第一部分  保山市水产工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

受保山市农业农村局委托，履行辖区内渔业行政执法职责。负责渔业新品种、新技术引进、实验、示范及推广服务；负责渔业科技信息服务、渔业技术培训及指导；指导全市水产推广体系建设、投入品使用、病害防控、水产种质资源保育等工作；负责渔业安全生产、渔业水域生态环境及水产品质量安全监督指导工作；承担上级部门下达的渔业项目及其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.渔业生产指标达到预期目标

全市水产养殖面积16.61万亩，同比减少5.94%，稻田综合种养面积13.94万亩，同比减少0.14%，水产品总产量4.24万吨，同比增加1.44%，全社会渔业经济总产值9.10亿元，同比增加0.55%，渔业安全事故零发生，无重大水生动物疾病疫情发生，水产品生产、销售正常。

2.抓好稻渔综合种养技术示范

全市农业部门领导高度重视稻渔综合种养项目工作，通过整合种植业等项目资金，全市共实施稻渔综合种养技术示范样板3400亩，其中：隆阳区1000亩、施甸县400亩、腾冲县300亩、龙陵县1200亩、昌宁县500亩。通过举办示范样板，带动全市稻渔综合种养面积达13.94万亩，产鱼5190吨，单产37.2千克/亩，实现了粮食安全、生态环保、三产融合、助推产业扶贫、农业增效、农民增收的目的。

3.加强渔业新品种新技术示范推广

抓实莲藕田养殖、稻田与池塘养蟹和福瑞鲤繁育与养殖等新品种新技术示范推广工作。莲藕田养鱼面积12000亩，其中：施甸县10000亩（示范养殖101亩）、隆阳区2000亩，预计产量2000吨；自行繁殖福瑞鲤鱼苗1000万尾，推广池塘福瑞鲤养殖3000多亩；龙陵县开展示范养蟹160亩，投放蟹种3450斤；鳟、鲟鱼养殖88亩，预计产量600多吨。

4.持续推进土著鱼驯养繁育研究

持续在我站板桥示范园基地和龙滢公司养殖基地开展后背鲈鲤、保山裂腹鱼、保山新光唇鱼（保山四须鲃）、南方裂腹鱼、彩花缨鱼、云南野鲮、墨脱华鲮等土著经济鱼类的驯养繁育研究及保种培育工作。1月份保山裂腹鱼人工繁育首次成功，孵化鱼苗5000尾，培育至2cm苗种300尾，投放至龙滢公司养殖培育；3月份人工繁育后背鲈鲤2组，孵化鱼苗20000尾，培育至2cm苗种1200尾，投放至示范园及龙滢公司养殖培育。

5.扎实开展渔业管理执法、渔业领域扫黑除恶专项斗争工作

一是开展“中国渔政亮剑2020”系列专项执法行动。在市局的组织领导下，联合公安、水务、林草等部门，协调县（市、区）水产站，发动乡（镇）村，在腾冲槟榔江黄斑褶鮡拟鱼妟国家级水产种质资源保护区、龙川江下游江段、隆阳区北庙水库和青华海湿地公园开展违规渔具渔法专项清理整治行动3次，共出动车辆26台（次），执法艇1艘、船1艘、竹排4张，人员145人（次）；收缴并现场销毁“绝户网”（地笼）251个、7625米，违规网具（密眼挂网）54张、5420米；拆解简易筏6只、捕兽夹2个；发放水生野生动物保护、渔业法律法规、“扫黑除恶”宣传资料1000多份（套），上报信息3篇。

二是开展水生野生动物保护行动。认真做好新型疫情防控和宣传工作，确保水产品质量安全。共出动执法检查车辆20台（次），人员98人（次），检查水产品交易市场5个（处），花鸟市场3处，驯养场所1处（腾冲市猴桥镇顺益大鲵养殖基地），开展了怒江、澜沧江、槟榔江、龙川江、孟波罗河专项检查，向沿江乡镇村民、食馆发放水生野生动物保护相关宣传材料3300多份（套）。

三是加强渔业安全生产检查。深入水产养殖企业、养殖户、库区等地开展渔业安全生产检查，确保渔业生产安全。与五县（市、区）水产站签订安全生产责任书5份，全市共出动执法车辆12台（次），执法人员56人（次），检查渔船4艘、网箱养殖户19户（小湾、等壳电站库区）、养殖户52户，发放《渔业法》《安全生产法》《云南渔业管理条例》等宣传材料800多份。

四是加强渔业事故应急处置演练。开展渔船事故应急处置演练活动1次，达到了检验预案、锻炼队伍、磨合机制、完善准备和科普宣教的目的。

6.加强渔业咨询指导服务

全站职工认真做好水产技术宣传员，鱼病防治技术指导员，水产养殖新品种、新技术、新模式推销员，渔农与养殖企业（合作社）及销售商联络员，渔业生产监督员，解答苗种供给、养殖品种、鱼病防治、养殖模式等咨询50次，帮助销售水产品8吨。

7.推进槟榔江黄斑褶鮡拟鱼妟国家级水产种质资源保护区生态补偿项目实施

一是市局保护区监管工作已开展3次，开展槟榔江黄斑褶鮡拟鱼妟 国家级水产种质资源保护区日常宣传巡护18次、组织专项联合执法宣传2次，对保护区违法捕捞及其它违法行为进行清理整治，清理违规地笼和粘网40个2350米，对收缴的违法渔具进行了现场销毁。

二是增殖放流苗种项目实施情况：我站于9月10日在槟榔江保护区大岔河开展了增殖放流苗种活动，共放流南方裂腹鱼6.7万尾，其中：3厘米规格的5.2万尾，8厘米以上规格的1.5万尾，完成了《实施方案》2013年-2020年规定的放流南方裂腹鱼29万尾的任务。

三是保护区交流学习、学历提升、执法培训实施情况：我站委托西南大学（重庆）产业技术研究院于10月12-18日在重庆举办了“保山市水产种质资源保护区执法能力”专题培训班，全市保护区管理人员30人参加了培训，达到预期效果，完成了项目任务。

四是腾冲县水产工作站实施的保护区增殖放流站增殖放流站运行正常；腾冲保护所办公业务用房已投入使用；水生态系统监测委托西南大学继续实施；日常巡护、社区宣教等工作按实施方案进度正常开展。

五是科学研究项目实施情况：进行了1次库区鱼探仪扫描工作，由于受疫情的影响殖，其他科研工作无法按《技术开发合同》进度要求开展。

8.做好“三区”人才科技服务工作

抓实我站5名技术人员承担的2019-2020年度国家“三区”人才科技服务项目，共举办种养殖科技培训会5场次，培训农渔民440多人，开展技术指导服务50多人次，完成了项目任务，达到了预期的效果。另外，今年4名专业技术人员申请到了2020-2021年度国家“三区”人才科技服务项目，4名技术人员已分别深入到隆阳区、腾冲市、昌宁县的4个贫困村（社）开展了科技服务工作。

9.扶贫、农村环境整治工作有效开展

按照市局安排部署，抽派一名同志到施甸县太平镇椅子山开展驻村扶贫工作，班子成员到隆阳区蒲缥镇黄泥村开展“挂包帮”、“转走访”工作，工作中认真履行职责，完成了现阶段的工作任务。参与完成好农村环境整治、肉牛产业和生猪产业发展等工作。

10.工青妇、老干、渔业统计、创文等其他工作圆满完成

党建带工青妇等群团工作，工青妇、老干、渔业统计工作开展扎实，各项工作任务圆满完成。创文工作措施得力，市级文明单位已公示。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市水产工作站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：保山市水产工作站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市水产工作站部门2019年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分   2020年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

保山市水产工作站部门2020年度收入合计3,494,856.01元。其中：财政拨款收入3,388,057.77元，占总收入的96.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入106,798.24元，占总收入的3.06%。与上年3,444,240.23对比增加50,615.78元，增加1.47%，主要原因分析：

2020年我单位辞职1人，在职人员调资增资，机关事业单位养老保险等保险缴费减少，绩效工资减少，导致人员经费较上年度减少37,213.35元，日常公用减少16,099.43元。

2020年项目经费收入为23,632.05元，较上年减少46,404.95元。主要是：中央“三区”人才项目经费减少20,000.00元；省级农业生产发展专项资金较上年减少90,000.00元；市级切块资金增加107,243.00元；其他收入增加106,352.05元。

二、支出决算情况说明

保山市水产工作站部门2020年度支出合计3,532,191.06元。其中：基本支出3,108,503.96元，占总支出的88.00%；项目支出423,687.10元，占总支出的12.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年3,489,740.74对比增加42,450.32元，增长1.20%，主要原因分析 ：

1、2020年我单位辞职1人，在职人员调资增资，机关事业单位养老保险等得类保险缴费减少，绩效工资减少，导致人员经费支出较上年度减少37,213.35元。

2、日常公用经费支出减少16,099.43元。主要是事业单位离退休增加2,000.00元，公务费减少15,240.43元。

3、2020年支出项目经费423,687.10元，较上年增加95,763.10元。主要是市级切块资金支出较上年增加107,243.00元；省级农业生产发展专项资金支出较上年减少90,000.00元；中央“三区”人员资金减少70,334.00元，其他项目资金支出增加148,854.10元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障保山市水产工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,108,503.96元。与上年3,161,816.74对比减少53,312.78元，下降1.69%，主要原因分析：1、单位辞职1人，在职人员调资增资及各类社会保险缴费、绩效工资等减少，导致工资福利支出减少37,213.35元，公务费支出减少，商品和服务支出减少13,240.43元。

2、资本性支出交2019年减少2,859.00元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,921,558.72元，占基本支出的93.99％，人均153,767.83元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费186,945.24元，占基本支出的6.01％，人均9,839.22元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障保山市水产工作站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出423,687.10元。与上年对比增加95,763.10元，增长22.60%，主要原因分析：

1、中央资金“三区”人才支持计划科技人员专项资金2019年支145,167.00元，2020年支出74,833.00元，减少70,334.00元，项目开展进度为100%。2、省级农业发展专项2019年支出90,000.00元,本年无该项目资金；3、市级项目资金2019年支出92,757.00元，2020年支出200,000.00元，增加107,243.00元，项目开展进度为100%。4、其他项目资金（槟榔江生态补偿增殖放流项目支出43,732.00元，槟榔江生态补偿执法软件建设项目支出105122.10元）2020年支出148,854.10元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市水产工作站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,382,890.77元,占本年支出合计的95.77%。与上年3,489,407.23元对比减少106,516.46元，下降3.05%，主要原因分析：

1、2020年，我单位辞职一人，人员经费支出减少37,213.35元；2、日常公用经费支出减少16,212.11元；3、2020年支出项目经费274,833.00元，较上年减少53,091.00元。主要是市级切块资金支出较上年增加107,243.00元；省级农业生产发展专项资金支出较上年减少90,000.00元，中央资金“三区”人才支持计划科技人员专项资金70,334.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出74,833.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。“三区”人才支持计划科技人员专项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出306,074.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.05%。主要用于退休人员公用经费支出及机关事业单位基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出248,482.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%。主要用于在职人员、退休人员大病医疗及在职人员基本医疗费用缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出2,695.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于在职人员住房补贴支出。

12.农林水（类）支出2,750,805.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.32%。主要用于人员经费、机构运行经费和农业发展项目开展。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市水产工作站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为38,000.00元，支出决算为25,000.00元，完成预算的65.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为25,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

1、公务用车购置及运行费支出资金严格按照差旅费管理办法使用预算资金25,000.00元；

2、公务接待费支出资金,由于认真贯彻执行厉行节约相关规定,严格控制公务接待审批,大力压缩公务接待支出,未使用预算资金13,000.00元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少660.00元，下降-2.57%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，增下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加22.00元，增长0.09%；公务接待费支出决算减少682.00元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：

1、公务用车购置及运行费支出,同比增加22.00元,增加原因：由于油料费上调,车辆维修费增多,导致支出增加；

2、公务接待费支出,同比减少682.00元,减少原因：由于认真贯彻执行厉行节约相关规定,严格控制公务接待审批,大力压缩公务接待支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出25,000.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出25,000.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出25,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于2020年度“三区”人才项目、渔政执法、槟榔江生态补偿项目及日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.00元。其中：国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分      其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

保山市水产工作站2020年机关运行经费支出0.00元,与上年对比无变化,主要原因为我单位是事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，保山市水产工作站部门资产总额1,660,081.57元，其中，流动资产280,953.28元，固定资产1,298,904.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少154,778.82元，其中固定资产减少122,973.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋656平方米，账面原值10400.00元，实现资产使用收入36,892.30元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	3986261.15	361175.86	3625084.29	2795693.71	319786	0	509604.58	0	0	1	0
填报 说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额5,831.60元，其中：政府采购货物支出4,992.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出839.60元。授予中小企业合同金额5,831.60元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：2019年财政应返还额度-2019年三区人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金

2.项目基本情况

选派5名科技人员为养殖户及农户提供渔业、种养殖也技术服务，开展技术培训，提高种养殖科技水平，降低病害发生风险，促进渔业健康发展，增加渔农收入，助力脱贫攻坚。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

共派科技人员5名参与实施“三区”人才专项计划，共中:高级农艺师4名、高级农经师1名。2019年7月选派的科技人员分别与受援企业建立联系，签订了服务协议书。派选的5名科技人员分别到隆阳区龙潭源生态养殖场、腾冲市曲石镇岩子箐水产养殖家庭农场、龙陵县生态鱼养殖协会、施甸县姚关镇康汇食品公司、施甸县太平镇椅子山村民委员会开展科技服务工作。向深度贫困地区选派情况：向深度贫困地区（施甸县太平镇椅子山村民委员会）选派1名科技人员开展科技服务工作。

（2）组织过程等相关情况

我站接到市科技局转发《云南省科技厅关于2019年度选派和培养科技人才服务边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区的通知》后，站领导班子高度重视，积极动员单位职工报名，并根据要求严格筛选，确定选派科技人员。在科技人员入户、入村开展渔业技术及种养殖技术服务的过程中，单位在时间、经费和人员安排上给予有力的支持，确保“三区”人才专项计划工作顺利完成。为鼓励职工积极参与“三区”人才专项计划工作，保山市水产工作站制订了鼓励政策:选派人员本年度的工作安排以“三区”人才专项计划工作为主，其他工作少安排或不安排;增加工作自主性。施行报备制度，选派人员向办公室报备后便可到支援服务单位开展服务。鼓励策均得到有效落实。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

根据（保财教【2020】1号）文件共下达我站项目资金74,833.00元。3月份，74,833.00元资金全部到位。

②项目资金执行情况

培训费：计划支出34,000.00元，实际支出31,508.00元；其他交通费用：计划支出14,000.00元，实际支出11,400.00元；差旅费：计划支出14,833.00元，实际支出16,116.00元；专用材料费：计划支出12,000.00元，实际支出11,400.00元。

③项目资金管理情况

按照绩效目标任务，我站及时制定项目资金使用计划，严格规范资金管理，严格按照财经法律、法规，财务管理的有关制度，专户、专账、专人管理，确保资金不被挪用，确保了资金安全有效使用无违规使用情况发生。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

选派的5名专业技术人员分别进驻到4家支援服务单位和1个深度贫困村为养殖户及农户开展科技服务工作。共开展技术培训5期495人，其中:在隆阳区龙潭源生态渔业养殖场所在地隆阳区板桥镇厚庄村开展1期，培训农户72人；在施甸县姚关镇康汇食品有限责任公司所在地施县姚关镇山邑村开展健康养殖、藕田养鱼和养殖品种技术培训1期，培训农户55人；在腾冲市曲石镇岩子箐水产养殖家庭农场所在地腾冲市曲石镇回街村开展科学养鱼和科学养猪技术知识培训1期，培训农户70人；在龙陵县生态鱼养殖协会开展渔业养殖科学技术培训1期，培训会员95人；在施甸县太平镇椅子山村委会开展种养殖培训1期，培训203人。

②效益指标完成情况

为5家支援服务企业培训技术骨干5人；服务带动农户120户；为受授地引进资金67,300.00元；培训农民495人次。

③满意度指标完成情况

服务对象满意度，效果≥85.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年工作任务已完成。

6.绩效自评结果

已全部完成2020年该项目的工作任务,达到了预期目标。绩效指标完成率100.00%,完成质量：优,自评打分：100分。

7.结果公开情况和应用打算

自评结果按照文件要求公开，绩效自评为下一步相关工作提供经验。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

工作经验：因地制宜。根据企业和农户的切身需求制定技术服务和培训计划，解决服务对象急需解决的问题。

技术培训要深入浅出。种养殖农户大多文化水平较低，技术服务和培训时要用通俗易懂的语言把技术要领传授给农户。

存在问题及建议：无。

9.其他需说明的问题

无。

项目二：

1.项目名称：渔政执法经费

2.项目基本情况

开展2020年度渔业执法检查、宣传、渔业和渔船安全监管工作，有效防范和遏制渔业安全生产事故，力争不发生一般性事故，确保不发生较大及以上事故,巩固渔业生产平安和谐发展的良好形势。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

成立项目实施、绩效自评工作领导小组，站长任组长，分管副站长任副组长，财务室、执法室人员为成员。落实责任，层层抓落实。按照项目计划推进工作。加强资金管理，严格按照项目资金实施管理办法，建立健全项目资金管理制度，做到专款专用。严格项目实施管理，加强监督检查，确保项目绩效目标如期完成。

（2）组织过程等相关情况

一是开展“中国渔政亮剑2020”系列专项执法行动。在市局的组织领导下，联合公安、水务、林草等部门，协调县（市、区）水产站，发动乡（镇）村，在腾冲槟榔江黄斑褶鮡拟鱼妟 国家级水产种质资源保护区、龙川江下游江段、隆阳区北庙水库和青华海湿地公园开展违规渔具渔法专项清理整治行动3次，共出动车辆26台（次），执法艇1艘、船1艘、竹排4张，人员145人（次）；收缴并现场销毁“绝户网”（地笼）251个、7625米，违规网具（密眼挂网）54张、5420米；拆解简易筏6只、捕兽夹2个；发放水生野生动物保护、渔业法律法规、“扫黑除恶”宣传资料1000多份（套），上报信息3篇。

二是开展水生野生动物保护行动。认真做好新型疫情防控和宣传工作，确保水产品质量安全。共出动执法检查车辆20台（次），人员98人（次），检查水产品交易市场5个（处），花鸟市场3处，驯养场所1处（腾冲市猴桥镇顺益大鲵养殖基地），开展了怒江、澜沧江、槟榔江、龙川江、孟波罗河专项检查，向沿江乡镇村民、食馆发放水生野生动物保护相关宣传材料3300多份（套）。

三是加强渔业安全生产检查。深入水产养殖企业、养殖户、库区等地开展渔业安全生产检查，确保渔业生产安全。与五县（市、区）水产站签订安全生产责任书5份，全市共出动执法车辆12台（次），执法人员56人（次），检查渔船4艘、网箱养殖户19户（小湾、等壳电站库区）、养殖户52户，发放《渔业法》《安全生产法》《云南渔业管理条例》等宣传材料800多份。

四是加强渔业事故应急处置演练。开展渔船事故应急处置演练活动1次，达到了检验预案、锻炼队伍、磨合机制、完善准备和科普宣教的目的。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

（保财农〔2020〕12号）文件共下达我站渔政执法项目资金50,000.00元。

②项目资金执行情况

项目资金共50,000.00元，实际支出50,000.00元。项目支出情况如下：差旅费：计划支出37,400.00元，实际支出36,700.00元；租车费：计划支出4,500.00元，实际支出5,200.00元；办公费：计划支出4,500.00元，实际支出4,500.00元；印刷费3,600.00元，实际支出3,600.00元。

③项目资金管理情况

按照绩效目标任务，我站及时制定项目资金使用计划，严格规范资金管理，严格按照财经法律、法规，财务管理的有关制度，专户、专账、专人管理，确保资金不被挪用，确保了资金安全有效使用。50,000.00元项目资金按照计划全部使用完，无违规使用情况发生。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

开展违规渔具渔法专项清理整治行动3次，共出动车辆26台（次），执法艇1艘、船1艘、竹排4张，人员145人（次）；收缴并现场销毁“绝户网”（地笼）251个、7625米，违规网具（密眼挂网）54张、5420米；拆解简易筏6只、捕兽夹2个；发放水生野生动物保护、渔业法律法规、“扫黑除恶”宣传资料1000多份（套）。开展水生野生动物保护行动，共出动执法检查车辆20台（次），人员98人（次），检查水产品交易市场5个（处），花鸟市场3处，驯养场所1处（腾冲市猴桥镇顺益大鲵养殖基地），开展了怒江、澜沧江、槟榔江、龙川江、孟波罗河专项检查，向沿江乡镇村民、食馆发放水生野生动物保护相关宣传材料3300多份（套）。深入水产养殖企业、养殖户、库区等地开展渔业安全生产检查，确保渔业生产安全。与五县（市、区）水产站签订安全生产责任书5份，全市共出动执法车辆12台（次），执法人员56人（次），检查渔船4艘、网箱养殖户19户（小湾、等壳电站库区）、养殖户52户，发放《渔业法》《安全生产法》《云南渔业管理条例》等宣传材料800多份。加强渔业事故应急处置演练。开展渔船事故应急处置演练活动1次，达到了检验预案、锻炼队伍、磨合机制、完善准备和科普宣教的目的。

②效益指标完成情况

产地水产品抽检合格率达98.00%以上。

③满意度指标完成情况

服务对象满意度，效果≥85.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

已完成。

6.绩效自评结果

2020年已全部完成该项目的工作任务,达到了预期目标。绩效指标完成率100.00%,完成质量：优,自评打分：100分。

7.结果公开情况和应用打算

自评结果按照文件要求公开，绩效自评为下一步相关工作提供经验。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

工作的经验：1、加强组织领导，将渔政执法工作纳入重要议事日程，明确分管领导和工作机构，工作装备和经费有保障，工作有部署、有检查、有总结。

2、加强宣传引导，开展渔政执法工作，是依法加强渔政执法监管工作的客观需要，也是提高渔政执法水平的重要手段。要向社会宣传到位，营造全社会重视和支持渔政执法的良好舆论氛围，确保渔政执法工作的顺利开展。

9.其他需说明的问题

无。

项目三：

1.项目名称：槟榔江生态补偿项目经费

2.项目基本情况

开展槟榔江生态补偿项目增殖放流工作。

3.项目绩效自评工作开展情况

建立项目实施责任制：项目实施除按项目管理办法实行申报、审批、实施、验收移交等程序外，实行行政领导负责制，由项目实施单位法人代表项目单位与县农业局签订责任合同书；实行项目技术人员负责制，签订“质量合同”，层层签订责任制，明确职责。

项目资料报表管理：认真做好项目资料的搜集、管理和归档工作，项目的档案、资料，必须设专人管理，做到规范化、制度化、有序化。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

（保财农〔2020〕12号）文件共下达我站槟榔江生态补偿项目资金150,000.00元

②项目资金执行情况

收到项目资金150,000.00元，实际支出150,000.00元。项目支出情况如下：专用材料费：计划支出144,000.00元，实际支出144,000.00元；差旅费：计划支出2,720.00元，实际支出2,720.00元；其他交通费：计划支出2,720.00元，实际支出2,720.00元；手续费计划支出1,200.00元，实际支出1,200.00元。

③项目资金管理情况

按照绩效目标任务，我站及时制定项目资金使用计划，严格规范资金管理，严格按照财经法律、法规，财务管理的有关制度，专户、专账、专人管理，确保资金不被挪用，确保了资金安全有效使用无违规使用情况发生。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

放流南方裂腹鱼6.7万尾，其中：3厘米规格的5.2万尾，8厘米以上规格的1.5万尾，完成了《实施方案》2013年-2020年规定的放流南方裂腹鱼29万尾的任务。

②效益指标完成情况

放流鱼类一类。

③满意度指标完成情况

服务对象满意度，效果≥85.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

已完成。

6.绩效自评结果

2020年已全部完成该项目的工作任务，达到了预期目标。绩效指标完成率100.00%，完成质量：优，自评打分：100分。

7.结果公开情况和应用打算

自评结果按照文件要求公开，绩效自评为下一步相关工作提供经验。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

工作经验：由于水生生物增殖放流项目管理各项工作做到位，目前所投鱼种生长较好，没有出现大量死鱼及偷捕鱼现象。成功经验可归纳为以下三点：一是党委、政府重视和相关部门的大力支持是增殖放流取得成功的首要条件；二是把好投放鱼种的质量关和数量关是增殖放流取得实效的关键环节。

存在问题及建议：无。

9.其他需说明的问题

无。

项目四：

1.项目名称：槟榔江生态补偿项目（增殖放流项目）

2.项目基本情况

开展槟榔江生态补偿项目增殖放流工作。

3.项目绩效自评工作开展情况

建立项目实施责任制：项目实施除按项目管理办法实行申报、审批、实施、验收移交等程序外，实行行政领导负责制，由项目实施单位法人代表项目单位与县农业局签订责任合同书；实行项目技术人员负责制，签订“质量合同”，层层签订责任制，明确职责。

项目资料报表管理：认真做好项目资料的搜集、管理和归档工作，项目的档案、资料，必须设专人管理，做到规范化、制度化、有序化。4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2019年末槟榔江生态补偿项目经费-增殖放流经费结余197,690.00元，2020年9月收46,352.05元，共有经费244,042.05元。

②项目资金执行情况

专用材料费：计划支出33,848.00元，实际支出33,848.00元；差旅费：计划支出3,314.00元，实际支出3,314.00元；其他交通费：计划支出2,220.00元，实际支出2,220.00元；会议费计划支出4,350.00元，实际支出4,350.00元。

③项目资金管理情况

按照绩效目标任务，我站及时制定项目资金使用计划，严格规范资金管理，严格按照财经法律、法规，财务管理的有关制度，专户、专账、专人管理，确保资金不被挪用，确保了资金安全有效使用无违规使用情况发生。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

放流南方裂腹鱼6.7万尾，其中：3厘米规格的5.2万尾，8厘米以上规格的1.5万尾，完成了《实施方案》2013年-2020年规定的放流南方裂腹鱼29万尾的任务。

②效益指标完成情况

放流鱼类一类。

③满意度指标完成情况

服务对象满意度，效果≥85.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

已完成。

6.绩效自评结果

2020年已全部完成该项目的工作任务，达到了预期目标。绩效指标完成率100.00%，完成质量：优，自评打分：100分。

7.结果公开情况和应用打算

自评结果按照文件要求公开，绩效自评为下一步相关工作提供经验。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

工作经验：由于水生生物增殖放流项目管理各项工作做到位，目前所投鱼种生长较好，没有出现大量死鱼及偷捕鱼现象。成功经验可归纳为以下三点：一是党委、政府重视和相关部门的大力支持是增殖放流取得成功的首要条件；二是把好投放鱼种的质量关和数量关是增殖放流取得实效的关键环节。

存在问题及建议：无。

9.其他需说明的问题

无。

项目五：

1.项目名称：槟榔江生态补偿项目（执法软件建设项目）

2.项目基本情况

通过与全国其他保护区进行经验交流和学习，通过向大学和科研机构的进修或者系统的专业知识学习，提高管理人员的学历和丰富其知识结构，更好的管护好保护区。

3.项目绩效自评工作开展情况

实行“走出去”和“请进来”的方式进行执法培训。“走出去”，就是积极参加国内相关部门组织的培训；“请进来”，就是聘请国内大学和科研院所的相关专家教授对管理人员进行专题讲座等形式进行培训。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2019年末槟榔江生态补偿项目经费-执法软件建设项目结余103,391.80元，2020年9月收60,000.00元，共有经费163,391.80元。

②项目资金执行情况

印刷费：计划支出839.60元，实际支出839.60元；差旅费：计划支出22,790元，实际支出22,790元；手续费：计划支出542.50元，实际支出542.50元；培训费计划支出80,950.00元，实际支出80,950.00元。

③项目资金管理情况

按照绩效目标任务，我站及时制定项目资金使用计划，严格规范资金管理，严格按照财经法律、法规，财务管理的有关制度，专户、专账、专人管理，确保资金不被挪用，确保了资金安全有效使用无违规使用情况发生。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

委托西南大学生命科学学院为我市开办“水产种质资源保护区管理人员培训班”，聘请相关专家教授对管理人员进行专题培训，培训地点为重庆市北碚区，培训人员主要是市级和腾冲市保护区的管理人员30人，培训内容为水生生物多样性保护及面临的问题、涉渔工程环境评价、涉渔工程执法、水产品质量信息与监管体系交流、“长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区”江津管理处观摩学习与交流等。

②质量指标完成情况

培训合格率，合格率≥100.00%。

③满意度指标完成情况

服务对象满意度，效果≥85.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

已完成。

6.绩效自评结果

2020年已全部完成该项目的工作任务，达到了预期目标。绩效指标完成率100.00%，完成质量：优，自评打分：100分。

7.结果公开情况和应用打算

自评结果按照文件要求公开，绩效自评为下一步相关工作提供经验。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无。

9.其他需说明的问题

无。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

保山市水产工作站属全额拨款事业单位,独立编制机构1个,定编20人,年末在职职工19人。退休职工10人。在职人员20人中,专业技术干部15人,事业工人4人,享受独生子女保健0人,女职工5人,领取遗属补助0人。单位车辆定编1辆。

单位工作宗旨:负责全市渔业管理工作。即直接管理全市以渔业为核心的水产工作,拟定渔业资源保护利用目标、规划和措施,提出渔业发展战略和政策、重大技术措施；制定渔业科研、技术推广的规划,管理渔业科技成果,承担对外渔业技术合作与交流；对外协调推广工作；参与制定本市的渔业法规,负责保护管理国家渔业资源、珍贵水生野生动物和渔业环境；参与维护国家和本市管辖水域的渔业权益。负责全市渔业技术推广工作。即水产品新品种和新技术的引进、试验、示范、推广；水产品无公害养殖技术示范；水生动植物虫害及灾情的监测、预报、防治及处理；水产品生产过程中质量安全检测、监测和强制性的检疫；渔业资源、渔业生态环境和渔业投入品使用监测；渔业公共信息服务；渔民的公共培训等。负责全市的渔业行政执法工作。即养殖业管理执法；捕捞业管理执法；渔业资源保护执法；珍贵濒危水生野生动物保护执法；渔业水域环境保护执法；渔业安全生产管理；水生动物防疫检疫等。

（2）部门绩效目标的设立情况

部门绩效目标一：做好“三区”人才科技服务工作。

部门绩效目标二：开展渔业管理执法、渔业领域扫黑除恶专项斗争工作。

部门绩效目标三：推进槟榔江黄斑褶鮡拟鱼妟国家级水产种质资源保护区生态补偿项目实施

部门绩效目标四：加强渔业新品种新技术示范推广

部门绩效目标五：持续推进土著鱼驯养繁育研究。 

（3）部门整体收支情况

全年总收入3,494,856.01元，比上年3,444,240.23元增加1.47%，其中：财政补助收入3,388,057.77元,占总收入的96.94%；其他收入106,798.24元，占总收入的3.06%。

全年总支出3,532,191.06元。比上年3,489,740.74元增加1.20%，其中：基本支出3,108,503.96元，占本年支出数88%，项目支出423,687.10元，占本年支出数22%。

（4）部门预算管理制度建设情况

我站严格按照农业项目资金管理相关办法和规定,加强项目资金管理,做到专人管理、专账核算、专款专用,确保项目资金管理进一步规范,资金效率发挥更加充分。在严格执行财政财纪有关法律法规的同时,财务管理严格按照政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规范执行。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过对项目绩效目标设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效。通过自评,进一步对单位整体支出决策是否科学合理、项目执行是否高效、项目产出是否达标、资金安排是否合理进行回顾和总结。及时总结经验,通过改进管理措施,完善工作机制,加强财政支出管理,提高财政资金的使用效益和管理水平。

（2）自评指标体系

根据保财预〔2021〕66号《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》进行自评。

 

（3）自评组织过程

前期准备：确定评价对象,明确评价组织实施方式,确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等方面的情况。

组织实施：通过2019年度的收支情况数据分析,结合项目绩效目标设置情况及2019年度取得的主要成绩,对部门整体绩效进行分析。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

全年总投入3,532,191.06元。其中：基本支出3,108,503.96元，占本年支出数88%，项目支出423,687.10元，占本年支出数22%。

（2）过程情况分析

理制度健全性：我站建立了各项财务管理制度,相关管理制度合法、合规、完整,相关管理制度得到有效执行。

资金使用合规性：我站支出符合国家财经法规和财务管理制度规定,资金的支付有完整的审批过程和手续。

（3）产出情况分析

全市水产养殖面积16.61万亩，同比减少5.94%，稻田综合种养面积13.94万亩，同比减少0.14%，水产品总产量4.24万吨，同比增加1.44%，全社会渔业经济总产值9.1亿元，同比增加0.55%，渔业安全事故零发生，无重大水生动物疾病疫情发生，水产品生产、销售正常。

（4）效果情况分析

抓实我站5名技术人员承担的2019-2020年度国家“三区”人才科技服务项目，共举办种养殖科技培训会5场次，培训农渔民440多人，开展技术指导服务50多人次，完成了项目任务，达到了预期的效果。另外，今年4名专业技术人员申请到了2020-2021年度国家“三区”人才科技服务项目，4名技术人员已分别深入到隆阳区、腾冲市、昌宁县的4个贫困村（社）开展了科技服务工作。

通过举办示范样板，带动全市稻渔综合种养面积达13.94万亩，产鱼5190吨，单产37.2千克/亩，实现了粮食安全、生态环保、三产融合、助推产业扶贫、农业增效、农民增收的目的。

抓实莲藕田养殖、稻田与池塘养蟹和福瑞鲤繁育与养殖等新品种新技术示范推广工作。莲藕田养鱼面积12000亩，其中：施甸县10000亩（示范养殖101亩）、隆阳区2000亩，产量2000吨；自行繁殖福瑞鲤鱼苗1000万尾，推广池塘福瑞鲤养殖3000多亩；龙陵县开展示范养蟹160亩，投放蟹种3450斤；鳟、鲟鱼养殖88亩，产量600多吨。

在市局的组织领导下，联合公安、水务、林草等部门，协调县（市、区）水产站，发动乡（镇）村，在腾冲槟榔江黄斑褶鮡拟鱼妟国家级水产种质资源保护区、龙川江下游江段、隆阳区北庙水库和青华海湿地公园开展违规渔具渔法专项清理整治行动3次，共出动车辆26台（次），执法艇1艘、船1艘、竹排4张，人员145人（次）；收缴并现场销毁“绝户网”（地笼）251个、7625米，违规网具（密眼挂网）54张、5420米；拆解简易筏6只、捕兽夹2个；发放水生野生动物保护、渔业法律法规、“扫黑除恶”宣传资料1000多份（套），上报信息3篇。

4.存在的问题和整改情况

存在问题：由于资金偏小,导致项目示范面积小,辐射带动能力不强。

建议：希望加大项目资金扶持力度,继续深入开展渔业新品种引进试验示范,充分调动项目实施单位的积极性和创造性,充分发挥养殖示范的辐射作用,推进我市渔业可持续发展。

5.绩效自评结果应用

自评结果按照文件要求公开。绩效自评为下一步相关工作提供数据。

6.主要经验及做法

一是要加强组织领导。我站认真按照文件要求,强化对项目的组织领导,明确责任分工,结合实际认真研究制定项目管理实施办法,确保项目落到实处、取得实效。

二是加强项目管理。按照绩效目标任务,落实责任人,确保分工到人,分工到位,层层把关,加强项目各个实施环节的管理。

三是加强资金监管。我站严格按照农业项目资金管理相关办法和规定,加强项目资金管理,做到专人管理、专账核算、专款专用,确保项目资金管理进一步规范,资金效率发挥更加充分。 

7.其他需说明的情况

无

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

部门绩效自评情况参照保财预〔2021〕66号《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。