保山市保山猪研究所2020年度部门决算

                         

目录

第一部分 保山市保山猪研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  保山市保山猪研究所概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要是对地方优良特色畜禽遗传资源“保山猪”长期开展保种保护、科学选育、试验示范和开发利用等基础工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

做好保山猪的保种保护， 在保种的同时，搞好科研项目，科学、系统的整理各个品种数据。加大科技投入力度，进一步提高保山猪的生产繁殖性能及扩大保山猪的保种选育群体，培育推广保山猪新品系，示范带动广大养殖户，培训养殖技术，促进农户增收脱贫。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市保山猪研究所部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.保山市保山猪研究所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

保山市保山猪研究所部门2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人， 

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市保山猪研究所部门2020年度收入合计3,936,126.36元。其中：财政拨款收入576,343.20元，占总收入的14.64%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入3,274,283.16元，占总收入的83.19%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入85,500.00元，占总收入的2.17%。与上年对比增加429,230.95元，增长12.24%，主要原因分析为：

1、人员经费减少52,456.80元，原因为本年退休1人。

2、项目经费减少180,000.00元，原因为本年无项目经费。

3、经营收增加685,357.75元，原因为本年售猪收入增加。

4、其他收入减少23,670.00元，原因为本年无防疫补贴。

二、支出决算情况说明

保山市保山猪研究所部门2020年度支出合计4,243,799.96元。其中：基本支出661,843.20元，占总支出的15.60%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共3,581,956.76元，占总支出的84.40%。与上年对比增加674,794.00元，增长18.91%，主要原因分析为：

1、基本支出减少76,126.80元，原因为本年无防疫补贴支出。

2、项目支出减少180,000.00元，原因为本年无项目经费。

3、经营支出增加930,920.80元，原因为本年饲养成本增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障保山市保山猪研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出661,843.20元。与上年对比减少76,126.80元，下降10.32%，主要原因分析为：

1、人员工资，减少基本支出56,750.80元，原因为本年退休1人。

2、生活补助，增加基本支出4,294.00元，原因为本年遗属补助标准提高。

3、日常公用经费减少，减少基本支出23,670.00元，原因为本年无防疫补贴支出（因单位为差额补助事业单位，无此项经费，此项支出为非财政部门拨入补贴支出项）。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出57,1543.20元，占基本支出的86.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费90,300.00元，占基本支出的13.64％。（因单位为差额补助事业单位，无此项经费，此项支出为非财政部门拨入补贴支出项）

（二）项目支出情况

2020年度用于保障保山市保山猪研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比减少180,000.00元，下降100.00%，主要原因分析为本年无项目经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市保山猪研究所部门2020年度一般公共预算财政拨款支出576,343.20元,占本年支出合计的13.58%。与上年对比减少232,456.80元，下降28.74%，主要原因分析

1、基本支出减少52,456.80元，其中人员工资减少56,750.80元，生活补助增加4,294.00元。

2、项目支出减少180,000.00元，原因为本年无项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出150,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.03 %。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出426,343.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.97%。主要用于人员经费与退休公用经费。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市保山猪研究所部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为单位性质为差额补助事业单位，无此项经费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为单位性质为差额补助事业单位，无此项经费。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市保山猪研究所部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比与上年对比无变化，主要原因为我单位是事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，保山市保山猪研究所部门资产总额5,935,849.68元，其中，流动资产1,835,204.53元，固定资产4,100,645.15元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加359，901.75元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6			7	8	9	10		11
合计	1	5,935,849.68	1,835,204.53	4,100,645.15	3,106,654.45		205,320.67				788,670.03
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：本年单位无项目经费。

1.项目名称

 2.项目基本情况

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备、组织过程等相关情况。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

②项目资金执行情况。

③项目资金管理情况。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

②效益指标完成情况。

③满意度指标完成情况。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

6.绩效自评结果

7.结果公开情况和应用打算

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

9.其他需说明的问题

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

①主要职能。承担地方畜禽遗传资源“保山猪”的保护、选育与繁育研究、试验示范及推广利用工作。

②机构人员情况：保山市保山猪研究所为保山市农业农村局二级单位，经费来源为差额补助。核定事业编制为7人；年末实有在职职工5人，退休职工9人，享受遗补4人。

（2）部门绩效目标的设立情况

做好保山猪的保种保护， 在保种的同时，搞好科研项目，科学、系统的整理各个品种数据。加大科技投入力度，进一步提高保山猪的生产繁殖性能及扩大保山猪的保种选育群体，培育推广保山猪新品系，示范带动广大养殖户，培训养殖技术，促进农户增收脱贫。

（3）部门整体收支情况

本年度总收入3,936,126.36元，其中财政拨款收入576,343.20元，占总收入的14.64%；经营收入3,274,283.16元，占总收入的83.19%；其他收入85,500.00元，占总收入的2.17%；与上年对比增加429,230.95元，增长12.24%。本年度总支出4,243,799.96元。其中按资金来源分：财政拨款支出576,343.20元，占总支出的13.58%、其他支出（含经营支出）3,667,456.76元，占总支出的86.42%；按资金性质分：基本支出661,843.20元，占总支出的15.60％；经营支出3,581,956.76元，占总支出的84.40％。与上年对比增加674,794.00元，增长18.91%。

①本年度财政拨款总收入576,343.20元，比上年减28.74%，全部为基本支出，本年无项目经费。本年度总支出576,343.20元，比上年减28.74%，全部为基本支出，本年无项目经费。

②本年度财政拨款支出576,343.20元，比上年减28.74%，包括工资福利支出，商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。其中工资福利支出534,449.20元(基本工资支出116,430.00元，津贴补贴支出71,600.00元，绩效工资196,419.20元、机关事业单位养老保险支出150,000.00元)，比上年减9.60%，原因是上年调出1人；商品和服务支出4,800.00元，此项经费为退休公用经费；对个人和家庭补助支出（遗属补助）37,094.00元，比上年增13.09%，原因为本年遗属补助标准提高。行政事业类项目支出——商品和服务支出0.00元，比上年减100%，原因为本年无项目经费支出。

（4）部门预算管理制度建设情况

根据年初部门预算的批复,加强经费使用管理，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格实行项目管理，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目。严格执行财经纪律和财务制度，不虚列项目支出，挤占、挪用、浪费资金，提高资金使用效益。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过开展部门整体支出绩效评价，了解资金使用是否达到了预期目标、使用是否有效、资金管理是否规范，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

（2）自评指标体系

根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）进行自评。

保山市保山猪研究所整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分
投入 （15分）	目标设定 （7分）	绩效目标是否设立	4	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分、是否符合客观实际。	绩效目标用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；（1分）②是否符合部门“三定”方案确定的职责；（1分）③是否符合部门制定的中长期实施规划。（1分）	4
		绩效目标准确性	3	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	根据①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；④是否与本年度部门预算资金相匹配等情况进行评价打分。	3
	预算配置 （8分）	在职人员控制率	3	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率是否适合	财政供养人员控制率=（在职人员数/编制数）×100.00%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	以100.00%为标准。财政供养人员控制率≦100.00%，计3分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	3
		“三公经费”变动率	3	部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率是否合理	三公经费变动率=[(本年度三公经费预算数-上年度三公经费预算数)/上年度三公经费预算]*100.00%	“三公经费”变动率≦0,计3分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	3
		预算安排是否符合履职目标	2		履职目标以“三定”方案为准。	根据预算安排是否符合履职目标情况进行评价打分。	2
过程 （30分）	预算执行 （15分）	预算完成率	3	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率	（上年结转+年初预算+本年预算追加-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）*100.00%	100.00%计满分，每低5.00%扣1分扣完为止	5
		财政拨款结转和结余率	5		财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100.00%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）﹥0时，每增加5.00%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	5
		“三公”经费支出预决算差异率	5	部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率	“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100.00%	差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5.00%（含）扣减1分，减至0分为止。	5
	预算管理 （12分）	管理制度健全性	1	制定或具有相应的业务管理制度	用以反映和考核部门预算管理制度、资产管理行为对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，2分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	1
			1	管理制度合规有效性			1
		资金使用合规性	5	资金使用合规性	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③重大项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	5
		预决算信息公开性和完整性	1	预决算信息公开性	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	按规定内容公开预决算信息，1分	1
			2	数据真实性认定		基础数据信息和会计信息资料真实，2分；	2
			2	数据完整性认定		基础数据信息和会计信息资料完整，2分；	2
	资产管理 （3）	管理制度健全性	1	资产管理制度执行性认定	用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况	相关资产管理制度得到有效执行，1分	1
		资产管理安全性	1	资产管理安全性	用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；	1
		固定资产利用率	1	固定资产利用率	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100.00%。	固定资产使用率≥95.00%（1分）；95.00%＞固定资产使用率≥80.00%（0.5分）；固定资产使用率≤80.00%（0分）	1
产出 （30分）	职责履行 （30分）	实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	是否按照《年初地方公共财政支出预算安排表和基金支出预算安排表》进行资金安排（10分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	10
		完成及时率	10	项目投资进度完成率是项目投资实际进度与计划进度的比例。项目投资进度完成率=实际进度(实际投资额)/计划进度(计划投资额)×100%	完成及时率≥90%（10分）；90%＞完成及时率≥80%（8分）；80%＞完成及时率≥60%（6分）；完成及时率<60%（0分）	项目投资进度完成率是项目投资实际进度与计划进度的比例。项目投资进度完成率=实际进度(实际投资额)/计划进度(计划投资额)×100%	10
		质量达标率	10	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率≥95%（10分）；95%＞质量达标率≥80%（8分）；质量达标率≤80%（0分）	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	8
效果 （25分）	履职效益 （25分）	社会效益	10	单位履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	社会效益及生态效益充分发挥，各项工作有序开展，		10
		生态效益	10				10
		社会公众或服务对象满意度	5	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人，一般采取社会调查的方式。	项评价分值≥90计5分；≥80，＜90计4分；≥60，＜ 80计3分； ＜60计0分。	5
			100				98

（3）自评组织过程 

前期准备

为使绩效评价工作顺利开展，按照保财预〔2021〕66号文件要求，成立由所长为组长的部门整体支出绩效自评小组，负责绩效自评的工作；以财务室为主，生产组、综合办公室全力配合，扎实开展，落实绩效自评具体工作。

②组织实施

根据保财预〔2021〕66号文件中相关绩效评价指标体系的要求开展自评工作，依据保山市财政局2020年度对我单位下达的资金文件、对2020年度部门决算报表、支出账目进行核查，对各个项目逐个指标分析绩效得分，最终得出项目绩效总得分，形成评价结论

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

根据保山市保山猪研究所的职能职责，制定单位年度工作计划，达到相应的政策要求，基本完成年度计划，项目绩效与规划和宏观政策相适应。

（2）过程情况分析

制定行业发展规划，采取保障措施，管理制度完善。

（3）产出情况分析

不断组织完善保种方案，全面规范生产记录档案，“保山猪”核心保种群保种工作稳步开展，现存栏原种保山猪11个家系，共266头（母猪245头，公猪21头）。

（4）效果情况分析

社会效益指标、社会效益明显，达到预期目标。目前，本场组织建立了全市范围内养殖示范户500户、保山猪养殖专业合作社1个“保山兴边生猪养殖专业合作社”、示范村2个“施甸县老麦太平村”和“施甸县和元乡地理村”，直接和间接带动农户2000多户。

4.存在的问题和整改情况

本单位性质为差额拨款单位，年初预算批复中无公用经费和项目经费，如当年取得了项目，执行数金额就会大于年初预算数。

5.绩效自评结果应用

财政支出项目绩效评价结果可以使决策层进一步了解项目的实施进展、资金使用、社会经济效益情况，通过以项目为对象的绩效评价，达到对本单位的绩效评价，以促进本单位选择好项目、管理好项目，提高财政资金的使用效益

6.主要经验及做法

项目建设组织管理有保障、目标明确、内容完整，符合国家农业发展方向。今后，本单位将按照财政部门的统一要求，严格项目管理，进一步完善项目资金管理办法，加大资金整合力度，用有限的经费开展各项工作，保证单位正常运转，持续发展。

7.其他需说明的情况: 保山市保山猪研究所无其他需说明的情况。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。