保山市农村能源工作站2019年度部门决算      

目录      

第一部分  保山市农村能源工作站概况      

一、主要职能      

二、部门基本情况      

第二部分  2019年度部门决算表      

一、收入支出决算总表      

二、收入决算表      

三、支出决算表      

四、财政拨款收入支出决算总表      

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表      

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表      

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表      

第三部分  2019年度部门决算情况说明      

一、收入决算情况说明      

二、支出决算情况说明      

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明      

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明      

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明      

一、机关运行经费支出情况      

二、国有资产占有情况      

三、政府采购支出情况      

四、部门绩效自评情况      

（一）项目支出绩效自评报告      

（二）部门整体支出绩效自评报告      

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表      

五、其他重要事项情况说明      

六、相关口径说明      

第五部分  名词解释      

第一部分  保山市农村能源工作站概况      

一、主要职能      

（一）主要职能      

参照政府批准的“三定”方案。管理农村能源的使用情况，包括农村能源的推广，以沼气的使用为主，对农村能源的使用情况和安全推广提供服务。      

（二）2019年度重点工作任务介绍      

2019年度重点工作任务介绍。      

1、能源统计细致化      

为切实掌握我市农村能源建设项目任务完成情况，我站每月对各县（区/市）能源项目建设情况进行详细了解，并针对太阳能热水器、节柴灶等项目情况进行统计和填报。统计内容包括了每月各县（区/市）项目任务完成情况、项目覆盖建档立卡贫困户情况以及财政资金投入情况等。      

2、秸秆填报务实化      

农作物秸秆的合理利用，既能减少资源浪费，又能减少环境污染，秸秆综合利用系统对于我市的能源利用和环境改善具有非常重要的作用。我站积极落实秸秆综合利用情况，并结合各项指标按时进行各阶段的情况了解和填报，进一步推进了秸秆综合利用工作。      

3、环境整治协同化      

为加快推进人居环境整治工作，进一步提升农村人居环境水平，根据《保山市农村人居环境整治三年行动实施方案（2018-2020）》的文件要求，我站积极参与市农业农村局关于农村人居环境整治的工作，扎实推进资源化利用、“厕所革命”等，认真做好督导、信息统计、材料撰写等工作。      

4、安全防范先行化      

为贯彻落实习近平总书记重要指示精神和全国、全省、全市安全防范视频会议精神，根据保山市农业农村局相关文件要求，我站认真开展了安全防范工作。      

（1）加强宣传，保障安全生产。通过沼气安全使用示范、普及安全知识、设置安全警示牌等方式，树立农户沼气使用的安全红线意识，提高沼气事故应急处理能力，引导农户养成安全用能的良好习惯，形成农村能源安全生产氛围。      

（2）加强巡查，排除安全隐患。为及时排除安全隐患，我站在2019年中秋国庆节期间共开展了四次安全检查工作，对沼气工程的运行状况、管护机制、安全标识的设置情况等进行了详细检查，并针对不同情况采取相应的整改措施，扎实做好安全防范工作。      

5、“三区”服务积极化      

市能源站2019年共选派2名专业技术人员至龙陵县勐糯镇勐糯社区和腾冲市界阳蔬菜种植专业合作社，解决受援县区科技需求。派驻科技人员分别签订并积极履行“三区”服务协议，深入到受援单位所在县区，进行甘蔗种植、病虫害防控等方面的技术指导，与蔗糖企业及蔗农进行面对面交流，及时了解其甘蔗生产管理中的技术困难和技术需求，开展行之有效的技术指导与服务。我站科技人员累计下乡开展科技服务11次23天55人次，共完成产业调研2次，召开种植现场会1次、50人次。科技人员积极发挥自身专业特长，加强对蔗农甘蔗种植技术、病虫草害防控技术和施肥等技术指导和服务，较好地完成了“三区”专项计划协议规定的相关工作。      

6、脱贫攻坚精细化      

为认真贯彻落实脱贫攻坚工作会议精神，我站按照相关要求，加强组织领导，建立健全长效机制，切实抓好脱贫攻坚的各项工作。我站帮扶干部到柳树水、黄泥村积极开展脱贫攻坚“挂帮包，转走访”工作，全面摸清贫困户的各项情况，详细了解帮扶对象的贫困原因，针对不同情况积极为村民想办法、谋思路、找出路，加快脱贫致富的步伐。      

二、部门基本情况      

（一）部门决算单位构成      

纳入保山市农村能源工作站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。      

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况       

保山市农村能源工作站部门2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。      

第二部分  2019年度部门决算表      

（详见附件）      

第三部分  2019年度部门决算情况说明      

一、收入决算情况说明      

保山市农村能源工作站部门2019年度收入合计2612455.83元。其中：财政拨款收入2612455.83元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少858748.98元，下降24.74%，主要原因是机构改革后单位规模缩小，人员减少，因此财政拨款减少。      

二、支出决算情况说明      

保山市农村能源工作站部门2019年度支出合计2778201.33元。其中：基本支出2601145.83元，占总支出的93.63%；项目支出177055.50元，占总支出的6.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少342671.88元，下降10.98%,主要原因是机构改革后单位规模缩小，人员减少，因此财政拨款减少，支出相应减少。      

（一）基本支出情况      

2019年度用于保障保山市农村能源工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2601145.83元。与上年对比增加230001.04元，增长9.70%，主要原因是日常活动经费支出增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.86%。      

（二）项目支出情况      

2019年度用于保障保山市农村能源工作站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出177055.50元。与上年对比减少572544.42元，下降76.38%，主要原因是项目资金到位晚、项目跨年度实施、机构改革后财政奖资金收回。具体项目开支及开展工作情况：市能源站2019年共选派2名专业技术人员分别至龙陵县勐糯镇勐糯社区和腾冲市界阳蔬菜种植专业合作社，主要解决受援县区科技需求，服务于龙陵和腾冲2个县（市）。      

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明      

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况      

保山市农村能源工作站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2778201.33元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少342671.88元，下降10.98%,主要原因是机构改革后单位规模缩小，人员减少，因此财政拨款减少，支出相应减少。      

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

  6.科学技术（类）支出53525.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于2018年“三区”人才支持计划科技人员项目。      

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

  8.社会保障和就业（类）支出519139.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.69%。主要用于人员日常各类保险开支。      

  9.卫生健康（类）支出146208.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于医疗类的支出：如尿检支出。      

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

  12.农林水（类）支出2059328.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.12%。      

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明      

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况      

保山市农村能源工作站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50000.00元，支出决算为12741.35元，完成预算的25.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为7133.35元；公务接待费支出决算为5608.00元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年8月份机构改革后人员减少，机构规模缩小，因此三公经费决算数小于预算数。      

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少38392.90元，下降75.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少32725.90元，下降82.10%；公务接待费支出决算减少5667.00元，下降50.26%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2019年8月份机构改革后人员减少，机构规模缩小，因此三公经费决算数小于预算数。      

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况      

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7133.35元，占55.99%；公务接待费支出5608.00元，占44.01%。具体情况如下：      

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。      

2. 公务用车购置及运行维护费支出7133.35元。其中：      

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。      

公务用车运行维护支出7133.35元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。      

3.公务接待费支出5608.00元。其中：      

国内接待费支出5608.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次106人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作开展、为推进项目实施请技术专家、项目检查验收等的接待支出。      

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。      

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明      

一、机关运行经费支出情况      

保山市农村能源工作站部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。      

二、国有资产占用情况      

截至2019年12月31日，保山市农村能源工作站部门资产总额1324357.9元，其中，流动资产4662.53元，固定资产1319695.37元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少265302.62元，其中;流动资产增加0.00元，固定资产减少265302.62元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物2989.65平方米，账面原值921297.52元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。      

三、政府采购支出情况      

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。      

四、部门绩效自评情况      

（一）项目绩效自评报告      

项目一：1.项目名称:“三区”人才支持计划科技人员专项计划      

2.项目基本情况      

根据上级有关要求，保山市农村能源工作站选派专业技术人才对口支援，认真贯彻落实中央、省市决策部署，积极发挥专业人才自身专业特长，以强烈的责任感和使命感投入工作，深入基层与派驻单位优势互补、共谋发展。半年来，保山市农村能源工作站扎实开展“三区”科技人才专项计划服务工作，取得良好成效。      

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。      

（1）前期准备。接到绩效评价自评通知后，中心领导给予了足够重视，领导班子讨论绩效评价的措施和安排具体工作。      

（2）组织实施。成立绩效自评小组，由单位负责人担任自评小组组长，组织相关负责人进行资料收集整理工作，根据整理的数据分项打分。      

（3）分析评价。该项目绩效自评遵循科学规范原则、公开公正原则、分类分级原则以及绩效相关原则，符合绩效自评要求。此次自评领导重视、责任明确、相关制度和措施合理合法，具体工作落实到位      

4.项目绩效实现情况      

（1）项目资金情况      

①项目资金到位情况。      

市能源站严守财经纪律，确保“三区”专项经费开支合规、合理，不折不扣的用于科技技术推广、技术改进等方面。专项经费支出严格按照国家、省市财务管理相关规定执行，做到专款专用。结转上年度资金共51654.00元。         

   ②项目资金执行情况。      

黄跃成机构改革前支出500.00元、2019年9月支出1980.00元，合计支出2480.00元；白志刚机构改革前支出6494.00元；两人合计支出8974.00元；杨和团2019年1—7月共支出2700.00元；段学良1—7月共支出8219.00元；杨春玲2019年1—7月共支出14595.00元；张家忠2019年1—7月共支出4350.00元；觉春东2019年1—7月共支出1300.00元；2019年10月财政收回31026.00元。2019年10月8日，财政统筹项目经费，使用单位公用经费支出4900.00元；三区科技服务工作支出总计13874.00元。      

 ③项目资金管理情况。      

严格执行《中华人民共和国会计法》和相关的财务会计制度，严格按照保财教〔2018〕120号2018年“三区“人才支持计划科技人员专项资金文件通知要求进行资金使用管理，资金使用计划通过三重一大会议讨论决定，并报市农业农村局党组批准，涉及物资采购的按照物资采购管理办法进行采购。资金使用管理接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确和完整性。       

（2）项目绩效指标完成情况      

 ①产出指标完成情况。      

累计下乡开展科技服务11次23天55人次，完成产业调研2次，召开种植现场会1次、50人次；开展古树茶保护技术培训2次，培训116人次      

    ②效益指标完成情况。      

在昌宁县漭水镇黄家寨村建立古树茶保护技术示范1050亩；在公司基地施甸县水长乡平场子村开展新品种新技术试验研究2组，新品种引种鉴定17个，筛选了1个豌豆品种“滇宝3号”应用于生产，试验面积30亩，公司及周边种植户蔬菜的生产效益平均每亩提高了5.00%以上；年产干茶630吨，其中CTC红碎茶480吨、绿茶150吨，产值11340000.00元，上缴税收340000.00元      

③满意度指标完成情况。      

对科技服务人员进行考核，考核为合格。      

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施      

资金到位晚、项目跨年实施、机构改革以及资金收回等原因项目绩效目标未完成，争取在今后项目实施过程中加强科技服务指导，高质量完成项目绩效目标。      

6.绩效自评结果      

经过自评，项目绩效得分为95分。      

7.结果公开情况和应用打算      

    此次自评结果将在党务政务公开栏进行公开，接受监督。      

8.绩效自评工作的经验、问题和建议      

项目为跨年项目，经费到位时间是2018年10月，年底财务决算，财政收回资金再返回资金耽误使用时间2个月。自2019年5月启动机构改革，人员转隶、岗位调整后，2019年9月经费就位后重新开展相关工作。2019年10月8日市级财政收回项目经费。经费是否在账户的问题影响了项目的实施。      

9.其他需说明的问题      

无。      

项目二：1.项目名称：2018年科技计划省对下专项转移创新人才培养专项      

2.项目基本情况      

项目主管部门为保山市农业局，由市农业局成立项目领导小组，成立行政和技术领导小组，由保山市农业局分管副局长任项目领导小组组长，业务科室科长任副组长，成员由市经作站相关人员组成。政策保障措施。依据《保山市国民经济十三五发展规划》、《保山市高原特色农业发展规划》、《保山市“十三五”茶叶产业发展规划》等政策，大力发展优势特色经作产业。      

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。      

（一）评价指标体系、评价方法。                     

评价指标体系按保财预〔2019〕107号文件附件3项目绩效自评表执行。评价方法是由项目负责组室实事求是进行分析评价，责任领导进行审核。      

（二）绩效评价工作过程      

1.前期准备。接到绩效评价自评通知后，站领导给予了足够重视，领导班子讨论绩效评价的措施和安排具体工作。      

2.组织实施。成立绩效自评小组，由单位负责人担任自评小组组长，组织相关负责人进行资料收集整理工作，根据整理的数据分项打分。      

3.分析评价。该项目绩效自评遵循科学规范原则、公开公正原则、分类分级原则以及绩效相关原则，符合绩效自评要求。此次自评领导重视、责任明确、相关制度和措施合理合法，具体工作落实到位      

4.项目绩效实现情况      

（1）项目资金情况      

 ①项目资金到位情况。      

结合项目的可行性和经费预算的合规、合理性进行论证，由业务推广室提出意见，提出经费支持建议，班子扩大会研究实施内容及拨款计划，报市财政局和主管部门审批，最后下达资金60000.00元，2019年结转19481.00元。      

②项目资金执行情况。      

2018年7月下达资金60000.00元，2019年结转项目资金19481.00元。      

③项目资金管理情况。      

严格执行《中华人民共和国会计法》和相关的财务会计制度，严格按照  保财教〔2018〕125号2018年科技计划省对下专项转移支付资金文件通知要求进行资金使用管理，资金使用计划通过三重一大会议讨论决定，并报市农业农村局党组批准，涉及物资采购的按照物资采购管理办法进行采购。资金使用管理接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确和完整性。      

（2）项目绩效指标完成情况      

 ①产出指标完成情况。      

加强新品种的引育。今年完成桑树、蔬菜、甜柿等作物品种引种鉴定47个完成栽培试验、病虫害防治试验等16组，通过科学试验研究，为集成高产高效优质栽培新技术应用提供科学理论依据，在全市举办茶叶、蚕桑、水果、咖啡、蔬菜等新品种新技术示范样板7块（片）约2000亩。      

②效益指标完成情况。      

③满意度指标完成情况。      

服务对象满意度≥90%。      

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施      

资金到位晚、项目跨年实施、机构改革以及资金收回等原因影响项目绩效目标完成，项目资金早计划、早安排，以便于项目实施，提高绩效。      

6.绩效自评结果      

经过自评，项目绩效得分为95分。      

7.结果公开情况和应用打算      

此次自评结果将在党务政务公开栏进行公开，接受监督。      

8.绩效自评工作的经验、问题和建议      

进一步加强项目执行情况收集反馈，切实促进绩效管理工作。项目承担单位高度重视项目实施管理，加强领导，明确了项目负责人和职责分工，将责任落实到人，认真组织项目实施工作，并和协作单位积极沟通，各行其责，按进度实现了各个阶段目标，保证了项目的顺利实施。      

   9.其他需说明的问题      

无。      

    项目三：1.项目名称：农业生产发展专项资金      

2.项目基本情况      

根据上级有关要求，保山市农村能源工作站选派专业技术人才对口支援，认真贯彻落实中央、省市决策部署，积极发挥专业人才自身专业特长，以强烈的责任感和使命感投入工作，深入基层与派驻单位优势互补、共谋发展。半年来，保山市农村能源工作站扎实开展“三区”科技人才专项计划服务工作，取得良好成效。      

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。      

（一）评价指标体系、评价方法。                

评价指标体系按保财预〔2019〕107号文件附件3项目绩效自评表执行。评价方法是由项目负责组室实事求是进行分析评价，责任领导进行审核。      

 （二）绩效评价工作过程      

1.前期准备。接到绩效评价自评通知后，站领导给予了足够重视，领导班子讨论绩效评价的措施和安排具体工作。      

2组织实施。成立绩效自评小组，由单位负责人担任自评小组组长，组织相关负责人进行资料收集整理工作，根据整理的数据分项打分。      

3.分析评价。该项目绩效自评遵循科学规范原则、公开公正原则、分类分级原则以及绩效相关原则，符合绩效自评要求。此次自评领导重视、责任明确、相关制度和措施合理合法，具体工作落实到位      

4.项目绩效实现情况      

（1）项目资金情况      

    ①项目资金到位情况。      

市能源站严守财经纪律，确保“三区”专项经费开支合规、合理，不折不扣的用于科技技术推广、技术改进等方面。专项经费支出严格按照国家、省市财务管理相关规定执行，做到专款专用。结转上年度资金共112220.00元，当年财政拨款11310.00元。         

 ②项目资金执行情况。      

2019年度本单位使用结转资金112220.00元，当年财政拨款11310.00元。      

③项目资金管理情况。      

严格执行《中华人民共和国会计法》和相关的财务会计制度，严格按照  保财农〔2018〕117号农业生产发展专项资金文件通知要求进行资金使用管理，资金使用计划通过三重一大会议讨论决定，并报市农业农村局党组批准，涉及物资采购的按照物资采购管理办法进行采购。资金使用管理接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确和完整性。      

（2）项目绩效指标完成情况      

  ①产出指标完成情况。      

在隆阳区板桥镇乌龙村开展蔬菜新品种鉴定试验2组，共计23个（份）品种（组合）。计划嫁接茄子平均亩产达到28000千克。        

  ②效益指标完成情况。      

项目区甜柿亩产量达到2.5吨，售价为8元/kg，产值达到20000.00元，扣除生产成本5000.00元，亩效益15000.00元，有效提高果农的收入。      

  ③满意度指标完成情况。      

对科技服务人员进行考核，考核为合格。      

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施      

资金到位晚、项目跨年实施、机构改革以及资金收回等原因项目绩效目标未完成，争取在今后项目实施过程中加强科技服务指导，高质量完成项目绩效目标。      

6.绩效自评结果      

经过自评，项目绩效得分为92分。      

7.结果公开情况和应用打算      

此次自评结果将在党务政务公开栏进行公开，接受监督。      

 8.绩效自评工作的经验、问题和建议      

项目为跨年项目，资金到位晚以及人员调动影响项目的实施和效果，项目实施内容必须以生产实际紧相连，才能抓住工作重点，做到易完成、好评价、能验收。      

 9.其他需说明的问题      

          无。      

（二）部门整体支出绩效自评报告      

 1.部门基本情况      

（1）部门概况      

原名为经济作物技术推广工作站，更名后为农村能源工作站，原17人，2019年7月机构改革后，11人转入保山市农业技术推广中心，1人转入保山市农业环境保护检测站，1人转入保山市种子管理站，1人转入保山市农业农村投资管理中心；3人从经济作物技术推广工作站转入，2人从甘蔗科学研究所转入，1人从畜牧工作站转入，1人从农业技术综合推广中心转入，10月份招考录用两人，年底共8人。本单位主要职能为：管理农村能源的使用情况，包括农村能源的推广，以沼气的使用为主，对农村能源的使用情况和安全推广提供服务。      

（2）部门绩效目标的设立情况      

保证单位能够正常运行，以及保障单位的项目能够及时开展和实施。      

（3）部门整体收支情况      

2019年收入2612455.83元，上年结转165745.5元。2019年支出（1）科学技术支出53525.00元；（2）社会保障和就业支出519139.20元；（3）卫生健康支出146208.23元；（4）农林水支出2059328.90元。支出合计2778201.33元。      

（4）部门预算管理制度建设情况      

为加强部门预算管理、规范项目管理，对于省对下转移支付财政支农资金管理，省农业厅联合省财政厅制定了《云南省农业生产发展专项资金管理办法》、《云南省农业生产发展专项资金因素法分配办法》、《云南省农业生产发展专项资金绩效管理办法》，建立健全了从资金申请、分配、使用和绩效管理、考评等全过程管理体系，我局认真按照文件要求执行。同时，根据《行政单位会计制度》、《中华人民共和国预算法》、《保山市财政局关于编制2018年—2020年中期财政规划和2018年市本级部门预算的通知》等要求进行市本级部门预算管理。我单位财务制度健全，财务人员分工明确，财务人员负责加强项目资金管理，确保资金安全，提高资金使用效益，保障项目顺利实施。按时推进和完成部门决算公开工作。参照部门预决算公开的格式和体例在单位门户网站信息公开栏向社会公开本部门预决算。      

2.绩效自评工作情况      

（1）绩效自评目的      

通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价、了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。      

（3）自评指标体系      

根据保财预〔2020〕95号《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》进行自评。      

（3）自评组织过程      

根据通知要求，我站对现有项目及资金使用情况进行自查和绩效评价，为将工作落到实处，我站成立了项目资金使用情况及绩效评价领导小组，由站长任组长，站领导班子成员、财务人员、办公室人员为成员的领导小组，对各项目实施情况进行认真总结和梳理。      

3.评价情况分析及综合评价结论      

（1）投入情况分析      

为完成工作职责2019年共支出2778201.33元。其中，基本支出 2601145.83元，项目经费支出177055.50元。      

（2）过程情况分析      

项目资金按照支出进度按时拨付，2018年末结转和结余资金165745.50元，2019年度无结转和结余资金，预算管理依据财政局相关文件规定，资金使用合规，预决算信息按照财政要求公开内容及时完整公开。资产管理依据财政局相关文件规定，资产处置规范，帐实相符。      

（4）产出情况分析      

蔬菜产量提高4%；栽培试验、病虫害防治试验16组；开展新品种新技术培训会46场。      

（5）效果情况分析      

蔬菜产量提高、农户种植技能提高、茄子本身的防病抗虫特性提高。      

    4.存在的问题和整改情况      

    我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。      

5.绩效自评结果应用      

加大财政支持力度，逐年提高投入；绩效评价结果应在一定范围内公布，并作为下年申报的依据之一。      

 6.主要经验及做法      

（1）加强领导，严格落实项目管理的有关规定。      

（2）做好项目规划和储备，做好资金支出的调查摸底工作，为预算执行做好铺垫。      

（3）严格执行财务管理有关制度。      

（4）做好资料的收集、整理工作。      

  7.其他需说明的情况      

无。      

 （三）项目（部门整体）支出绩效自评表      

  部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）      

  部门绩效自评情况参照保财预〔2020〕95号《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》      

五、其他重要事项情况说明      

无。      

六、相关口径说明      

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。      

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。      

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。      

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。      

第五部分  名词解释      

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。      

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。      

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。      

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。      

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。      

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。      

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。      

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。      

不涉及专用名词。