到90%以上。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

已按要求全部完成第二次全国农业污染源普查绩效目标。    

6.绩效自评结果    

一是项目管理责任明确、任务清晰、制度健全；二是项目按质按量及时完成；三是项目各绩效均符合预期；四是项目绩效指标符合部门的履职目标。综上所述，2019年度绩效自评优秀。    

7.结果公开情况和应用打算    

无。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

（1）工作的经验：一是认真组织实施全市农业污染源普查工作，及时采取成立机构、制订方案、协调资金、明确责任、搞好培训等措施，克服了时间紧、任务重、经费少、设备少、人员紧张等诸多困难，经过一年多的努力，在云南省农业普查办和保山市普查办的领导和帮助下，按时、按质、按量完成了中央事权和地方事权各项普查任务，积极协调各相关部门，与市普查办密切配合，对普查工作中出现的问题做好沟通协调解决，对修改数据及时到环保专网上修改汇总；二是加强资金监管。严格按照农业项目资金管理相关办法和规定，加强项目资金管理，做到专人管理、专账核算、专款专用。     

（2）存在问题：资金规模偏小，目标任务偏重、设备少、人员紧张。    

（3）意见建议：一是希望环保部门能够作为污染源普查的牵头单位，农业部门最为配合单位一起实施；二是能否开放接入第三方数据来源，能够自动实现数据质量控制，节省数据审核所带来的时间和人力成本。    

9.其他需说明的问题    

无。    

项目二十八：    

1.项目名称    

第十五届中国昆明国际农业博览会    

2.项目基本情况    

（1）项目实施单位及期限。该项目由保山市农业局负责组织实施，建设期限为2019年9月1-30日。    

（2）项目资金规模及绩效目标任务。    

A. 资金规模。保财预〔2019〕211号安排第十五届中国昆明国际农业博览会资金200000.00元，用于展示保山高原特色农业成效，展示、销售保山高原特色优质农产品，扩大保山农产品知名度和市场占有率，推动农业产业化发展，助力保山绿色食品牌打造品和市场开拓。    

B. 绩效目标任务。根据组委会通知和市政府领导要求，按照我市打造绿色食品牌部署，重点组织我市省、市级以上农业龙头企业、农业庄园、农业专业合作社参展，一是2019年第十五届中国昆明国际农业博览会保山展区共分配到展区面积216平方米，特装展示。根据5县区报名情况，安排企业24家企业参展，其中：隆阳区8家、施甸县2家、腾冲市8家、龙陵县3家、昌宁县3家。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）要求，针对于2019年第十五届中国昆明国际农业博览会项目，保山市农业农村局成立了以杨明山为组长的项目绩效自评小组，组织相关人员进行资料归纳整理，并对照项目绩效目标进行了评价。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。    

第十五届中国昆明国际农业博览会资金200000.00元，用于展示保山高原特色农业成效，展示、销售保山高原特色优质农产品，扩大保山农产品知名度和市场占有率，推动农业产业化发展，助力保山绿色食品牌打造品和市场开拓。    

②项目资金执行情况。    

第十五届中国昆明国际农业博览会项目资金主要是用于支付展会保山展示馆的展位费（空地租用费）和特装展示的设计、制作和安装，制作保山绿色食品相关宣传资料。其中：展位费（空地租用费）69120.00元，特装展示的设计、制作、安装等费用130800.00元。    

③项目资金管理情况。    

资金管理和监督严格按省、市关于财政资金使用管理办法的有关规定执行。实行专人审核、专人负责、专帐核算、专款专用、定期检查审计，严格按财经纪律，管好用好项目资金，并按投资计划及工程进度将项目资金拨付到位进行报帐核销。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况。    

按照省组委会和市政府领导要求，圆满完成了展会的参展工作。    

②效益指标完成情况。    

一是展会期间企业现场销售额2140000.00元，签订供销协议6个3600000.00元。二是通过参加第十五届中国昆明国际农业博览会，充分展示、宣传和推介了保山高原特色农业发展成就，特别是我市规模农业发展取得的成效和十大名品企业形象，助力保山绿色食品牌打造。三是展会期间，农业厅和市政府领导到展馆进行了巡视并提出要求，参展工作得到省农业农村厅、市政府领导和参展企业的肯定。    

③满意度指标完成情况。    

市农业农村局展会工作人员对参加的每个展会都要做好参展方案并报市政府。请专业公司进行展馆的设计，积极组织五县区省、市级以上农业龙头企业、农业庄园、农业专业合作社参展，积极和主办方沟通协调，及时解决展会过程中出现的困难和问题，邀请省内外客商到保山展区洽谈对接。每个展会结束后都认真进行总结，力争使以后的展会办得更好，周到的服务，受到了参展企业的充分肯定。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

（1）无未完成的项目绩效目标。    

（2）下一步改进措施。一是加大组展力度，使我市有代表性的产业和企业都尽量参加，宣传推介好保山特色优势农产品；二是重点围绕我市茶叶、咖啡、蔬菜、水果、坚果和中草药等优势特色产业的宣传推介力度，提高我市优势特色农产品的场知名度和占有率。    

6.绩效自评结果    

绩效自评小组根据项目建设内容和实际完成情况对照项目绩效目标开展评价，评价绩效等级为优。    

7.结果公开情况和应用打算    

项目绩效结果审核通过后，按照《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕107号）要求，在门户网站上进行公开。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

无。    

9.其他需说明的问题    

无。    

项目二十九：    

1.项目名称    

非洲猪瘟疫情防控工作经费    

2.项目基本情况    

2018年8月3日以来，国内、省内多地相继发生非洲猪瘟疫情，对我市构成严重威胁，防控形势严峻，经我局向市人民政府请示，保山市财政局下达我局2019年非洲猪瘟防控专项经费90000.00元。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

为切实发挥资金效益，设定绩效目标任务为：强制免疫病种群体免疫密度达90%以上，免疫抗体合格率70%以上，全市不发生区域性非洲猪瘟疫情，非洲猪瘟防控工作零投诉。主要任务是非洲猪瘟疫情应急消毒药品、消毒器械、动物扑杀器、人员防护服采购，非洲猪瘟疫情监测排查、应急值守，动物检疫监管、设卡防堵，媒体资料宣传，防控工作培训、督促检查指导等。资金使用完成后，按市财政局部署要求，部门认真开展项目资金使用情况和绩效目标完成情况自检自查，对全市非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作任务目标完成情况进行总结分析，评价是否达到预期绩效目标。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。    

项目实际到位资金90000.00元。    

②项目资金执行情况。    

项目实现支出资金90000.00元。资金主要用于非洲猪瘟疫情应急消毒药品、消毒器械、动物扑杀器、人员防护服采购，非洲猪瘟疫情监测排查、应急值守，动物检疫监管、设卡防堵，媒体资料宣传，防控工作培训、督促检查指导等。    

③项目资金管理情况。    

加强项目资金管理。项目资金专款专用，部门加强对项目资金情况的监督检查，实行跟踪问效。加快项目实施进度，及时将下达的财政资金形成实物工作量，尽早发挥财政资金效益。强化全过程绩效管理。切实加强绩效管理工作，市级在防疫绩效检查等工作中，规范管理和列支，确保绩效目标如期实现。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况。    

一是层层压实工作责任。市级均成立由政府主要负责人为指挥长的防控应急指挥部，市人民政府、市非洲猪瘟疫情防控工作指挥部及指挥部办公室先后20次召开非洲猪瘟防控工作会议，统筹联动做好防控工作。多次组织对各县（市、区）、园区非洲猪瘟防控工作进行了督促检查，确保防控工作措施落实。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

二是加强防控宣传引导。及时组织将《非洲猪瘟疫情应急实施方案》手册、《非洲猪瘟防控告知书》和《非洲猪瘟防控指南（养殖户）》发放粘贴到所有养殖户和屠宰场，累计发放告知书327060份、防控指南212797份，督促养殖场建立养殖档案，落实生物安全措施。    

三是从严全面排查监测。按照疫情排查“全覆盖、零空白”的要求，全市累计排查生猪养殖户（场）177.62万户次、生猪1537.20万头次。切实加强监测工作，2019年全市共采样监测17074份（其中调运监测11144份，屠宰环节及其它专项监测3106份，疫情排查监测571份，市场监管采样监测1551份，屠宰场留样复检702份）。排除疑似非洲猪瘟疫情10起。    

四是加强流通环节防堵监管。全面关闭了全市190个生猪交易市场，加强对农贸市场等猪肉制品经营场所和酒店、学校食堂等餐饮单位监管。合理设立疫情防堵卡点并适时优化调整，对辖区13个高速公路收费站畜禽及其产品运输车辆进行全面监控监管调度；在进出保山的交通要道设置动物卫生监督检查站开展检查防堵，最多时设立临时检查站点157个，严格对活畜禽运输车辆实施备案登记和定点消毒，共备案跨县活畜禽承运车辆2085辆。    

五是加强餐厨剩余物监管。农业、食药、住建三部门建立泔水等餐厨剩余物全链条监管机制，明确监管部门职责，切实加强餐厨剩余物收集、运输、储存、处理、使用各环节全链条监管，全面禁止用餐厨剩余物饲喂生猪。全市共签订禁止用餐厨剩余物饲喂生猪承诺书生猪饲养殖场户943个，查办泔水饲喂生猪违法案件5起。    

六是强化应急准备。严格落实24小时专人值班和领导带班制度，实行24小时应急值守和疫情日报制。市级储备物资碘伏149件5960瓶、复合酚244件、一次性防护服500套。及时扑灭腾冲市界头镇点发非洲猪瘟疫情。市级分别对非洲猪瘟防控、应急管理、畜禽移动监管业务知识开展专题培训14期370人。在隆阳、施甸、腾冲和昌宁4个生猪调出大县实施乡镇动物防疫特聘计划。昌宁已聘用特骗人员7名，其它3县（市、区）招聘实施工作正在推进中。开展“大清洗、大消毒”行动，对规模养殖场、屠宰场、出猪台等重点区域、重点环节开展消毒灭源工作。    

②效益指标完成情况。    

全市发生区域性非洲猪瘟疫情0次。    

③满意度指标完成情况。    

全市非洲猪瘟防控工作0投诉。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

项目如期实现绩效目标任务。通过项目的实施，积极推动了全市非洲猪瘟防控监测排查、生猪调运监管、防控宣传培训、疫情应急处置等综合防控措施的落实，为全市非洲猪瘟防控工作提供有力保障，确保了到目前我市未传入发生非洲猪瘟疫情，工作成效明显。    

6.绩效自评结果    

部门按规定公开绩效评价结果。下步将继续规范使用好资金，认真贯彻落实好上级重大动物疫病防控工作部署，继续加强组织领导和责任落实，抓好重大动物疫病防控工作，提高资金管理使用绩效目标，进一步发挥好切块资金效益，努力确保不发生区域性重大动物疫情。    

7.结果公开情况和应用打算    

无。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

无。    

9.其他需说明的问题    

无。    

项目三十：    

1.项目名称    

耕地地力保护    

2.项目基本情况    

建立健全全市耕地质量监测网络，对五县（市、区）耕地质量调查点和监测点情况进行了调研分析；加强宣传培训，提升干部业务能力。通过示范区建设，宣传培训、现场观摩，起到了辐射带动作用，促进了耕地质量提升。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

（1）前期准备    

①强化组织领导，科室负责人及工作人员切实发挥作用，保证项目实施所需的人员、财力和物力。    

②加强技术指导。整合技术力量，组建技术专家组，负责技术指导工作，加强技术指导和服务。    

（2）组织过程    

按照市级项目资金管理要求，对照“项目绩效自评表”实施绩效考核。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。    

按照相关文件上报计划，50000.00项目资金及时拨付。    

②项目资金执行情况。    

项目资金当年使用33246.00元，其中：开展业务培训1次，支出4896.00元，差旅费支出27990.00元，办公费支出360.00元，结余16754.00元，结余资金跨年使用，按照国家、省有关项目资金管理规定严格进行管控，重视项目实施质量，突出项目绩效管理。同时，积极接受相关部门的监督管理，切实发挥项目效益。    

③项目资金管理情况。    

按照财务管理，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格执行财经纪律和财务制度。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况。    

产出指标共有两项：业务培训、耕地质量调查点、监测点调研。    

②效益指标完成情况。    

效益指标一项：肥料试验组数，完成率达到100%。    

③满意度指标完成情况。    

满意度指标：项目服务对象满意度，完成率达到100%。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

绩效目标完成。    

6.绩效自评结果    

通过项目的组织实施，进行综合评价，绩效自评等级为优。    

7.结果公开情况和应用打算    

项目绩效自评结果提交保山市农业农村局计划财务科，项目资金专款专用，下步提高资金使用效益。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

工作经费不足，影响工作开展。按《云南省农业农村厅关于加强耕地质量管理工作的通知》（云农建[2020]4号）通知要求，2020年全市要建立国家和省级、市级、县级监测点18个，监测点的选点、建设、管护及宣传培训有大量工作，并需要资金保证，建议加大经费投入。    

9.其他需说明的问题    

无。    

项目三十一：    

1.项目名称    

杭州中华农业电商博览园保山专馆建设运营经费    

2.项目基本情况    

该项目由保山市农业农村局市场信息化与对外交流合作科负责组织实施，时限2019年1月-2019年12月。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

针对2019年杭州中华农业电商博览园保山专馆建设运营经费项目，市场信息化与对外交流合作科组成立项目绩效自评小组，组织相关人员进行资料归纳整理，并对照项目绩效目标进行了评价。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。    

杭州中华农业电商博览园保山专馆建设运营经费资金5920.00元，按时到位。    

②项目资金执行情况。    

用于项目实施差旅费等支出。    

③项目资金管理情况。    

资金管理和监督严格按《云南省财政厅 云南省农业厅关于印发云南省农业发展专项资金管理办法的通知》有关规定执行。实行专人审核、专人负责、专帐核算、专款专用、定期检查审计，严格按财经纪律，管好用好项目资金，并按投资计划及工程进度将项目资金拨付到位进行报帐核销。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况。    

按照年初制定的项目完成了相关工作。    

②效益指标完成情况。    

宣传推介，打造品牌，销售保山优质农特产品。    

③满意度指标完成情况。    

提升企业满意度。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

（1）无未完成的绩效目标    

（2）下一步改进措施。因2022年杭州亚运会场馆涉及改扩建，我市于2019年8月30日停止该项目。    

6.绩效自评结果    

绩效自评小组根据项目建设内容和实际完成情况对照项目绩效目标开展评价，评价绩效等级为优。    

7.结果公开情况和应用打算    

项目绩效结果审核通过后，按照相关要求，在门户网站上进行公开。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

无。    

9.其他需说明的问题    

无。    

项目三十二：    

1.项目名称    

昆交会等各种交易会    

2.项目基本情况    

（1）项目实施单位及期限。该项目由保山市农业局负责组织实施，建设期限为2019年6月1-30日。    

（2）项目资金规模及绩效目标任务。    

①资金规模。保财预〔2019〕94号安排昆交会等各种交易会资金192788.00元，用于展示保山高原特色农业成效，展示、销售保山高原特色优质农产品，扩大保山农产品知名度和市场占有率，推动农业产业化发展，助力保山绿色食品牌打造品和市场开拓。    

②绩效目标任务。根据组委会通知和市政府领导要求，按照我市打造绿色食品牌部署，重点组织我市省、市级以上农业龙头企业、农业庄园、农业专业合作社参展，一是2019年昆交会等各种交易会保山展区共分配到展区面积184平方米，特装展示。根据5县区报名情况，安排22家企业参展，其中：隆阳区7家、施甸县2家、腾冲市8家、龙陵县2家、昌宁县3家。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）要求，针对于2019年昆交会等各种交易会项目，保山市农业农村局成立了以杨明山为组长的项目绩效自评小组，组织相关人员进行资料归纳整理，并对照项目绩效目标进行了评价。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。    

第十五届中国昆明国际农业博览会资金192788.00元，用于展示保山高原特色农业成效，展示、销售保山高原特色优质农产品，扩大保山农产品知名度和市场占有率，推动农业产业化发展，助力保山绿色食品牌打造品和市场开拓。    

②项目资金执行情况。    

昆交会等各种交易会项目资金主要是用于支付展会保山展示馆的展位费（空地租用费）和特装展示的设计、制作和安装，制作保山绿色食品相关宣传资料。其中：展位费（空地租用费）65136.00元，特装展示的设计、制作、安装等费用127652.00元。    

③项目资金管理情况。    

资金管理和监督严格按省、市关于财政资金管理使用办法的有关规定执行。实行专人审核、专人负责、专帐核算、专款专用、定期检查审计，严格按财经纪律，管好用好项目资金，并按投资计划及工程进度将项目资金拨付到位进行报帐核销。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况。    

按照省组委会和市政府领导要求，圆满完成了展会的参展工作。    

②效益指标完成情况。    

一是展会期间企业现场销售额1980000.00元，签订供销协议7个4100000.00元。二是通过参加昆交会等各种交易会，充分展示、宣传和推介了保山高原特色农业发展成就，特别是我市规模农业发展取得的成效和十大名品企业形象，助力保山绿色食品牌打造。三是展会期间，农业厅和市政府领导到展馆进行了巡视并提出要求，参展工作得到省农业农村厅、市政府领导和参展企业的肯定。    

③满意度指标完成情况。    

市农业农村局展会工作人员对参加的每个展会都要做好参展方案并报市政府。请专业公司进行展馆的设计，积极组织五县区省、市级以上农业龙头企业、农业庄园、农业专业合作社参展，积极和主办方沟通协调，及时解决展会过程中出现的困难和问题，邀请省内外客商到保山展区洽谈对接。每个展会结束后都认真进行总结，力争使以后的展会办得更好，周到的服务，受到了参展企业的充分肯定。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

（1）无未完成的项目绩效目标。    

（2）下一步改进措施。一是加大组展力度，使我市有代表性的产业和企业都尽量参加，宣传推介好保山特色优势农产品；二是重点围绕我市茶叶、咖啡、蔬菜、水果、坚果和中草药等优势特色产业的宣传推介力度，提高我市优势特色农产品的场知名度和占有率。    

6.绩效自评结果    

绩效自评小组根据项目建设内容和实际完成情况对照项目绩效目标开展评价，评价绩效等级为优。    

7.结果公开情况和应用打算    

项目绩效结果审核通过后，按照《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕107号）要求，在门户网站上进行公开。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

无。    

9.其他需说明的问题    

无。    

项目三十三：    

1.项目名称    

粮食功能区划定和农业污染源普查资金    

2.项目基本情况    

根据《云南省财政厅 云南省农业厅关于下达2018年粮食功能区划定和农业污染源普查资金的通知》（云财农〔2018〕202号）、《保山市财政局 保山市农业局关于下达2018年粮食功能区划定和农业污染源普查资金的通知》（保财农〔2018〕179号）要求，下达我市2018年农业污染源普查资金68500.00元，其中：市农业局18500.00元，因项目跨年度实施，该笔资金2019年使用。18500.00元资金主要用于开展农业污染源普查中的差旅费、资料印刷费和公务接待费三个方面，确保圆满完成工作任务。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

按照国家和省普查办的统一部署，2019年全部完成产排污染数据核算并同步展开可算数据的审核工作，根据各专项组质控技术方案的要求，对基础数据的来源、依据、填报的真实性、完整性、一致性和准确性等方面进行认真的质量核查，通过“边审核、边修改、边汇总”的方式不断提高普查数据质量，最后完成污染数据汇总。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。    

2018年省级农业污染源普查结余资金18500.00元全部到位。    

②项目资金执行情况。    

严格按照资金使用有关规定，规范资金管理，确保资金安全，具体情况：农业面源污染普查培训差旅费9156.00元，各种资料印刷费8744.00元，公务招待费600.00元，总计18500.00元资金全部使用完毕。    

③项目资金管理情况。    

项目资金严格按照《云南省财政厅 云南省农业厅关于下达2018年粮食功能区划定和农业污染源普查资金的通知》（云财农[2018]202号）及《保山市财政局 保山市农业局关于下达2018年粮食功能区划定和农业污染源普查资金的通知》（保财农[2018]179号）的要求实施、管理。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况。    

通过农业污染源普查：一是全市耕地园地总面积4389304亩，陡坡地占48.9%，缓坡地占32.6%，平地占18.5%；二是投入品使用情况：全市化肥施用量427479.2吨，农药使用量为4450吨，地膜年使用量5496.4吨，覆膜面积86.32万亩，秸秆理论资源量为137.02万吨，可收集资源量118.96万吨，利用量为103.03万吨；三是畜禽规模养殖场431个，生猪全年出栏量373.6839万头，肉牛全年出栏量26.6726万头，蛋鸡年末存栏量156.5万羽；四是全市水产养殖2666户，五是全市农业移动源农机总动力230.316万千瓦，主要为拖拉机和种植业机械。    

②效益指标完成情况。    

农业污染源普查覆盖率达到100%，更好的掌握我市各类污染源的数量、行业和地区分布情况，了解主要污染物的产生、排放和处理情况，建立健全重点污染源档案、污染源信息数据库和环境统计平台，为制定社会经济发展和环境保护政策、规划提供依据。    

③满意度指标完成情况。    

我市认真对照项目绩效考核目标任务，对部分普通农户进行满意效调查，项目服务对象满意度达到90%以上。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

已按要求全部完成农业污染源普查项目绩效目标。    

6.绩效自评结果    

一是项目管理责任明确、任务清晰、制度健全；二是项目按质按量及时完成；三是项目各绩效均符合预期；四是项目绩效指标符合部门的履职目标。综上所述，2019年度绩效自评优秀。    

7.结果公开情况和应用打算    

无。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

无。    

9.其他需说明的问题    

无。    

项目三十四：    

1.项目名称    

绿色食品奖励经费    

2.项目基本情况    

根据、云南省财政厅、云南省投资促进局关于下达2018年度“绿色食品牌”招商引资工作经费奖励办法通知》（云财农[2019]170号）《保山市财政局 保山市投资促进局关于下达2018年度“绿色食品牌”招商引资工作经费奖励办法通知》（保财农[2019]189号）文件，下达“绿色食品牌”招商引资工作经费奖励资金200000.00元，用于“绿色食品牌”产业招商工作。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

（1）前期准备。依据云南省“绿色食品牌”工作领导小组办公室《关于印发云南省“绿色食品牌”招商大行动方案的通知》（云绿发〔2018〕2号）及保山市“三张牌”招商工作领导小组办公室《关于印发保山市“三张牌”招商工作方案的通知》的要求，保山市农业农村局为市级“绿色食品牌”招商协同单位，在招商引资中主动给予行业政策支撑和工作配合。    

（2）组织过程。安排专人负责“绿色食品牌”招商引资项目信息跟踪。结合农业农村局职能职责，对招商项目资料数进行收集整理，对行业产业政策进行汇编，积极从农业农村角度出发开发“绿色食品牌”的招商项目，并提交市投资促进工作领导组办公室。配合市投资促进局、县(市、区)及园区抓好项目选项目落地、项目开工的协调服务等工作。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。    

根据《保山市财政局 保山市投资促进局关于下达2018年度“绿色食品牌”招商引资工作经费奖励办法通知》（保财农[2019]189号）文件，共下达“绿色食品牌”招商引资工作经费奖励资金200000.00元。资金100%及时足额到位。    

②项目资金执行情况。    

根据《云南省财政厅、云南省投资促进局关于下达2018年度“绿色食品牌”招商引资工作经费奖励办法通知》（云财农[2019]170号）《保山市财政局 保山市投资促进局关于下达2018年度“绿色食品牌”招商引资工作经费奖励办法通知》（保财农[2019]189号）文件，资金用于“绿色食品牌”产业招商工作，资金共200000.00元，已使用13151.00元，全部用作差旅费支出。未使用186849.00元。    

③项目资金管理情况。    

项目资金专款专用，独立核算，严格执行财务管理制度，做到账目清楚，单据齐全，开支合理。严格执行政府采购制度。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况。    

保山市农业农村局积极配合各项招商引资工作。2019年，全市“绿色食品牌”项目115个，协议投资28311000000.00元，实际到位资金10434000000.00元，其中省外到位资金8305000000.00元。    

②效益指标完成情况。    

实际到位资金同比增长35.7%，省外到位资金同比增长38.26%。    

③满意度指标完成情况。    

外商对投资工作满意度在80%以上。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

绩效目标全部完成。    

6.绩效自评结果    

通过项目实施，以精准招商、以商招商、对点招商，全市投资促进、招商引资工作取得了明显的成效，绿色食品牌招商项目得到极大发展。项目产出指标、效益指标、满意度指标均100%或超额完成。    

7.结果公开情况和应用打算    

评价结果为优秀，招商相关产业数据及时上报上级主管部门，招商落地项目将促进绿色食品牌大发展。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

（1）高位推动引导，招大引强凸显成效。市委、市政府主要领导、分管领导历来高度重视招商并一线推动项目落地，带动了全市招商工作的顺利推进。市投资促进工作领导小组办公室按照省招商委的要求，结合招商工作实际需要和对接重大项目的需要，制定下发了“一把手”招商要求的通知，有力地推动了县（市、区）及园区“一把手”招商工作的推进并取得了明显成效。    

（2）精准施策对位，特色招商增效提速。1-10月，全市投资促进系统经过认真研判当前经济发展形势和社会资本投资的动态，适时调整招商策略，深入研究分析投资商的投资意图，遴选对接的目标企业和“对味”产业项目，全系统有针对性开发包装项目。    

（3）抓重点项目的实施，保项目到位资金的增长。深入企业调查走访对企业反映的实际问题积极开展协调服务工作，推动项目的顺利实施。    

9.其他需说明的问题    

无。    

项目三十五：    

1.项目名称    

农产品区域公用品牌打造项目经费    

2.项目基本情况    

（1）项目实施单位及期限。该项目由保山市远乡谷农业开发投资有限责任公司负责组织实施，建设期限为2019年1月-12月。    

（2）项目资金规模及绩效目标任务。    

①资金规模。“一座保山”农产品区域公用品牌资金2540000.00元，用于“一座保山”农产品区域公用品牌昆明长水、芒市、腾冲机场宣传、推广工作，展示保山优质农产品，扩大保山农产品知名度和市场占有率，推动农业产业化发展，助力保山绿色食品牌打造品和市场开拓。    

②绩效目标任务。根据市委、市政府的相关要求，积极做好“一座保山”农产品区域公用品牌的培育、宣传、推广工作，实现保山市优质农产品产销对接工作，扩大市场销售份额，提高产业发展效益，带动群众产业增收，做实产业扶贫工作，真正打好“绿色食品”牌，助推全市实施脱贫攻坚和乡村振兴战略。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

项目开展前期积极和市文化旅游局、市委宣传部、农业农村局积极汇报沟通，收集具有代表性的保山市农产品宣传图稿、并在广告效果图方案出来第一时间市政府领导汇报，并按照市领导要求完善广告内容，让广告投放达到最佳效果。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。    

计划每年投资2540000.00元，实际完成投资2540000.00元。资金来源于市级财政补助资金2500000.00元，公司自筹资金40000.00元，目前全部到位。    

②项目资金执行情况。    

该项目于2019年6月份正式投入使用，资金按合同规定全额支付。    

③项目资金管理情况。    

该项目资金实行专人审核、专人负责、专款专用、定期检查审计，严格按财经纪律，管好用好项目资金，并按投资计划及工程进度将项目资金拨付到位进行报帐核销，不存在挪用等不良现象。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况。    

按照市委、市政府要求，完成在昆明、芒市、腾冲等机场投入“一座保山”农产品区域公用品牌广告宣传、推介。    

②效益指标完成情况。    

通过在大型机场人流量多的场所充分展示、宣传和推介了“一座保山”农产品区域公用品牌，挖掘和提升保山市优质农产品资源的价值、促进与农户有效产销对接。    

③满意度指标完成情况。    

以独特的视觉呈现效果获得广泛好评，对“一座保山”农产品的品牌打造及产品销售提供了较好的宣传效果。受到了市委、市政府及用户的充分肯定。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

（1）无未完成的项目绩效目标。    

（2）下一步改进措施。加大力度宣传推介好“一座保山”农产品区域公用品牌，提高保山特色农产品、特色产业的宣传推介力度，提高“一座保山”区域公用品牌的知名度和影响力。    

6.绩效自评结果    

绩效自评小组根据项目建设内容和实际完成情况对照项目绩效目标开展评价，评价绩效等级为优。    

7.结果公开情况和应用打算    

项目绩效结果审核通过后，按照《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）要求，在门户网站上进行公开。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

无。    

9.其他需说明的问题    

无。    

项目三十六：    

1.项目名称    

农村集体资产产权制度改革工作经费    

2.项目基本情况    

按照《保山市农村集体产权制度改革工作实施意见》要求，市产改办工作经费纳入市级财政预算予以保障。2018年10月市产改办申报了2019年我市农村集体产权制度改革工作经费市级财政预算，2019年市产改办的经费预算及时得到落实，以《保山市财政局关于2019年部门预算的批复》（保财农〔2019〕2号）文件进行下达指标。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

（1）前期准备。我市农村集体产权制度改革办公室对2019年度产改项目绩效评价工作高度重视，及时进行安排部署。一是组建绩效评价小组，组长由保山市农业农村局分管领导、市产改办副主任李如群担任，成员由市农业农村局计财科科长段兴竹、市产改办陈德胜、钟进能等组成；二是对2019年市产改办工作经费进行核实，对资金下达文件进行整理归档；三是检查资金日常管理情况；四是组织相关人员学习资金管理的政策文件。    

（2）组织过程。一是召开补助资金使用绩效评价工作会议，学习相关政策文件和明确任务分工；二是查阅资金下达文件和拨付、使用情况；三是抽查产改工作实际进展和取得成效；四是及时对绩效评价工作进行分析、总结，提出整改意见、措施。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。    

2019年市产改办市级财政预算48024.00元。支出方面：按产改工作进度支出48024.00元。    

②项目资金执行情况。    

2019年市级财政预算共48024.00元，已100%执行到位，其中支出：办公费2930.00元，印刷费25.00元，差旅费33167.00元，培训费10055.00元，公务招待费1742.00元，公务用车运行维护费105.00元。    

③项目资金管理情况。    

保障措施：具体实施项目的市产改工作领导小组办公室，进行专帐核算。明确专门的财务负责人和财务工作人员；资金按工作进度和检查验收情况，按产改工作进度支出；财务管理：市农业农村局法人对项目资金管理负总责，分管领导具体抓财务工作，加强核算监督。财政、审计部门适时对确权工作经费使用情况进行检查。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况。    

A.项目完成数量。    

全市共完成农村集体资产清理登记单位12444个，占100%，其中：村级单位945个，组级单位11499个（含自然村）；清理核实登记农村集体资产总额15455000000.00元，其中：经营性资产559000000.00元，非经营性资产14896000000.00元，清理核实集体土地2309万亩。全市共完成集体经济组织成员身份认定单位12444个，其中：村级945个，组级11499个；认定集体经济组织农户59.35万户，占总农户数的94.24%；完成集体经济组织成员身份认定235.71万人，占农户总人数的99.38%。全市共完成集体资产折股量化单位2843个，占应开展单位的100%，其中：村级621个，组级2222个；量化经营性资产500159000.00元、非经营性资产2332750800.00元，以资金方式量化资源性资产69406400.00元，以份额方式量化资源性资产987655.55亩；设置了成员股、集体股、土地股、劳龄股、户籍股、贡献股、年龄股、福利股、户股等9种股权类型，股权3735480股，其中：成员股 2606107 股，占70%，户籍股 410266股，占11%。昌宁县试点工作经验、做法得到及时总结推广。12月市产办组织市级及县市区产改办业务人员到昆明、玉溪市考察学习，全年共召开业务和推进会议3次，每月定期不定期的检查督促基层产改工作，全年12次以上。隆阳区3个乡镇3个村和腾冲市2个乡镇2个村完成试点工作任务。    

B.项目完成质量。根据中共云南省委农办 云南省农业农村厅关于印发《云南省农村集体资产清产核资工作验收实施方案》（云农办函﹝2019﹞1号）、《保山市产改办转发省委农办 省农业农村厅关于印发<云南省农村集体资产清产核资工作验收实施方案>的函》（保产办﹝2019﹞13号）等文件精神，市产改办牵头，抽调市农业农村局、自然资源和规划局、林业和草原局、档案局相关人员组成保山市农村集体资产清产核资工作核查验收组，由市农业农村局局长、产改办主任何树林任组长，市农业农村局副局长、市产改办副主任李如群任副组长，于8月19日至30日对全市5县（市、区）农村集体资产清产核资工作进行核查验收，市验收组通过对各县（市、区）清产核资工作开展情况和验收情况认真检查，按照验收标准5县市区清产核资工作均认定为达标。2019年10月顺利通过省级验收，2019年农村集体产权制度改革工作全省考核为第一。    

项目实施进度。截至目前，我市五县（市、区）的农村集体资产清产核资、集体经济组织成员身份认定和农村集体资产折股量化三个阶段的工作已全面完成，组建股份经济合作组织工作正在全速推进。    

②效益指标完成情况。    

项目实施的可持续影响分析。农村集体产权制度改革项目的实施，促进壮大了农村集体经济，增加了农民收入，保证了农村集体资产的保值增值。    

③满意度指标完成情况。    

在市级核查验收组入户走访的135 户农户中，大多数农户对清产核资工作较为清楚、但也有少量的农户表示不了解产改工作，没有参与过，更谈不上对满意度的评价，工作满意度的抽查结果为90%。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

下步，面对当前疫情防控和脱贫攻坚后续工作的严峻形势，我市将找准突破口，研究破解应对疫情、推进工作的方法和措施，制定切实可行的时间表、线路图，确保试点工作任务全面完成。一是2020年6月10日前全面完成2018、2019年农村集体资产的清查登记。二是7月底前全面完成农村集体股份经济合作组织成立。三是8月开展产改试点工作查缺补漏，全面完成股份经济合作组织登记赋码等工作。四是10月20日前完成县级和市级试点评估总结，并以人民政府文件上报我市试点工作自评报告，确保我市试点工作任务高质量如期完成。    

6.绩效自评结果    

2019年我市对市级产改工作经费严格管理，做到及时使用，没有沉淀资金，没有违规使用资金的情况发生，很好地促进了产改工作的加快开展，工作进度达到了预期目标。绩效自评为98分，评定结果为优秀。    

7.结果公开情况和应用打算    

按规定公开，结果运用到下一年预算工作中。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

领导重视、工作有计划、任务分工明确、调查工作深入细致、对各个环节的工作认真、负责。通过绩效自评，查找和发现工作中存在的问题，及时进行整改完善，促进工作顺利推进，确保实现项目预期。    

9.其他需说明的问题    

无。    

项目三十七：    

1.项目名称    

农民工培训项目    

2.项目基本情况    

按照市委市政府的总体部署和工作要求，2019年农民工培训项目以促进农民转移就业、增加农民收入、加强农民培训、提升农民素质为重点，深入县乡走访调查，了解农民创业就业的进展情况，宣传市委市政府关于创业就业的要求，发动和组织农民进行技能培训，组织农村劳动力有序转移就业。市劳促会积极组织项目前期工作，计划农民工技能培训有序转移100人以上、农村劳动力实用技术培训500人次、省外劳动力市场与知名企业对接2次、市内园区用工组织等，结合脱贫攻坚，提高农村劳动力收入20%以上。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

2019年劳促会对农村劳动力资源情况进一步摸底调查，目的是完善保山市农民工外出务工信息库，增加农民工资性收入，助推全市脱贫攻坚。针对农村劳动力就业类型、就业方式、就业区域、就业工种、就业收入等作了详细的调查，掌握了第一手资料。再次到市工贸园区进行调研，重点调研企业用工需求。深入工业园区管委会，了解企业存在的困难和问题，与企业座谈，调研企业用工需求，针对性的帮助园区企业解决实际困难问题，为企业出主意、想办法。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。    

保财农〔2019〕2号文件下达农民工培训资金300000.00元，项目资金全部到位，到位率100%。    

②项目资金执行情况。    

2019年10月，财政收回资金295483.00元，实际支出资金4517.00元，其中：差旅费2640.00元；公务用车运行维护费1877.00元。    

③项目资金管理情况。