索引号 | 01525525-X-/2020-0929003 | 发布机构 | 保山市农业农村局 |
公开目录 | 部门决算 | 发布日期 | 2020-09-29 |
文号 | 浏览量 |
保山市畜牧工作站2019年度部门决算
目录
第一部分 保山市畜牧工作站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评报告
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)项目(部门整体)支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 保山市畜牧工作站概况
一、主要职能
(一)主要职能
参照政府批准的“三定”方案根据《草原法》、《种畜禽管理条例》、和《饲料及饲料添加剂管理条例》等法律法规的规定,进行对本市饲草饲料开发、利用,畜牧科技实验、示范、推广,草山、种畜禽资源管理,畜禽新品种引进、推广,畜禽品种改良。
(二)2019年度重点工作任务介绍
1.重视生猪良种推广,提高良种覆盖面。到年底全市完成生猪杂交改良55.44万窝,其中本交20.29万窝,人工授精35.15万窝。隆阳区共改良18.72万窝,其中本交6.03万窝,人工授精12.69万窝;施甸县共改良12.91万窝,其中本交3.99万窝,人工授精8.92万窝;腾冲县共改良9.50万窝,其中本交6.46万窝,人工授精3.04万窝;龙陵县共改良4.14万窝,其中本交1.62万窝,人工授精2.52万窝;昌宁县共改良10.17万窝,其中本交2.19万窝,人工授精7.98万窝。
2.抓冻改促良补,加快草牧业发展。全年完成牛冻精改良配种7.47万头(隆阳2.18万头、施甸2.00万头、腾冲1.13万头、龙陵0.92万头、昌宁1.24万头),完成全年计划的149.4%,其中黄牛6.28万头,水牛1.18万头,奶牛0.01万头;累计产犊4.7万头,其中黄牛3.98万头,水牛0.71万头,奶牛0.01万头。全市年底肉兔存栏21289只,肉兔出栏49391只,獭兔存栏820只,出栏3400只。
3.抓饲草料推广,调节均衡供应。2019年制作推广青贮饲料68.27万吨,氨化饲料5.21万吨,微贮0.2万吨。
4.做好饲草料资源调查工作。督促指导各县(市、区)按照省草料站的工作要求,认真做好各项调查,按照技术规程上报相关数据,与技术服务公司对接,做好人工草地和改良草地图斑上图工作,截至8月30日,数据已全部、审核上报省级。
5.落实好农牧民补奖政策
2019年,省级下达保山市实施草原生态保护补奖政策机制草原面积609.52万亩的工作任务。截至2019年12月31日,全市完成落实草原生态保护补奖政策机制草原面积609.52万亩。其中,禁牧面积78.97万亩,草畜平衡面积530.55万亩。签订实施草原生态保护承包合面积同比例为100%,录入牧户信息23.5096万户。
2019年省级下达保山市草原生态保护补奖资金1918.65万元,截至12月31日,施甸县、昌宁县、腾冲市已将补奖资金全部兑付到户,发放到户资金12524981.20元,涉及农户14.9328万户。龙陵县尚未兑付资金,隆阳区正在进行牧户信息数据修改。
6.落实“粮改饲”工作,推进全株玉米青贮利用。指导、督促隆阳区、腾冲市、龙陵县完成2018年“粮改饲”绩效评价资料的审核上报。指导“粮改饲”项目县按时上报2019年实施方案,并进行市级批复,督促隆阳区、龙陵县加紧与相关部门协调“粮改饲”资金,抓紧上报2019年实施方案。
7.完成草地资源清查成果验收工作。2019年1月24日,在省草原监督管理站指导下,组织协调测联公司相关人员,邀请相关人员组成验收专家组,在我市各县(市、区)完成草地资源清查成果初验工作基础性上,对我市草地资源清查成果进行验收。验收专家组人员和各县(市、区)分管局领导、县(市\区)畜牧站(草原保护所)站长(所长)、清查工作业务员,认真听取技术服务公司的工作汇报、图斑演示,根据《云南省草地资源清查验收细则》的要求,严格按照验收技术规程分县(市、区)对清查成果进行了验收,在充分听取各方意见、协商一致的基础性,通过了各县(市、区)草地资源清查成果的市级验收,圆满完成该项工作任务。
8.落实办理养蜂证照,规范养蜂行业管理。为了规范我市养蜂业快速发展,切实做好蜂产品的安全监管,根据云南省开展养蜂登记备案及强化蜂产品溯源管理的相关要求,认真组织、指导五县区办理养蜂证,督促做好备案扫描件,并按要求统计上报省改良站。
9.积极做好全国第二次污染源普查工作和全市养殖污染废弃物综合利用工作。一是按照全市畜禽养殖污染普查方案要求,对五县市区548户规模养殖户、334户养殖专业户和散养户的入户调查,并记录了规模以下养殖户的户数及污染物产生、排放、收集利用方式等情况,现已完成全市畜禽养殖污染普查计划,并对各级数据进行审核和现场复核,按要求上报省及国家。二是督促全市养殖企业加快粪污处理设施配套建设,使粪污综合利用率达75%。
10.指导好县区实施好草牧业项目。加强对各县(市、区)草原畜牧业生产转型升级项目和南方草地现代畜牧业项目推进实施,指导龙陵县搞好退耕还草项目。指导县级及时申报、实施2019年肉牛、肉羊标准化规模养殖场建设项目,并加强检查、指导,确保项目按时完成,目前各项目建设实施进展顺利。
11.积极开展全市肉牛产业调研,完善肉牛产业发展规划。根据上级要求,2019年5月16—23日我站已协助完成全市肉牛养殖情况实地调研,并对有关数据进行汇总,完成了全市肉牛产业发展规划修改。
12.协助开展定点屠宰点非洲猪瘟监测督察。根据上级要求,2019年6月15—18日我站已协助完成全市定点屠宰点非洲猪瘟监测督察,并对督察情况进行了汇报。
13.示范场创建验收。为推动全市畜禽标准化养殖场建设,实现畜禽标准化规模生产、产业化和品牌化经营,提高畜牧业综合生产和畜产品有效供给能力,提升畜产品质量安全水平,促进农业增效和农民增收,加快推进全市现代畜牧业发展。我站参与了2018年的畜禽标准化养殖场建设市级示范场创建验收工作,2018年全市申报市级示范场创建的共18个养殖场,其中生猪养殖场14个,肉牛养殖场1个,肉羊养殖场2个,蛋鸡养殖场1个。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入保山市畜牧工作站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:
1.保山市畜牧工作站
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
保山市畜牧工作站部门2019年末实有人员编制15人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制15人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员15人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。
离退休人员0.00人。其中:离休0人,退休6人。
实有车辆编制XX辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
保山市畜牧工作站部门2019年度收入合计2804066.18元。其中:财政拨款收入2634066.18元,占总收入的93.94%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入170000.00元,占总收入的6.06%。与上年对比增加267460.18元,增长10.54%,主要原因分析:
1.因每年调整工资及各类社会保险缴费导致人员经费增274312.80元;
2.其他收入增加170000.00元。(其他收入是云南省畜牧兽医科学院下拨)
二、支出决算情况说明
保山市畜牧工作站部门2019年度支出合计2980203.88元。其中:基本支出2424066.18元,占总支出的81.34%;项目支出556137.70元,占总支出的18.66%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加551618.01元,增长22.71%,主要原因分析:
1.因每年调整工资及各类社会保险缴费导致人员经费增长397460.18元;
2.其他收入增加170000.00元。(其他收入是云南省畜牧兽医科学院下拨)
(一)基本支出情况
2019年度用于保障保山市畜牧工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2424066.18元。与上年对比增加397460.18元,增长19.61%,主要原因分析:增加事业单位基本养老保险缴费、人员调资等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.09%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.91%。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障保山市畜牧工作站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出556137.70元。与上年对比增加154157.83元,增长38.35%,主要原因分析:
1.2019其他科学技术支出(三区人才技术支持项目)减少30000.00元。
2.2019年科技转化与推广服务(农业发展专项资金项目)增加4469.40元。项目开展进度为100%。
3.2019年农业资源保护与利用(中央农业资源及生态保护补奖)增加9688.43元 。项目开展进度为100%。
4.其他收入增加170000.00元项目开展进度为100%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
保山市畜牧工作站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2810203.88元,占本年支出合计的94.30%。与上年对比增加381618.01元,增长13.58%,主要原因分析:每年调整工资及各类社会保险缴费导致人员经费增长381618.01元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出75000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%,主要用于技术创新人才培养、“三区”人才专项补助的办公费5000.00元;差旅费10000.00元;培训费60000.00元。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出216053.12元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%。主要用于离退休人员商品和服务支出3600元,机关事业单位基本养老保险缴费支出212453.12元。
9.卫生健康(类)支出165338.95元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于事业单位医疗99551.89元,公务员医疗补助65787.08元。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出1960.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于职工的住房补贴1960.00元。
12.农林水(类)支出2351851.81元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.69%。主要用于职工的基本工资659756.00元;职工的津贴补贴363739.00元;职工的绩效工资825688.00元;其他社会保障缴费42360.40元;医疗费600.00元;办公费54022.92元;手续费720.00元;水费1202.60元;电费1941.20元;邮电费4986.59元;差旅费3348.00元;公务接待费4100.00元;劳务费6500.00元;工会经费24266.40元;公务用车运行维护费27583.00元;遗属补助8900.00元;办公设备购置费11000.00元。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
保山市畜牧工作站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为52000.00元,支出决算为37071.11元,完成预算的71.29%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为32971.11元,完成预算的89.11%;公务接待费支出决算为4100.00元,完成预算的27.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:
1.公务用车购置及运行费支出资金,严格按照差旅费管理办法在公共交通便利的地方作业时优先选择公共交通工具,未使用预算资金4028.89元;
2.公务接待费支出资金,由于按照差旅费管理规定和保山市公务接待相关规定要求,厉行节约、严控开支,未使用预算资金10900.00元。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少10508.05元,下降22.09%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少3026.05元,下降8.41%;公务接待费支出决算减少7482.00元,下降64.60%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:
(1)公务用车购置及运行费支出资金,同比减少汽车大修资金3026.05元;
(2)公务接待费支出资金,同比减少公用经费中公务接待费资金2554.00元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出32971.11元,占88.94%;公务接待费支出4100.00元,占11.06%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出32971.11元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出32971.11元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保山市畜牧工作站开展下乡指导、技术培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出4100.00元。其中:
国内接待费支出4100.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待13批次(其中:外事接待0批次),接待人次82人(其中:外事接待人次0人)。工作开展、工作协商洽谈、项目检查验收等发生的接待支出;
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
保山市畜牧工作站2019年机关运行经费支出0.00元,与上年对比无变化,主要原因为我单位是事业单位。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,保山市畜牧工作站部门资产总额2492955.61元,其中,流动资产386358.10元,固定资产2106597.51元,对外投资及有价证券,在建工程元,无形资产1.00元,其他资产1.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少373502.73元,其中流动资产减少420502.73元,固定资产增加24475.49元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋154.67平方米,账面原值159862.00元,实现资产使用收入20575.00元。
国有资产占有使用情况表
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| 单位:元
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项目
| 行次
| 资产总额
| 流动资产
| 固定资产
| 对外投资/有价证券
| 在建工程
| 无形资产
| 其他资产
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小计
| 房屋构筑物
| 车辆
| 单价200万以上大型设备
| 其他固定资产
| |||||||||||||||||||
栏次
|
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| |||||||||||
合计
| 1
| 2492955.61
| 386358.10
| 2106597.51
| 1375647.62
| 236300
| 0
| 494648.89
| 0
| 0
| 1
| 0
| |||||||||||
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| |||||||||||||||||||||
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
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三、政府采购支出情况
2019年度,部门政府采购支出总额11000.00元,其中:政府采购货物支出11000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额11000.00元,占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
(一)项目绩效自评报告
项目一:
1.项目名称
农业生产发展项目
2.项目基本情况
根据保财农〔2018〕117号、保财农〔2019〕89号文,下达我站省对下专项转移支付-农业生产发展专项资金242200.00元,(2018年结余资金52200.00元,2019年190000.00元)用于完成我市2019年度草牧业技术培训3期150人。指导粮改饲试点县完成青贮玉米种植3万亩,收储青贮玉米10万吨的任务,开展青贮玉米种植试验示范500亩。开展技术培训和指导,开展现场督查,培训及指导6场次100人;落实普查对象,抓好普查任务完成;抓好普查的质量监督检查,保证数据质量;。项目起止时间:2019年1月1日—2019年12月31日,项目资金到位时间:2019年4月。项目完成情况:2018年度2019年度内全部完成工作任务。
3.项目绩效自评工作开展情况
(1)前期准备情况:按照《保山市财政局关于印发保山市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》(保财预〔2017〕166号)要求,认真组织绩效管理领导小组成员学习相关内容。收集项目实施信息,有序开展项目支出绩效自评工作。
(2)组织实施情况:按照《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》(保财预〔2020〕95号)文件要求,我站立即召开绩效管理领导小组会议,全体小组成员到会,根据项目实施后反馈的信息,严格按照相关要求填写项目绩效自评表。
4.项目绩效实现情况
(1)项目资金情况
①项目资金到位情况。
2019年1-4月。
②项目资金执行情况。
2019年12月实施完毕,使用资金242200.00元。
项目支出内容:办公费75200.00元;差旅费86600.00元;培训费65000.00元;租赁费10000.00元;公务用车运行维护费5400.00元。
③项目资金管理情况。
根据《会计法》、《会计基础工作规范》及相关财经纪律和规章制度。结合我站工作实际,制定了《内部管理八项制度》、《主要领导四个不直接分管和末位表态工作实施措施》、《内部控制制度》,并严格执行。在重大事项或大额资金分配使用上,一律做到班子成员会议集体研究讨论通过后执行。本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费。
(2)项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。
数量指标:肉牛养殖技术培训、草料开发利用培训3期150人次;开展技术培训和指导,开展现场督查,培训及指导6场次100人次;开展青贮玉米种植试验示范500亩。
质量指标:选择具备饲料收储能力的规模养殖企业(合作社)50家(其中,施甸县25家、龙陵县25家),通过自种和订单种植方式,计划种植饲料玉米3万亩(其中,施甸县2万亩、龙陵县1万亩、),收储制作全株青贮玉米10万吨。
②效益指标完成情况。
社会效益指标:通过项目的实施,秸秆养畜技术推广应用,促进草食畜牧产业向优质、高效、安全、规模发展是今后草食畜牧产业发展的主体方向。把种植业与养殖业紧密结合,互相促进,提高种养效益,通过秸秆青贮氨化技术推广应用、农田种草,为冬春季节提供优质饲料,解决畜牧业发展中草料不足的问题,从而加快畜牧业发展,进一步促进农民增收,以种带养、种养结合已成为农村农民增收的一条有效途径。
生态效益指标:项目的实施,充分开发利用农作物秸秆饲料资源,减少天然草山的超载过牧,可使自然生态逐步恢复,增加涵养水源,减少水土流失,保护生态环境。
③满意度指标完成情况。
2019年各项项目工作任务已完成。服务对象及人民群众满意度>90%。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
在下一步的工作中,加强对项目推进过程中的各项问题进行梳理汇总,结合各县区执行情况进行沟通;指导、检查和督促各县区项目实施单位绩效管理的实施和推进工作,为市级绩效管理提供依据支撑。
6.绩效自评结果
2019年已全部完成该项目的工作任务,达到了预期目标。绩效指标完成率100%,完成质量:优,自评打分:100分。
7.结果公开情况和应用打算
按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则,由本单位负责公开单位的绩效信息。为下一步改进管理措施,落实绩效管理责任、完善工作机制,有效提升财政资金使用效率和本单位管理水平服务。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
管理经验:项目建设组织管理有保障、目标明确、内容完整,符合国家农业发展方向。今后,我站继续按照财政部门的统一要求,严格项目管理,认真总结财政支持现代农业生产发展的好经验、好做法,分析项目实施过程中存在的问题,进一步完善项目资金管理办法,加大资金整合力度,更好地做好财政支持现代农业生产发展工作。
存在问题:一是项目资金下达的时间较晚,导致下半年项目实施时间不充分,第二年上半年又没有开展工作的经费。二是由于年初财政预算资金不足,部分项目不能足额编制,导致本部门预算调整较大,年中追加较多。
整改措施:一是当年下达的项目经费适当结余,留转第二年上半年开展工作使用。避免当年经费使用不完,下年无经费使用的现象。二是进一步加强部门预算管理意识,严格遵守预算编制的相关制度和要求,公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划,本着“厉行节约、保障运转”的原则进行单位预算编制。杜绝一切超预算开支的情况发生,进一步提高预算编制的科学性、有限性、严谨性和可控性。
9.其他需说明的问题
无。
项目二:
1.项目名称
饲草饲料品种试验、示范及推广
2.项目基本情况
根据保财农〔2019〕14号文,下达我站市级农业缺块资金2万元,用于完成我市2019年度草牧业技术培训85人。项目起止时间:2019年1月1日—2019年12月31日,项目资金到位时间:2019年1月。项目完成情况:2019年度内全部完成工作任务。
3.项目绩效自评工作开展情况
(1)前期准备情况:按照《保山市财政局关于印发保山市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》(保财预〔2017〕166号)要求,认真组织绩效管理领导小组成员学习相关内容。收集项目实施信息,有序开展项目支出绩效自评工作。
(2)组织实施情况:按照《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》(保财预〔2020〕95号)文件要求,我站立即召开绩效管理领导小组会议,全体小组成员到会,根据项目实施后反馈的信息,严格按照相关要求填写项目绩效自评表。
4.项目绩效实现情况
(1)项目资金情况
①项目资金到位情况。
2019年1月。
②项目资金执行情况。
2019年12月实施完毕,使用资金20000.00元。
项目支出内容:培训费20000.00元。
③项目资金管理情况。
根据《会计法》、《会计基础工作规范》及相关财经纪律和规章制度。结合我站工作实际,制定了《内部管理八项制度》、《主要领导四个不直接分管和末位表态工作实施措施》、《内部控制制度》,并严格执行。在重大事项或大额资金分配使用上,一律做到班子成员会议集体研究讨论通过后执行。本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费。
(2)项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。
数量指标:肉牛养殖技术培训1期85人次。
质量指标:选择隆阳区畜牧工作站、各乡镇畜牧兽医站和适度肉牛养殖场(户)50人;腾冲市畜牧工作站、各乡镇畜牧兽医站和适度肉牛养殖场(户)35人。
②效益指标完成情况。
社会效益指标:通过项目的实施,秸秆养畜技术推广应用,促进草食畜牧产业向优质、高效、安全、规模发展是今后草食畜牧产业发展的主体方向。把种植业与养殖业紧密结合,互相促进,提高种养效益,通过秸秆青贮氨化技术推广应用、农田种草,为冬春季节提供优质饲料,解决畜牧业发展中草料不足的问题,从而加快畜牧业发展,进一步促进农民增收,以种带养、种养结合已成为农村农民增收的一条有效途径。
生态效益指标:项目的实施,充分开发利用农作物秸秆饲料资源,减少天然草山的超载过牧,可使自然生态逐步恢复,增加涵养水源,减少水土流失,保护生态环境。
③满意度指标完成情况。
2019年各项项目工作任务已完成。服务对象及人民群众满意度>90%。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
在下一步的工作中,加强对项目推进过程中的各项问题进行梳理汇总,结合各县区执行情况进行沟通;指导、检查和督促各县区项目实施单位绩效管理的实施和推进工作,为市级绩效管理提供依据支撑。
6.绩效自评结果
2019年已全部完成该项目的工作任务,达到了预期目标。绩效指标完成率100%,完成质量:优,自评打分:100分。
7.结果公开情况和应用打算
按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则,由本单位负责公开单位的绩效信息。为下一步改进管理措施,落实绩效管理责任、完善工作机制,有效提升财政资金使用效率和本单位管理水平服务。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
管理经验:项目建设组织管理有保障、目标明确、内容完整,符合国家农业发展方向。今后,我站继续按照财政部门的统一要求,严格项目管理,认真总结财政支持现代农业生产发展的好经验、好做法,分析项目实施过程中存在的问题,进一步完善项目资金管理办法,加大资金整合力度,更好的做好财政支持现代农业生产发展工作。
存在问题:一是项目资金下达的时间较晚,导致下半年项目实施时间不充分,第二年上半年又没有开展工作的经费。二是由于年初财政预算资金不足,部分项目不能足额编制,导致本部门预算调整较大,年中追加较多。
整改措施:一是当年下达的项目经费适当结余,留转第二年上半年开展工作使用。避免当年经费使用不完,下年无经费使用的现象。二是进一步加强部门预算管理意识,严格遵守预算编制的相关制度和要求,公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划,本着“厉行节约、保障运转”的原则进行单位预算编制。杜绝一切超预算开支的情况发生,进一步提高预算编制的科学性、有限性、严谨性和可控性。
9.其他需说明的问题
无。
项目三:
1.项目名称
三区人才支持计划科技人员专项资金
2.项目基本情况
保财教〔2018〕120号三区人才支持计划科技人员专项结余资金7.5万元。用于完成我市2019年度技术培训,转变养殖观念,每期培训时间1天,以点带面共培训了6期共计300余人。发放养殖技术资料,挂钩点良种补助资金。项目起止时间:2018年9月1日-2019年8月31日,项目资金到位时间:2019年度是1月分到位。项目完成情况:2019年度已全部完成工作任务。
3.项目绩效自评工作开展情况
(1)前期准备情况:按照《保山市财政局关于印发保山市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》(保财预〔2017〕166号)要求,认真组织绩效管理领导小组成员学习相关内容。收集项目实施信息,有序开展项目支出绩效自评工作。
(2)组织实施情况:按照《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》(保财预〔2020〕95号)文件要求,我站立即召开绩效管理领导小组会议,全体小组成员到会,根据项目实施后反馈的信息,严格按照相关要求填写项目绩效自评表。
4.项目绩效实现情况
(1)项目资金情况
①项目资金到位情况。
2019年1月。
②项目资金执行情况。
2019年8月实施完毕,使用资金75000.00元。
项目支出内容:办公费5000.00元;差旅费10000.00元;培训费60000.00元。
③项目资金管理情况。
根据《会计法》、《会计基础工作规范》及相关财经纪律和规章制度。结合我站工作实际,制定了《内部管理八项制度》、《主要领导四个不直接分管和末位表态工作实施措施》、《内部控制制度》,并严格执行。在重大事项或大额资金分配使用上,一律做到班子成员会议集体研究讨论通过后执行。本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费。
(2)项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。
数量指标:年内由各挂钩服务点组织周边养殖户,集中进行1期养殖培训,根据养殖户需求和实际情况,每期培训时间1天,以点带面共培训了6期共计300余人。
质量指标:为养殖户免费发放本单位组织专业技术人员编写的《保山市山羊生产综合配套技术》、《保山市肉牛生产综合配套技术》、《保山市生猪生产综合配套技术》、《牧草种植与青贮饲料制作技术》、《保山市养鸡生产综合配套技术》和《生态养鸡技术》共2000本;建议和鼓励引进优良种公畜、优良种母畜、优质饲草饲料引种试验示范种植等,进一步优化养殖群体,实现良种良法等。
②效益指标完成情况。
社会效益指标:全年经济收入300000.00元。带动合作社20余户发展肉羊养殖,合作社共存栏肉羊1000余只,饲养管理水平明显提高,生猪存栏明显增加,养殖效益明显增多。
③满意度指标完成情况。
2019年各项项目工作任务已完成。服务对象及人民群众满意度>90%。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
在下一步的工作中,加强对项目推进过程中的各项问题进行梳理汇总,结合各县区执行情况进行沟通;指导、检查和督促各县区项目实施单位绩效管理的实施和推进工作,为市级绩效管理提供依据支撑。
6.绩效自评结果
2019年已全部完成该项目的工作任务,达到了预期目标。绩效指标完成率100%,完成质量:优,自评打分:100分。7.结果公开情况和应用打算
按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则,由本单位负责公开单位的绩效信息。为下一步改进管理措施,落实绩效管理责任、完善工作机制,有效提升财政资金使用效率和本单位管理水平服务。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
管理经验:项目建设组织管理有保障、目标明确、内容完整,符合国家农业发展方向。今后,我站继续按照财政部门的统一要求,严格项目管理,认真总结财政支持现代农业生产发展的好经验、好做法,分析项目实施过程中存在的问题,进一步完善项目资金管理办法,加大资金整合力度,更好地做好财政支持现代农业生产发展工作。
存在问题:一是项目资金下达的时间较晚,导致下半年项目实施时间不充分,第二年上半年又没有开展工作的经费。二是由于年初财政预算资金不足,部分项目不能足额编制,导致本部门预算调整较大,年中追加较多。
整改措施:一是当年下达的项目经费适当结余,留转第二年上半年开展工作使用。避免当年经费使用不完,下年无经费使用的现象。二是进一步加强部门预算管理意识,严格遵守预算编制的相关制度和要求,公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划,本着“厉行节约、保障运转”的原则进行单位预算编制。杜绝一切超预算开支的情况发生,进一步提高预算编制的科学性、有限性、严谨性和可控性。
9.其他需说明的问题
无。
项目四:
1.项目名称
农业资源保护修复与利用
2.项目基本情况
根据保财农〔2018〕156号文达我站农业资源及生态保护补助专项结余资金52200.00元,指导“粮改饲”试点县完成青贮玉米3万亩,收储青贮玉米10万吨的任务;项目起止时间:2019年1月1日—2019年10月31日,项目资金到位时间:2019年1月。项目完成情况:2019年度已全部完成工作任务。
3.项目绩效自评工作开展情况
(1)前期准备情况:按照《保山市财政局关于印发保山市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》(保财预〔2017〕166号)要求,认真组织绩效管理领导小组成员学习相关内容。收集项目实施信息,有序开展项目支出绩效自评工作。
(2)组织实施情况:按照《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》(保财预〔2020〕95号)文件要求,我站立即召开绩效管理领导小组会议,全体小组成员到会,根据项目实施后反馈的信息,严格按照相关要求填写项目绩效自评表。
4.项目绩效实现情况
(1)项目资金情况
①项目资金到位情况。
2019年1月。
②项目资金执行情况。
2019年10月实施完毕,使用资金48900.00元。
项目支出内容:办公费20000.00元;差旅费28900.00元。
③项目资金管理情况。
根据《会计法》、《会计基础工作规范》及相关财经纪律和规章制度。结合我站工作实际,制定了《内部管理八项制度》、《主要领导四个不直接分管和末位表态工作实施措施》、《内部控制制度》,并严格执行。在重大事项或大额资金分配使用上,一律做到班子成员会议集体研究讨论通过后执行。本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费。
(2)项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。
数量指标:草地资源清查设备购置拍摄一体DV机一台20000.00元,投影仪一套10000.00元
质量指标:指导“粮改饲”试点县完成青贮玉米3万亩,收储青贮玉米10万吨的任务;饲草饲料及草食畜试验研究、示范推广、培训1期100人次。
②效益指标完成情况。
质量指标:指导“粮改饲”试点县完成青贮玉米3万亩,收储青贮玉米10万吨的任务;饲草饲料及草食畜试验研究、示范推广、培训1期100人次。
③满意度指标完成情况。
2019年各项项目工作任务已完成。服务对象及人民群众满意度>90%。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
在下一步的工作中,加强对项目推进过程中的各项问题进行梳理汇总,结合各县区执行情况进行沟通;指导、检查和督促各县区项目实施单位绩效管理的实施和推进工作,为市级绩效管理提供依据支撑。
6.绩效自评结果
2019年已全部完成该项目的工作任务,达到了预期目标。绩效指标完成率100%,完成质量:优,自评打分:100分。
7.结果公开情况和应用打算
按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则,由本单位负责公开单位的绩效信息。为下一步改进管理措施,落实绩效管理责任、完善工作机制,有效提升财政资金使用效率和本单位管理水平服务。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
管理经验:项目建设组织管理有保障、目标明确、内容完整,符合国家农业发展方向。今后,我站继续按照财政部门的统一要求,严格项目管理,认真总结财政支持现代农业生产发展的好经验、好做法,分析项目实施过程中存在的问题,进一步完善项目资金管理办法,加大资金整合力度,更好地做好财政支持现代农业生产发展工作。
存在问题:一是项目资金下达的时间较晚,导致下半年项目实施时间不充分,第二年上半年又没有开展工作的经费。二是由于年初财政预算资金不足,部分项目不能足额编制,导致本部门预算调整较大,年中追加较多。
整改措施:一是当年下达的项目经费适当结余,留转第二年上半年开展工作使用。避免当年经费使用不完,下年无经费使用的现象。二是进一步加强部门预算管理意识,严格遵守预算编制的相关制度和要求,公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划,本着“厉行节约、保障运转”的原则进行单位预算编制。杜绝一切超预算开支的情况发生,进一步提高预算编制的科学性、有限性、严谨性和可控性。
9.其他需说明的问题
无。
项目五:
1.项目名称
云南特色羊选育扩繁及健康养殖配套技术
2.项目基本情况
根据云南省科技计划项目二级任务书,项目编号2018BB002下达我站云南特色羊选育扩繁及健康养殖配套技术资金200000.00元,用于完成我市2019年度开展龙陵黄山羊本品种选育,黄山羊本品种选育核心群达1500只,扩繁群达2000只:黄山羊新品种育种群达800只,至杂交二代;配合云南省畜牧兽医科学院开展课题1“黄山羊本品种选育及新品种培育”工作;配合云南农业大学完成课题2“肉羊生产优质饲草供给配套技术研究”中牧草种质资源筛选及推广等研究内容;配合云南农业大学开展课题3“肉羊健康养殖配套技术研究与示范”工作。
项目起止时间:2019年1月1日—2019年12月31日,项目资金到位时间:2019年4月。项目完成情况:2019年度内全部完成工作任务。
3.项目绩效自评工作开展情况
(1)前期准备情况:按照《保山市财政局关于印发保山市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》(保财预〔2017〕166号)要求,认真组织绩效管理领导小组成员学习相关内容。收集项目实施信息,有序开展项目支出绩效自评工作。
(2)组织实施情况:按照《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》(保财预〔2020〕95号)文件要求,我站立即召开绩效管理领导小组会议,全体小组成员到会,根据项目实施后反馈的信息,严格按照相关要求填写项目绩效自评表。
4.项目绩效实现情况
(1)项目资金情况
①项目资金到位情况。
2019年4月。
②项目资金执行情况。
2019年12月实施完毕,使用资金200000.00元。
项目支出内容:办公费170000.00元;差旅费30000.00元。
③项目资金管理情况。
根据《会计法》、《会计基础工作规范》及相关财经纪律和规章制度。结合我站工作实际,制定了《内部管理八项制度》、《主要领导四个不直接分管和末位表态工作实施措施》、《内部控制制度》,并严格执行。在重大事项或大额资金分配使用上,一律做到班子成员会议集体研究讨论通过后执行。本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费。
(2)项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。
数量指标:开展龙陵黄山羊本品种选育,黄山羊本品种选育核心群32群达3000多只,扩繁群达30000多只。质量指标:黄山羊新品种育种群存栏2107只,其中:龙陵黄山羊基础母羊1151只;F1代种母羊353只;F2代种母羊99只;种公羊剩余48只;F3代母羊3只;其他商品杂羊455只。
②效益指标完成情况。
经济效益:过项目实施,为养羊户实现新增产量2727只,新增销售收入1720000.00元,新增利润1170400.00元。
社会效益:通过项目的实施,可直接解决就业17户34人(户均2人,其中建档立卡7户14人)、辐射带动周边80多户村民发展山羊养殖,一定范围内缓解农村就业压力。每年可向市场提供商品肉羊620只,对全省乃全国肉山羊品种杂交改良起到良好的示范、促进作用。
③满意度指标完成情况。
2019年各项项目工作任务已完成。服务对象及人民群众满意度>90%。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
在下一步的工作中,加强对项目推进过程中的各项问题进行梳理汇总,结合各县区执行情况进行沟通;指导、检查和督促各县区项目实施单位绩效管理的实施和推进工作,为市级绩效管理提供依据支撑。
6.绩效自评结果
2019年已全部完成该项目的工作任务,达到了预期目标。绩效指标完成率100%,完成质量:优,自评打分:100分。
7.结果公开情况和应用打算
按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则,由本单位负责公开单位的绩效信息。为下一步改进管理措施,落实绩效管理责任、完善工作机制,有效提升财政资金使用效率和本单位管理水平服务。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
管理经验:项目建设组织管理有保障、目标明确、内容完整,符合国家农业发展方向。今后,我站继续按照财政部门的统一要求,严格项目管理,认真总结财政支持现代农业生产发展的好经验、好做法,分析项目实施过程中存在的问题,进一步完善项目资金管理办法,加大资金整合力度,更好地做好财政支持现代农业生产发展工作。
存在问题:一是项目资金下达的时间较晚,导致下半年项目实施时间不充分,第二年上半年又没有开展工作的经费。二是由于年初财政预算资金不足,部分项目不能足额编制,导致本部门预算调整较大,年中追加较多。
整改措施:一是当年下达的项目经费适当结余,留转第二年上半年开展工作使用。避免当年经费使用不完,下年无经费使用的现象。二是进一步加强部门预算管理意识,严格遵守预算编制的相关制度和要求,公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划,本着“厉行节约、保障运转”的原则进行单位预算编制。杜绝一切超预算开支的情况发生,进一步提高预算编制的科学性、有限性、严谨性和可控性。
9.其他需说明的问题
无
(二)部门整体支出绩效自评报告
1.部门基本情况
(1)部门概况
根据中共保山市委机构编制委员会办公室关于印发《保山市农业农村局所属事业单位机构编制方案》的批复(保编办[2019]41号)文件的规定,市畜牧工作站,为正科级的事业单位,经费形式为财政全额拨款,部门性质为公益一类事业单位。属于市一级市饲草饲料开发、利用,畜牧科技实验、示范、推广,草山、种畜禽资源管理机构。承担的主要职责和任务是负责全市市饲草饲料开发、利用,畜牧科技实验、示范、推广,草山、种畜禽资源管理,畜禽新品种引进、推广,畜禽品种改良等。
(2)部门绩效目标的设立情况
①部门绩效目标一:完成全市畜市饲草饲料开发、利用,畜牧科技实验、示范、推广。
②部门绩效目标二:完成市饲草山、种畜禽资源管理,畜禽新品种引进、推广,畜禽品种改良。
(3)部门整体收支情况
①部门整体收入情况:
2019年度收入合计2804066.18元。其中:财政拨款收入2634066.18元,占总收入的93.94%;其他收入170000元,占总收入的6.06%。
②部门整体支出情况:
2019年全年总支出2980203.88元。其中:基本支出2424066.18元,占总支出的81.34%;项目支出556137.70元,占总支出的18.66%。
(4)部门预算管理制度建设情况
为加强部门预算管理、规范项目管理,按照《种畜禽管理条例》、和《饲料及饲料添加剂管理条例》等法律法规的规定,制订工作计划并认真组织实施。重视项目实施质量,突出项目绩效管理。
根据《会计法》、《会计基础工作规范》及相关财经纪律和规章制度。结合我站工作实际,制定了《内部管理八项制度》、《主要领导四个不直接分管和末位表态工作实施措施》、《内部控制制度》,并严格执行。在重大事项或大额资金分配使用上,一律做到班子成员会议集体研究讨论通过后执行。
2. 绩效自评工作情况
通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。
(2)自评指标体系
根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》(保财预〔2020〕95号)要求进行自评。指定每个项目责任股室,依托项目绩效自评表对项目进行评价。通过对投入、过程、产出及效果四大方面认真分析绩效目标设定情况、项目预算管理和使用是否合规、制度是否健全、效益是否达标。确定共23项细化考评分值体系,对项目绩效切块比对,最终得出真实有效的评价结果。
(3)自评组织过程根据通知要求,
我站对2019年部门整体支出情况进行自查和绩效评价,对各项目实施情况进行认真总结和梳理,严格按照相关要求撰写了项目绩效自评表和自评报告。
3.评价情况分析及综合评价结论
(1)投入情况分析
我站根据“三定”方案确定的职责所设立的整体绩效目标依据充分、符合客观实际。绩效指标清晰、细化、可衡量。财政供养人员控制率为100%,本年度实际在职人员数与编制数的比率适合,“三公经费”变动率为8.41%,变动比率合理,预算项目资金安排符合履职目标。
(2)过程情况分析
2019年收入年初预算数与决算数差异849866.18元,支出年初预算数与决算数差异828769.18元,预算数的调整均为落实国家政策,上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整。项目资金按照支出进度按时拨付。预算管理依据财政局相关文件规定,资金使用合规,严格执行《会计法》、《政府会计准则》、《政府会计制度》,做到专人管理、专账核算、专款专用,预决算信息按照财政要求公开内容及时完整公开,资产管理依据财政局相关文件规定,资产处置规范,帐实相符。
(3)产出情况分析
A.完成我市2019年度草牧业技术培训3期150人。指导粮改饲试点县完成青贮玉米种植3万亩,收储青贮玉米10万吨的任务,开展青贮玉米种植试验示范500亩。开展技术培训和指导,开展现场督查,培训及指导6场次100人。
B.完成我市2019年度牛养殖技术培训1期肉85人次。
C.为养殖户免费发放本单位组织专业技术人员编写的《保山市山羊生产综合配套技术》、《保山市肉牛生产综合配套技术》、《保山市生猪生产综合配套技术》、《牧草种植与青贮饲料制作技术》、《保山市养鸡生产综合配套技术》和《生态养鸡技术》共2000本;建议和鼓励引进优良种公畜、优良种母畜、优质饲草饲料引种试验示范种植等,进一步优化养殖群体,实现良种良法等。
D.完成青贮玉米3万亩,收储青贮玉米10万吨的任务;饲草饲料及草食畜试验研究、示范推广、培训1期100人次。
E.开展龙陵黄山羊本品种选育,黄山羊本品种选育核心群32群达3000多只,扩繁群达30000多只。质量指标:黄山羊新品种育种群存栏2107只,其中:龙陵黄山羊基础母羊1151只;F1代种母羊353只;F2代种母羊99只;种公羊剩余48只;F3代母羊3只;其他商品杂羊455只。
(4)效果情况分析
A.通过项目的实施得出秸秆养畜技术推广应用,促进草食畜牧产业向优质、高效、安全、规模发展是今后草食畜牧产业发展的主体方向。把种植业与养殖业紧密结合,互相促进,提高种养效益,通过秸秆青贮氨化技术推广应用、农田种草,为冬春季节提供优质饲料,解决畜牧业发展中草料不足的问题,从而加快畜牧业发展,进一步促进农民增收,以种带养、种养结合已成为农村农民增收的一条有效途径。
B.全年经济收入300000.00元。带动合作社20余户发展肉羊养殖,合作社共存栏肉羊1000余只,饲养管理水平明显提高,生猪存栏明显增加,养殖效益明显增多。
C.通过项目的实施,可直接解决就业17户34人(户均2人,其中建档立卡7户14人)、辐射带动周边80多户村民发展山羊养殖,一定范围内缓解农村就业压力。每年可向市场提供商品肉羊620只,对全省乃全国肉山羊品种杂交改良起到良好的示范、促进作用。
4.存在的问题和整改情况
存在问题(1)预算管理制度尚未健全;(2)绩效管理理念重视不够;(3)存在资金结余结转情况。
整改措施:一是进一步健全完善预算管理制度、切实强化预算执行管理力度;二是持续推进预算执行管理,加强业务指导和监督检查,及时督促项目进度,协调解决实施中的难点和问题,增强资金使用效益;三是本着“厉行节约、保障运转”的原则进行单位预算编制。杜绝一切超预算开支的情况发生,进一步提高预算编制的科学性、有限性、严谨性和可控性。
5.绩效自评结果应用
保山市畜牧工作站2019年度整体支出绩效自评结果为优秀,基本支出保障有力,“三公”经费支出控制较好,各项目按质按量的落实为我市农业农村发展注入了强大推力,达到了预期目标。建议市财政局在今后继续给予我部门更大规模的经费帮助,为保山农业持续高速的发展提供更大支持。
6.主要经验及做法
全员参与、落实责任,加强绩效管理,在项目预算编制中,调动相关预算使用股室参与,编制的预算及绩效目标(指标)符合实际情况;在预算执行过程中,进一步树立绩效全过程跟踪管理的意识,落实“谁主管、谁使用、谁负责”绩效管理责任,围绕预期绩效目标,对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪,及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题,确保绩效目标如期实现。为了确保资金使用效率,拟使用财政项目资金的事项做到事前规划统筹、严格制定预算,在资金下达之前做好项目立项、论证等准备工作,根据资金使用计划,按照轻重缓急统筹使用资金,保证在财政规定的时间内完成预算进度。
7. 其他需说明的情况
无
(三)项目(部门整体)支出绩效自评表
部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表12)
五、其他重要事项情况说明
保山市畜牧工作站无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。
三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。
八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。