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保山市植保植检站2021年度部门决算 

目录

第一部分  保山市植保植检站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  保山市植保植检站概况

一、主要职能

（一）主要职能

受保山市农业农村局委托，履行《植物检疫条例》赋予的农业植物检疫执法职责，执行植物检疫任务；负责植物检疫对象的普查、监测和封锁、扑灭等工作；组织全市农作物重大病虫草鼠害监测、预警、控制；辖区内新农药、病虫害防治新技术试验示范，绿色防控技术示范推广等工作；农药市场、农药质量、禁限用农药及农场品农药残留的监督管理，农药及药械科学安全使用技术及有关法律法规知识的培训。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.病虫预测预报和防治

2.重大虫害“草地贪夜蛾”防控和红火蚁入侵防范

（1）抓草地贪夜蛾防控。

（2）抓红火蚁入侵防范工作。

3.抓植物检疫工作，促产业健康发展

（1）检疫对象普查

（2）产地检疫

（3）调运检疫

4.重大病虫绿色防控和综合防治示范

5.农药管理

（1）农药市场监管

（2）农药经营许可审核办证

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市植保植检站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：保山市植保植检站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市植保植检站2021年末实有人员15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市植保植检站2021年度收入合计3,118,787.93元。其中：财政拨款收入3,098,722.99元，占总收入的99.36%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20,064.94元，占总收入的0.64%。与上年对比减少19,069.83元，下降0.61%，主要原因为本年度由其他单位拨入的其他收入减少。

二、支出决算情况说明

保山市植保植检站2021年度支出合计3,282,528.65元。其中：基本支出2,146,824.39元，占总支出的65.40%；项目支出1,135,704.26元，占总支出的34.60%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加307,290.94元，增长10.33%，主要原因为本年项目数量增多，资金增加，支出也随之增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市植保植检站机构正常运转的日常支出2,146,824.39元。与上年对比减少98,761.37元，下降4.40%，主要原因为年平均人数减少，工资、社会保险、公用经费等随之减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,036,166.68元，占基本支出的94.85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费110,657.71元，占基本支出的5.15%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市植保植检站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,135,704.26元。与上年对比增加406,052.31元，增长55.65%，主要原因为本年度较上年的项目数量增多，项目收入增加，项目支出也增加。具体项目开支及开展工作情况：

1.其他技术研究与开发支出18,584.00元。其中：用于下乡开展培训、指导农户产生差旅费9,084.00元；开展科技培训3场次，培训142人次产生培训费4,500.00元；购买肥料和粘虫板的专用材料费5,000.00元，举办示范样板100亩，示范带动3000亩。

2.其他科学技术支出49,361.00元。其中：用于下乡开展培训、指导农户产生差旅费23,861.00元；举办培训10期513人次，产生培训费15,500.00元；购买肥料、粘虫板的专用材料费10,000.00元，大力推广科学安全用药技术，生物、生态控制技术，服务区完成绿色防控普及率100%，防效86.5%，减少化学农药使用量8%以上，危害损失率柑橘、茶叶等经济作物在6.6%以下，粮食作物在3.5%以下。

3.科技转化与推广服务项目支出32,970.11元。其中：下乡试验、调查产生差旅费29,130.97元，购买试验所需物资的专用材料费1,152.80元，项目实施劳务费2,686.34元。

4.病虫害控制项目支出30,977.00元。其中：用于开展农作物病虫害调查产生的差旅费29,897.00元；开展技术培训1,080.00元。

5.防灾救灾项目支出664,961.00元。其中：下乡监测调查、宣传及防控产生差旅费4,961.00元；购买草地贪夜蛾防控药剂、监测灯和红火蚁饵剂的专用材料费660,000.00元，完成应急防控草地贪夜蛾2.606万亩，完成监测防治红火蚁3500亩。

6.农业生产发展项目支出338,851.15元。其中：制作展示牌10,000.00元；下乡指导、调查、防治及外出培训等产生差旅费82,629.15元；监测防治设备维修（护）费17,710.00元；技术培训产生培训费1,200.00元；购买草地贪夜蛾监测防控设备的专用材料费220,000.00元，完成重大虫害自动监测网点建设5个，完成重大病虫害防治6050亩；项目实施支付农户劳务费6,980.00元；项目实施租车产生其他交通费用332.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市植保植检站2021年度一般公共预算财政拨款支出3,248,931.14元，占本年支出合计的98.98%。与上年对比增加280,794.52元，增长9.46%，主要原因是本年项目增多，且项目资金较大，相应费用增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出67,945.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%。主要用于“三区人才”与科技计划项目支出，其中差旅费32,945.00元，培训费20,000.00元，专用材料费15,000.00元。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出194,072.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于本单位职工养老保险缴纳，其中机关事业单位基本养老保险缴费188,672.64元，其他商品和服务支出5,400.00元。

 9.卫生健康（类）支出186,542.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于本单位在职职工和退休职工的医疗保险缴纳，其中职工基本医疗保险缴费108,698.40元，公务员医疗补助缴费73,532.16元，其他社会保障缴费2,548.00元，医疗费补助1,764.00元。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出1,960.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于发放职工的住房补贴，发放两人。

 12.农林水（类）支出2,798,410.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.13%。主要用于本单位职工工资福利发放、办公经费的使用、农业生产发展项目、防灾救灾项目、病虫害控制项目的实施，其中工资福利支出1,658,871.48元，办公费34,254.11元，水费1,174.50元，电费1,827.36元，邮电费2,370.50元，差旅费117,787.15元，维修（护）费17,710.00元，培训费2,280.00元，专用材料费880,000.00元，公务接待费4,353.00元，劳务费12,930.00元，工会经费33,528.14元，福利费349.70元，公务用车运行维护费25,000.00元，其他交通费用332.00元，其他商品和服务支出5,523.00元，奖励金120.00元。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市植保植检站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000.00元，支出决算为29,353.00元，完成预算的97.84%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为25,000.00元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为4,353.00元，完成预算的87.06%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度公务接待批次和人数少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2,502.00元，增长9.32%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年比较无变动；公务用车购置及运行费支出决算与上年比较无变动；公务接待费支出决算增加2,502.00元，增长135.17%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因较上年相比，本年度公务接待批次和人数增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出25,000.00元，占85.17%；公务接待费支出4,353.00元，占14.83%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出25,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出25,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡进行农作物病虫害监测、调查和防治所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4,353.00元。其中：

国内接待费支出4,353.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次87人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级单位下来考察、指导工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市植保植检站2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化,主要原因为我单位是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市植保植检站资产总额1,858,596.25元，其中，流动资产105,866.55元，固定资产1,351,068.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产401,661.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少181,185.18元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
											单位：元
项目	行次		资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
					小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备		其他固定资产
栏次			1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11
合计	1		1,858,596.25	105,866.55	1,351,068.70	705,690.70	252,800.00	0.00		392,578.00		0.00	0.00	401,661.00	0.00
填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
			2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
			3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1,650.00元，其中：政府采购货物支出1,650.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,650.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53050000232600901111