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保山市农业环境保护监测站

2021年度部门决算

 

目录

第一部分  保山市农业环境保护监测站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  保山市农业环境保护监测站概况

一、主要职能

（一）主要职能

农业资源环境、农业野生植物保护；农畜产品、水产品、农田环境、土壤质量检测；无公害、绿色、有机食品、农产品地理标志认证监督管理；农村能源生态建设。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.农产品质量安全

（1）2021年全市共抽检样品14169个，完成目标的142.7%。合格14034个，合格率99.05%，比2020年提高0.39个百分点。

（2）配合例行监测、监督抽检抽样250个。

配合农业厅例行监测抽样120个，监督抽检抽样85个，共205个，合格203个，合格率99.02%。

（3）完成市安委会2020年蔬菜水果风险监测评价工作

抽检蔬菜水果样品共3000个，合格率98.7%，比去年同期提高0.6个百分点。

（4）2021年新认证企业4家，产品11个，完成目标的110%。先后对全市获得“三品”认证企业的原料基地环境、生产投入品、加工环境、质量控制记录、标志使用情况等进行现场检查，提出整改意见91条，强化了认证后的监督管理，复查换证率达100%。

通过项目实施，我市农产品检测合格率不断提高，质量不断提升，全年无重特大农产品质量安全事故发生，为我市农业发展，粮食安全作出应有的贡献。

2.病虫害控制（外侵生物防治）

（1）薇甘菊蔓延危害情况得到有效控制。2021年全市薇甘菊发生点287个，面积9418.63亩，综合防控面积7504.5亩次，完全防除生态恢复的点255个，占总发生点的88.9%，面积4889.58亩，占总发生面积的51.9%，举办培训45场，培训人员2642人次。

（2）2021年度全市共举办防控示范样板2712亩，辐射带动面积24056亩。核心示范区防效达92.6%，辐射带动区防效也达到了85%以上，挽回损失154.8万元。发生面积12.66万亩，比上年度全市奇异虉草发生面积19.89亩，减少7.23万亩，减少36.35%，超额完成了10%的防控任务指标。先后举办各类培训15场次，培训技术人员和农户1106人次，发放各类培训、宣传材料6350份。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市农业环境保护监测站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：保山市农业环境保护监测站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市农业环境保护监测站2021年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市农业环境保护监测站2021年度收入合计3,448,221.48元。其中：财政拨款收入3,428,221.48元，占总收入的99.42%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20,000.00元，占总收入的0.58%。与上年对比减少32,300.00元，下降61.76%，主要原因为往年产业领军人才建设培养经费项目改为第二年拨款。

二、支出决算情况说明

保山市农业环境保护监测站2021年度支出合计3,585,195.75元。其中：基本支出2,935,651.96元，占总支出的81.88%；项目支出649,543.79元，占总支出的18.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加92,875.10元，增长2.53%，主要原因为项目支出较上年增加,其中农产品质量安全监测项目任务增多,经费开支增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市农业环境保护监测站机构正常运转的日常支出2,935,651.96元。与上年对比减少311,767.49元，下降9.60%，主要原因是调出1人至保山市生态环境局执法大队。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,810,775.35元，占基本支出的95.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费124,876.61元，占基本支出的4.25%,人均6,937.59元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市农业环境保护监测站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出649,543.79元。与上年对比增加218,892.39元，增长50.83%，主要原因为农产品质量安全例行监测任务增加。具体项目开支及开展工作情况:

1.其他组织事务支出42,169.00元，保山市农业环境保护监测站产业领军人才培养经费42,169.00元；

2.市场主体管理支出15,186.10元，为保山市农业环境保护监测站省级食品安全监管专项补助经费15,186.10元；

3.科技转化与推广服务支出119,448.95元，为农产品质量安全例行监测及外来入侵生物调查及防治经费支出。

5.农产品质量安全支出472,739.74元，为农产品质量安全监测、采样等工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市农业环境保护监测站2021年度一般公共预算财政拨款支出3,505,340.65元，占本年支出合计的97.77%。与上年对比减少117,285.30元，下降3.24%，主要原因为调出1人至保山市生态环境局执法大队1人,人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出257,652.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%。主要用于离退休人员工资支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

 9.卫生健康（类）支出235,413.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助等支出。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出3,920.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于职工住房补贴。

 12.农林水（类）支出3,008,354.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.82%。主要用于人员经费、机构运行经费和农业发展项目开展。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市农业环境保护监测站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40,000.00元，支出决算为28,210.00元，完成预算的70.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为25,124.00元，完成预算的83.75%；公务接待费支出决算为3,086.00元，完成预算的30.86%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我单位严格按照差旅费管理规定和保山市公务接待相关标准制定经费支出办法，厉行节约，严控开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少728.77元，下降2.52%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少17.77元，下降0.07%；公务接待费支出决算减少711.00元，下降18.73%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为我部门严格按照差旅费管理规定和保山市公务接待相关标准制定经费支出办法，厉行节约，严控开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出25,124.00元，占89.06%；公务接待费支出3,086.00元，占10.94%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25,124.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出25,124.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于外来生物调查、三品一标监督检查、例行监测采样所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3,086.00元。其中：

国内接待费支出3,086.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保山市农业环境保护监测站日常工作开展、项目申报对接、工作协商洽谈、项目检查验收等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市农业环境保护监测站2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动，主要原因为保山市农业环境保护监测站为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市农业环境保护监测站资产总额8,068,238.48元，其中，流动资产621.06元，固定资产1,009,908.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程7,834,196.62元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少160,969.04元，其中固定资产增加28,798.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
											单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券		在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7		8		9	10	11
合计	1	8,068,238.48	621.06	1,009,908.00	0.00	327,469.00	0.00	682,439.00		0.00		7,834,196.62	0.00	0.00
填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
		3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。 

 

 

 

监督索引号53050000232600501111