监督索引号53050000232601301000    

保山市畜牧工作站2021年度部门决算     

目录    

第一部分  保山市畜牧工作站概况    

一、主要职能    

二、部门基本情况    

第二部分  2021年度部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表    

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

第三部分  2021年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

二、国有资产占用情况    

三、政府采购支出情况    

四、部门绩效自评情况    

（一）部门整体支出绩效自评情况    

（二）部门整体支出绩效自评表    

（三）项目支出绩效自评表    

五、其他重要事项情况说明    

六、相关口径说明    

第五部分  名词解释    

第一部分  保山市畜牧工作站概况    

一、主要职能    

（一）主要职能    

参照政府批准的“三定”贯彻落实畜牧业相关法律、法规；负责畜禽、兔蜂品种、饲草饲料种质资源调查、保护及开发利用；负责畜禽、兔蜂、饲草饲料新品种引进、试验示范及新品种（品系）培育；负责畜禽粪污资源化利用技术研究及示范推广；负责编写畜牧业生产发展技术资料、养殖技术指导及培训；协助做好畜牧业发展规划、畜牧业统计调查，畜牧业项目筛选、申报、检查和验收。    

（二）2021年度重点工作任务介绍    

2021年度重点工作任务介绍。    

1.重视生猪良种推广，提高良种覆盖面。    

全市供精公猪5头以上（含5头）的站点数共计31个，供精公猪290头，其中隆阳区13个，供精公猪144头，施甸县6个，供精公猪34头；腾冲市1个，供精公猪36头，龙陵县2个，供精公猪11头，昌宁县9个，供精公猪65头。到年底全市可完成生猪杂交改良58.55万窝，其中本交19.09万窝，人工授精39.46万窝。隆阳区预计改良18.43万窝，其中本交5.26万窝，人工授精13.17万窝；施甸县预计改良14.16万窝，其中本交4.2万窝，人工授精9.96万窝；腾冲市预计改良9.30万窝，其中本交5.37万窝，人工授精3.93万窝；龙陵县预计改良4.34万窝，其中本交2.12万窝，人工授精2.22万窝；昌宁县预计改良12.32万窝，其中本交2.14万窝，人工授精10.18万窝。    

2.抓冻改促良补，加快草牧业发展。    

全市共有189个冻改点，完成牛冻精改良配种118,775头，其中黄牛106,025头，水牛12,665头，奶牛85头；产犊50,738头，其中黄牛44,123头，水牛6,578头，奶牛37头。肉兔存栏17,942只，肉兔出栏334,323只，獭兔存栏850只，出栏1,650只。全年黑白花能繁母牛存栏169头，牛奶产量为432吨，奶水牛挤奶384头，水牛奶产量为274.4吨。    

3.抓饲草料推广，调节均衡供应。    

2021年制作推广青贮饲料97.08万吨，氨化饲料2.15万吨，农田种草24.25万亩。    

4.落实好农牧民补奖政策。    

指导各县（市、区）认真开展2021年度草原生态保护补奖工作。2021年省级下达我市省级下达保山市每年实施草原生态保护补奖草原面积609.52万亩，其中，禁牧面积78.97万亩、草畜平衡面积530.55万亩。每年下达草原生态保护补奖资金1918.65万元，对实施草原家庭承包，并履行草畜平衡义务的农牧民按照禁牧面积草原每亩每年7.5元标准进行补助,草畜平衡草原面积每亩每年2.5元的标准进行奖励。市级及时转拨资金到县（市、区）级，其中，隆阳区419.57万元，施甸县223.57万元，腾冲市474.55万元，龙陵县246.58万元，昌宁县554.38万元。    

5.落实“粮改饲”工作，推进全株玉米青贮利用。    

2021年省级下达保山市粮改饲结构调整面积8.8万亩,隆阳区2.5万亩、施甸县2万亩、龙陵县2.3万亩、昌宁县2万亩。省级财政按照每吨全株玉米青贮饲料补助60的标准，下达粮改饲补助资金1140万元，其中，隆阳区324万元，施甸县259万元、龙陵县298万元、昌宁县259万元。但因县级资金整合，仅龙陵县财政拨付农业农村局使用资金380万元。    

6.指导好县区实施好草牧业项目。    

加强对各县（市、区）草原畜牧业生产转型升级项目和南方草地现代畜牧业项目推进实施，指导龙陵县搞好退耕还草项目。指导县级及时申报、实施2021年肉牛、肉羊标准化规模养殖场建设项目，并加强检查、指导，确保项目按时完成，目前各项目建设实施进展顺利。    

7.积极开展遗传资源工作。    

一是做好现代种业发展建设项目拟定实施主体的推荐工作，助推畜禽遗传资源保护利用。按照《云南省畜牧总站关于推荐现代种业发展建设项目拟定实施主体的通知》（云牧站[2021]5号）文件要求，认真组织保山猪、明光小耳猪、腾冲雪鸡、槟榔江水牛、龙陵黄山羊五个遗传资源保护单位上报《畜禽遗传资源保种场（区）新建（改扩建）推荐实施主体》及《种畜禽场改造提升推荐实施主体》；二是做好国家级畜禽保种场的核查工作，助推畜禽种业发展。按照《云南省畜牧总站关于开展国家级畜禽保种场和保护区核查工作的通知》（云牧站 [2021]7号）文件要求，组织相关技术人员对《国家级槟榔江水牛保种场》、《国家级龙陵黄山羊保种场》进行实地核查，并填写《国家级畜禽保种场和保护区核查表》上报省畜牧总站；三是做好种畜禽生产经营许可录入，助推畜牧业发展。按照《云南省畜牧总站关于启用种畜禽生产经营许可管理系统的通知》（云牧站[2021]9号）文件要求，认真组织五县（市、区）进行种畜禽生产经营许可录入；四是做好保山市第三次畜禽遗传资源普查工作，为打好种业翻身仗奠定基础。按照要求制定了《保山市畜禽遗传资源普查实施方案》，协助开展2期畜禽遗传资源普查工作培训，共计110人次，到五县（市）区开展遗传资源普查数据现场核查；五是做好畜禽种业企业摸底调查，助推畜禽种业发展。按照《云南省畜牧总站关于组织开展畜禽种业企业摸底调查的通知》（云牧站[2021]18号）文件要求，认真组织五县（市、区）取得种畜禽生产经营许可证的企业登录《中国种业大数据平台》注册、填报畜禽种业企业基本情况；六是做好遗传资源保护单位申报，助推本地畜禽遗传资源保护。根据《云南省农业农村厅办公室关于开展第二批省级畜禽遗传资源保种场和基因库申报工作的通知》文件，认真组织协调腾冲市申报腾冲雪鸡省级保种场。七是做好畜禽新品种培育储备建设工作。七是做好畜禽新品种培育储备建设工作。《根据云南省畜牧总站关于调查了解种畜禽企业育种能力情况的函》认真组织五县（市、区）做好保山种畜禽企业育种能力情况调查工作，并填写《云南省种畜禽企业育种能力情况调查表》。    

8.项目验收。    

为推动全市畜禽标准化养殖场建设，实现畜禽标准化规模生产、产业化和品牌化经营，提高畜牧业综合生产和畜产品有效供给能力，提升畜产品质量安全水平，促进农业增效和农民增收，加快推进全市现代畜牧业发展。我站参与了2021年的牛冻精改良新建站点和基层畜牧兽医社会化服务专业合作社考核验工作，2021年验收冻精改良新建站点2个、基层畜牧兽医社会化服务专业合作5个。做好种公猪生产经营情况调度工作，助推生猪产业发展。根据《云南省畜牧总站关于调度种公猪站生产经营情况的通知》(云牧站[2021]20号)文件要求，认真组织五县（市、区）持有种畜禽生产经营许可证，且目前正常经营的种公猪站，饲养种公猪20头及以上的公猪站按照《种公猪生产经营情况调度表》的具体要求，开展调度工作。    

二、部门基本情况    

（一）部门决算单位构成    

纳入保山市畜牧工作站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。    

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况    

保山市畜牧工作站2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。    

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。    

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。    

第二部分  2021年度部门决算表    

（详见附件）    

第三部分  2021年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

保山市畜牧工作站2021年度收入合计2,535,813.83元。其中：财政拨款收入2,535,813.83元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年的入2,739,435.86对比减少203,929.63元，下降7.44%，主要原因是2021年3月份调出一人，工资和各类保险支出比2020年减少。    

二、支出决算情况说明    

保山市畜牧工作站2021年度支出合2,562,835.83元。其中：基本支出2,309,705.83元，占总支出的90.12%；项目支出253,130.00元，占总支出的9.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年的2,712,721.46对比减少149,885.63元，下降5.53%，主要原因是2021年3月份调出一人，工资和各类保险支出比2020年减少。    

（一）基本支出情况    

2021年度用于保障保山市畜牧工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,309,705.83元。与上年对比减少170,037.63元，下降7.36%，主要原因是减少2021年3月份调出一人，工资和各类保险支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,183,418.83元，占基本支出的94.53%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费126,287.00元，占基本支出的5.47%。    

（二）项目支出情况    

2021年度用于保障保山市畜牧工作站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出253,130.00元。与上年的232,978.00对比增加20,152.00元，增长7.96%，主要原因为2021年其他科学技术支出（三区人才技术支持项目）增加20,152.00元。具体项目开支及开展工作情况是：2021年其他科学技术支出（三区人才技术支持项目）支出37,022.00元，项目开展进度为55.24%；其他研究与开发支出（乡村振兴科技专项科技特派员经费）支出17,762.00元，项目开展进度为89%；科技转化与推广服务(饲草饲料品种试验、示范及推广)支出50,000.00元，项目开展进度为100%；农业生产发展支出108,346.00元，项目开展进度为64%；其他农业农村支出（2021年第一批市级肉牛产业发展奖励补助资金）支出40,000.00元，项目开展进度为100%。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

保山市畜牧工作站2021年度一般公共预算财政拨款支出2,562,835.83元，占本年支出合计的100.00%。与上年的2,712,413.86对比减少149,885.63元，下降5.53%，主要原因是2021年3月份调出一人，工资和各类保险支出比2020年减少。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

6.科学技术（类）支出54,784.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。主要用于其他科学技术支出37,022.00元，其他研究与开发支出17,762.00元。    

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

8.社会保障和就业（类）支出209,012.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.16%。主要用于行政事业单位养老支出209,012.16元，其中：事业单位离退休3,600.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出205,412.16元。    

9.卫生健康（类）支出190,000.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%。主要用于行政事业单位医疗190,000.62元，其中：事业单位医疗支出120,434.10元，公务员医疗补助支出69,566.52元。    

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     

11.城乡社区（类）支出1,960.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于其他城乡社区支出1,960.00元。    

12.农林水（类）支出2,107,079.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.22%。主要用于农业农村2,107,079.05元，其中事业运行1,908,733.05元,科技转化与推广服务50,000.00元,农业生产发展108,346.00元，其他农业农村支出40,000.00元。    

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%    

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

保山市畜牧工作站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000.00元，支出决算为29,060.13元，完成预算的96.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为25,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4,060.13元，完成预算的81.20%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:由于按照差旅费管理规定和保山市公务接待相关规定要求，厉行节约、严控开支，节约公务接待费预算资金939.87元。    

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少9,811.87元，下降25.24%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变动；公务用车购置及运行费支出决算减少12,000.00元，下降32.43%；公务接待费支出决算增加2,188.13元，增长116.89%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是因2020年我站的公务用车已大修理费一次，2021年没有大修理，故本年车辆维修费减少12,000.00元；二是因2021年省上的专家比2020年来我站指导工作多了4批次。    

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况    

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出25,000.00元，占86.03%；公务接待费支出4,060.13元，占13.97%。具体情况如下：    

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。    

2.公务用车购置及运行维护费支出25,000.00元。其中：    

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。    

公务用车运行维护支出25,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保山市畜牧工作站开展下乡指导、技术培训所所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。    

3.公务接待费支出4,060.13元。其中：    

国内接待费支出4,060.13元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于商洽谈、项目检查验收等发生的接待支出。工作开展、工作协调发生的接待支出。    

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

保山市畜牧工作站2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动，主要原因为我单位是事业单位，无机关运行经费支出。    

二、国有资产占用情况    

截至2021年12月31日，保山市畜牧工作站资产总额1,451,669.85元，其中，流动资产386,358.10元，固定资产2,106,597.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少101,424.84元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋154.67平方米，账面原值159，862元，实现资产使用收入,43,700元。    

三、政府采购支出情况    

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。    

四、部门绩效自评情况    

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。    

五、其他重要事项情况说明    

无。    

六、相关口径说明    

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。    

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。    

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第五部分  名词解释    

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。    

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。    

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。    

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。    

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。    

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

本单位不涉及专用名词。    

监督索引号53050000232601301111