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保山市畜牧工作站2022年度部门决算

目录

第一部分 保山市畜牧工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市畜牧工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责畜禽、兔蜂品种、饲草饲料种质资源调查、保护及开发利用；负责畜禽、兔蜂、饲草饲料新品种引进、试验示范及新品种（品系）培育；负责畜禽粪污资源化利用技术研究及示范推广；负责编写畜牧业生产发展技术资料、养殖技术指导及培训；协助做好畜牧业发展规划、畜牧业统计调查，畜牧业项目筛选、申报、检查和验收。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.开展技术培训提升行业人员技能水平。一是送出去培训。共组织派人参加省级举办的业务培训16期、103人次，其中：本单位技术人员33人次、各县（市、区）畜牧系统技术人员48人次，培训养殖场主22人。培训内容主要有：云南省畜牧总站举办的畜牧业统计年报审核培训、云南省畜禽遗传资源普查性能测定培训会、云南省畜禽养殖废弃物资源化利用技术培训、云南省中蜂良种繁育与蜂授粉技术培训、云南省饲草饲料站举办的全省巨菌草种植利用技术暨草食畜养殖模式技术培训、全省优质饲用作物利用技术培训、云南省草地动物科学院举办基层农技人员肉牛养殖技术培训班、云南畜牧兽医协会举办的云南省草食畜牧业高峰论谈、2022第三届云南规模牧场饲养管理技术研讨会、市局选派到上海参加乡村振兴专题培讨班、云南省饲草饲料工作站关于2022年草原生态保护补助奖励政策信息管理师资培训班暨第二届补奖信息管理技能大赛、南方肉牛产业发展论坛、2022年“三区”科技人员专项计划培训、2022年云南省农业行业职业技能大赛家畜繁殖员专项选拔赛、2022年云南省巨菌草试验示范技术交流培训会、云南省畜牧兽医技术高级研修班。二是请进来培训。邀请云南农大的教授和相关技术专家到保山举办了一期肉牛养殖技术培班，培训对象为5县（市、区）畜牧站业务技术骨干、部分乡镇兽医技术人员、肉牛养殖场主共96人，开展了肉牛长途运输应激与脱僵新技术、牛少生病的策略、围产期母牛保健与管理关键技术、牛腹泻综合征系统控制技术、针灸在养牛实践中的应用、牛场设计与建设、目前牛场饲料营养存在的主要问题与对策、牛场饲养管理与牛病防控关键技术与案例分析等专题讲座，同时场外进行手术麻醉、母牛母羊的难产处理、剖宫产手术、瘤胃切开术、瓣胃阻塞处理术等外科手术操作培训。培训取得了实效，参训人员业务技能得到提升。三是下基层培训。派出技术专家参加东河流域畜禽科学养殖及粪污资源化利用培训7个乡（镇、街道）、50场次、4061人。为各县（市、区）基层开展培训18期，培训畜牧兽医人员和养殖场（户）主1368人。培训的内容包括：畜禽养殖技术、疫病控制技术、行业安全生产、感恩教育宣讲、党的方针政策宣讲、民族团结政策宣讲等。

2.开展试验示范探索技术难题。一是巨菌草试验示范和推广。省厅下达保山市巨菌草示范种植面积2000.00亩（其中腾冲市600.00亩、昌宁县450.00亩、隆阳区350.00亩、施甸县300.00亩、龙陵县300.00亩），试验示范种植面积50.00亩。工作中负责保山市巨菌草示范推广工作方案起草，开展工作上下对接，推进工作任务完成，进行示范推广种植地块情况的统计，试验地块落实，报送菌草调度定期报表、菌草小镇建设等相关材料。参与昌宁县共同在柯街镇的高海拔与低海拔地区同时开展巨菌草、德宏象草、热研4号牧草、桂牧一号杂交象草的试验种植。二是饲用玉米多品种种植对比试验。在省饲草饲料站专家指导下，在隆阳区丙麻乡玉明养殖场、昌宁县湾甸乡鸿宇养殖场两地中高海拔和低热河谷气候带，开展相同密度种植的玉米多品种对比试验研究和示范推广。丙麻乡20个玉米品种设计80个样方，每个样方30.00平方米，种植密度为每亩6000株，测产结果为黔农1909、子玉116、金玉118、宣禾6号、西抗18几个品种产量较高；湾甸乡17个品种68个样方，每个样方15.00平方米，测产结果为志裕779、大天001、金秋玉45、黔农1909、子玉116等5个品种产量较高。三是开展林下种草试验。在昌宁县、龙陵县进行的多年生牧草品种组合及夏季牧草播种工作已开展完成，秋季播种牧草试验正在进行。对昌宁县试验点开展多年生牧草品种组合（鸭茅+黑麦草+白三叶）牧草测产4次，累计平均亩产6962.00公斤；进行冬春季作物燕麦测产1次，太阳神亩产2258.00公斤，爱沃亩产5797.00公斤，小黑麦测产1次，麦丰亩产2758.00公斤，麦丰3号亩产2618.00公斤。龙陵试验点：进行多年生牧草品种组合（鸭茅+黑麦草+白三叶）测产2次，全年累计亩产1910.00公斤；多年生牧草品种臂型草测产2次，全年累计亩产3189.00公斤；饲用甜高粱（灌浆后期）测产1次，亩产鲜草6886.77公斤。引进夏季作物种植杂交甜高粱5.00亩，冬季作物种植黑麦5.00亩、燕麦3.00亩。四是开展生态循环养牛模式探索。围绕“一亩蔬菜一头牛，3头牛配套种植一亩皇竹草或巨菌草，每年产生的牛粪还田改良土壤，实现亩收入倍增”的目标，选择低热河谷区域隆阳区潞江坝、昌宁县湾甸乡，6户肉牛养殖户开展了农村种养结合生态循环利用试验研究，同一地块一年可以种植两季蔬菜，每亩可产生蔬菜下脚料和干秸秆0.68吨，种植一季专用青贮玉米全株收割青贮利用生物产量3.94吨，种植一亩皇竹草年鲜草产量34.80吨，利用以上饲草料可饲养能繁母牛3头，年产小牛2头，头均半岁价值8,000.00元，可实现销售收入20,000.00元。五是开展肉牛同期发情配种技术试验。在隆阳区、龙陵县的4个规模养牛场开展，采用注射药物法和埋栓法进行对比，主要观察配种成功率和集中产犊后饲养管理的优势，已完成了1个场的埋栓法同期发情配种，后续工作正在进行。

3.开展畜禽遗传资源普查工作。第一阶段开展全面普查（群体数量和区域分布）已结束完成，对普查到已知畜禽养殖种质资源17个、蜜蜂资源1个进行登记。分别是龙陵黄山羊、槟榔江水牛、保山猪、明光小耳朵猪、腾冲雪鸡、腾冲马、腾冲绵羊、德宏水牛、云岭牛、云南高峰牛、大额牛、云岭山羊、云南驴、梅花鹿、云南鹅、云南麻鸭、非洲鸵鸟、滇南中蜂。并由专人对上报的普查数据进行反复审核和上报工作。保山市5个县市区76个乡镇（街道）954个行政村（社区），行政村普查率100.00%，有资源乡镇完成率100.00%，无资源行政村362个，有资源行政村592个，已知资源为13个畜种，17个品种，已知蜂资源1个品种，无新发现资源。第二阶段性能测定工作，包括体型外貌、性能测定、特性评估、保护利用情况、品种评价、拍摄品种照片、撰写品种资源普查报告等工作。现已完成龙陵黄山羊、槟榔江水牛、保山猪、腾冲雪鸡、腾冲马的精准鉴定采样、性能及屠宰测定；各个品种的影像视频与照片拍摄已完成，后期制作还未完成；腾冲绵羊、明光小耳猪的屠宰测定还未完成。参与完成市局开展的现代种业发展调研，完成保山市现代畜禽种业发展调研报告的撰写。通过争取协调，腾冲马被国家列为抢救性保护地方品种，已制定保护方案；明光小耳猪正在进行省级保种场的申报。

4.持续开展黄山羊新品系培育工作。在云南省畜牧兽医科学院主持下，保山市从2017年开始开展龙陵黄山羊新品种的培育，经过引入黄努比亚、黄波尔种公羊进行杂交育种，现核心群存栏5516只，其中：引入种公羊122只（其中：波尔黄羊99只、努比亚黄羊21只、波努黄羊2只），龙陵黄山羊基础能繁母羊1868只，杂交代母羊2007只（其中：黄波尔杂F1代994只、黄努比杂F1代385只；黄波尔杂F2代478只、黄努比杂F2代60只；黄努比杂F3代90只），杂交代商品羊1519只。今年在龙陵县碧寨乡开展一期努龙杂和波龙杂的一代羊与龙陵黄山羊的育肥对比试验。 在龙陵黄山羊乌木山保种基地参与制作龙陵黄山羊冻精3458支、冻胚156枚。在龙陵庞龙牧业发展有限责任公司开展黄山羊新品种培育工作中进行胚胎移植试验，从18只供体羊体内生产出移植可用胚胎196枚，移植到85只受体羊内。为加快黄山羊新品种（系）培育和市场化开发利用进程，正向省科技厅申报储明星教授专家工作站，各项申报工作正在有序进行。

5.完成各种报表收集上报。根据省畜牧总站安排，对牛人工授精改良、猪杂交改良推广、种猪场生产及推广、奶业生产、良种畜禽、养蜂生产等报表的收集汇总上报。按时上报菌草种植每月调度报、推进情况双月报，畜牧兽医重点项目推进情况双月报、“粮改饲”收贮进度周报，鹏欣集团在保肉牛项目推进月报，优质饲草料推广利用进展情况双月报。按季度收集整理各县（市、区）饲草料生产形势分析报告，并撰写保山市饲草料生产形势分析报告上报省饲草饲料工作站。指导各县（市、区）做好草牧业企业国家监测点按季度统计数和年度草牧业统计数据的采集、填报，并完成数据核实及市级审核工作。2022年，全市推广种植全株青贮玉米13.52万亩，收贮青贮饲料45.28万吨。全市共有205个冻改点，2022年完成牛冻精改良配种15.65万头，其中：黄牛14.35万头、水牛1.29万头、奶牛92头，产犊12.17万头，其中黄牛11.11万头、水牛1.06万头、奶牛73头。猪人工授精站点162个，可利用种公猪数682头，能繁母猪存栏数量27.64万头。黑白花奶牛存栏132头，牛奶总产量619.70吨。奶水牛存栏3114头，其中能繁母牛存栏2579头，水牛奶总产量822.00吨。饲养蜜蜂9.13万群，其中：中蜂8.22万群、西蜂0.91万群，蜂蜜总产量58.79万公斤。

6.做好生鲜乳和饲料及饲料添加剂日常监管工作。制定全市生鲜乳和饲料及饲料添加剂监管工作方案、抽查工作方案。到饲料生产企业开展现场检查工作3次；督促相关单位开展饲料抽检及结果处置工作；陪同省级人员开展生鲜乳收购站检查和抽检1次，督促相关县（市、区）搞好生鲜乳收购站日常监管，按时报送、录入数据。负责将生鲜乳和饲料及饲料添加剂相关数据、工作开展情况，录入农业部直联直报监管工作平台，并做好与市场监管部门协同开展的“双随机、一公开”工作。

7.深入养殖场（户）开展技术指导。结合“推进作风革命、效能建设”工作，积极派出业务技术专家深入到5县（市、区）的养殖场（户）开展技术服务465人次，服务养殖场（户）501个次，为养殖场（户）解决生产中的技术难题，推广实用养殖技术，提升养殖场（户）的科技水平。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

保山市畜牧工作站共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、饲草饲料股、畜牧科技股。所属单位0个。

(二）决算单位构成

纳入保山市畜牧工作站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市畜牧工作站2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

保山市畜牧工作站2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市畜牧工作站2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市畜牧工作站2022年度收入合计3,041,353.78元。其中：财政拨款收入3,041,353.78元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加505,539.95元，增长19.94%。其中：财政拨款收入增加505,539.95元，增长19.94%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因一是2022年调入一人并补发2021年绩效工资；二是增加个人家庭补助资金；三是增加病虫害控制项目资金。

二、支出决算情况说明

保山市畜牧工作站2022年度支出合计3,041,353.78元。其中：基本支出2,633,961.78元，占总支出的86.60%；项目支出407,392.00元，占总支出的13.40%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加478,517.95元，增长18.67%。其中：基本支出增加324,255.95元，增长14.04%；项目支出增加154,262.00元，增长60.94%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因一是2022年调入一人并补发2021年绩效工资；二是增加个人家庭补助资金；三是增加病虫害控制项目资金。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保山市畜牧工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,633,961.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,497,953.78元，占基本支出的94.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费136,008.00元，占基本支出的5.16％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山市畜牧工作站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出407,392.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2022年其他科学技术支出（三区科技人才支持计划中央补助资金）支出3,000.00元，主要用于开展肉牛养殖技术培训3期，培训人数150人，开展肉牛技术指导、技术推广16批次。

2.其他研究与开发支出（乡村振兴科技专项科技特派员经费）支出11,738.00元，主要用于开展生猪、肉牛等养殖技术培训100人次，发放养殖综合配套技术资料300本。

3.科技转化与推广服务(办公楼修缮及畜禽养殖技术推广)支出50,000.00元，主要用于开展引进饲草饲料新品种5个进行对比种植试验，技术推广培训人数100人，技术指导、推广16批次。

4.病虫害控制（重大动物疫病防控）支出3,000.00元，主要用于开展畜牧科技养殖培训50人次，养殖技术指导、技术推广次15批次。

5.农业生产发展（省级农业发展专项资金经费）支出151,654.00元，主要用于开展开展技术培训200人次，巨菌草试验示范50亩，饲用玉米种植试验100亩，牛同期发情试验研究1期，黄山羊新品种培育研究期。

6.农业生产发展（省级农业发展专项资金现代种业发展经费）支出13,400.00元,主要用于开展腾冲雪鸡、腾冲绵羊、腾冲马、明光小耳猪性能测定品种数。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市畜牧工作站2022年度一般公共预算财政拨款支出3,041,353.78元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加478,517.95元，增长18.67%，主要原因一是2022年调入一人并补发2021年绩效工资；二是2022年各类保险增加;三是增加个人家庭补助资金；四是增加病虫害控制项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出41,738.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。主要用于技术研究与开发11,738.00元，其中：其他技术研究与开发支出11,738.00元；其他科学技术支出30,000.00元，其中：其他科学技术支出30,000.00元。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出240,504.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.91%。主要用于行政事业单位养老支出240,504.96元，其中：事业单位离退休3,600.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出236,904.96元。

9. 卫生健康（类）支出201,276.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。主要用于行政事业单位医疗201,276.88元,其中：事业单位医疗129，381.84元、公务员医疗补助71，895.04元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出1,960.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于其他城乡社区支出1,960.00元，其中：其他城乡社区支出1,960.00元。

12.农林水（类）支出2,555,873.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.04%。主要用于主要用于农业农村支出2,555,873.94元，其中：事业运行2,190,219.94元、科技转化与推广服务50,000.00元、农业生产发展285,654.00元、病虫害控制30,000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为45,000.00元，完成年初预算的150.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算35,000.00元，占总支出决算的77.78%；公务接待费支出决算10,000.00元，占总支出决算的22.22%，具体是国内接待费支出决算10,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市畜牧工作站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为45,000.00元，完成年初预算的150.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为35,000.00元，完成年初预算的140.00%；公务接待费支出决算为10,000.00元，完成年初预算的200.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因一是我单位公务用云M07298已使用13年时间，今年业务工作开展频繁，车辆磨损大，故修理费增加10,000.00元；二是2022年开展遗传资源普查，专家往来频繁故接待费增加5,000.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加15,939.87元，增长54.85%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加10,000.00元，增长40.00%；公务接待费支出决算增加5,939.87元，增长146.30%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是我单位公务用云M07298已使用13年时间，今年业务工作开展频繁，车辆磨损大，故修理费比2021年增加10,000.00元；二是2022年开展遗传资源普查，专家往来频繁故接待费比2021年增加5,939.87元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保山市畜牧工作站开展下乡指导、技术培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次125人（其中：外事接待人次0人）。主要用于商洽谈、项目检查验收等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市畜牧工作站2022年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动。主要原因为我单位是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，保山市畜牧工作站资产总额1,394,390.79元，其中，流动资产386,983.88元，固定资产1,007,405.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少57,278.21元，其中固定资产减少57,905.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋154.67平方米，账面原值159,862.00元，实现资产使用收入43,700.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额21,128.70元，其中：政府采购货物支出15,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6,128.70元。授予中小企业合同金额21,128.70元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000232601301111