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保山市农业机械化技术推广站2022年度部门决算

目录

第一部分 保山市农业机械化技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市农业机械化技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责制定全市农业机械化推广规划及组织实施工作；农业机械新机具、新技术的引进、试验、示范、推广、技术培训工作及信息化建设；农业机械化服务体系及项目建设技术指导；农业机械产品质量投诉受理工作；提供农机化技术咨询服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.农机购置补贴工作

围绕新一轮国家农机购置补贴政策落实，组织协调市购机办人员开展业务工作。认真做好农机购置补贴政策宣传和业务培训，对县级农机补贴政策实施管理人员开展业务指导，开展了1次业务集中培训。实时通报、督促、收集、汇总我市各县（市、区）农机购置补贴项目的实施进度、实施情况和工作信息。2022年全市农机购置补贴可用资金为1586.0249万元，目前已使用1068.06万元，使用比例为67.34%，已结算150.345万元，计算比例为9.48%，补贴机具3871台（套），受益农户3209户。使用报废机具补贴16.74万元，报废机具19台，受益农户15户。下一步，要继续指导各县（市、区）做好工作，提高补贴资金使用和结算进度。

2.开展主要作物生产机械化示范创建

（1）水稻。分别在隆阳、腾冲和昌宁的多个乡镇建立市级水稻生产全程机械化示范样板660亩；通过示范推广各种适用的机械化种植模式，提升主要农作物生产全程机械化水平，加快补齐机械化生产短板，突出抓好水稻机械化播种试验示范和技术推广工作，重点提升机播（栽）率，促进水稻生产提档升级。

（2）玉米、油菜。2022年年初市农机推广站在昌宁县建立麦类生产全程械化示范样板200亩。重点示范推广秋冬作物秸秆机械化青贮和秸秆粉碎还田，引导群众利用秸秆机械化青贮发展牛羊养殖，降低生产成本，增加经济效益，保护生态环境。

（3）积极开展大豆玉米带状复合机械化种植技术试验示范。为实施好新形势下国家粮食安全战略，稳步提高我市大豆生产水平，自4月份以来，我站积极开展大豆玉米带状复合种植机械化技术研讨及机具实验示范。组织技术组人员多次就我市带状复合种植现状、瓶颈和急需解决的问题开展多次研讨及实地试验，在5月初改制成功我市首台玉米大豆复合施肥播种机。2022年我站安排市级大豆玉米机械化复合种植示范样板共600亩，其中隆阳区采用一体播种施肥模式500亩，腾冲市采用分开播种模式100亩，辐射带动3000亩。

3.加大新型农机具、新技术的引进和示范

（1）指导隆阳区福洪农机专业合作引进精量复式播种施肥机3套，在芒宽乡等地开展水稻直播示范作业500亩。为解决疫情引起的“招工难，用工贵”这一难题,示范推广秧盘输送带技术，通过对秧盘进行长距离机传送带输送，大幅减少了用工量、大幅提高传送效率。通过试验对比，该机具每季大约可节省100个工左右，可直接节省种植成本8000-10000元左右。

（2）开展甘蔗机械化技术推广。蔗糖产业是保山市的传统支柱产业，为加快全市甘蔗生产机械化的发展，我站协同糖业公司、市农业技术推广中心开展甘蔗培土机械现场会。通过甘蔗开沟、中耕培土的技术培训，推广小型甘蔗开沟培土机50余台，让蔗农们从传统的生产方式改变为现代化的生产方式，革新甘蔗种植农艺，立足我市甘蔗机械化分段、分环节推进的理念，有力的提高了甘蔗生产机械化率，有利于甘蔗产业提质增效。

4.开展农机化技术现场演示培训工作

紧紧围绕建设高原特色农业、实施乡村振兴战略对农机人才需求，组织整合培训资源，强化培训措施，大力开展以农机惠农政策、农机新技术新机具应用等为主要内容的农机化技术培训活动，多形式、多内容、多层次地培养农机化科技人才和农机作业人才。2022年，我站共组织开展了5场技术培训会，共计培训各类农机化人才300余人；采用线上培训、线下指导等灵活多样的方式宣传推广农机化新技术新机具，受到了参训农民群众的欢迎，提升了我市农机化科技水平。做好对农机专业户、农机合作社、农机合作社联合社、农机作业公司等新型服务主体的技术指导工作。精心组织春耕、夏收夏种、秋收等重要农时机械化生产活动，引导农机服务主体通过跨区作业、订单作业、生产托管等多种形式，提高作业效率和质量。

5.持续开展“三区”人才及“科技特派员”技术服务

2022年我站派出1名科技人员，在隆阳区潞江镇的两个贫困村开展技术服务。共计召开技术服务培训2场，培训农民150余人，建立玉米机械化生产样板150亩，为受援贫困村提供了有效的技术服务。

6.农机产品质量投诉扎实有效

认真组织各县（区）农机产品质量投诉分站做好农机打假专项治理行动及农机质量投诉监督工作。加强农机质量监督管理，采取有效措施，开展农机产品质量调研，维护消费者的权益。开展了以“稳粮保供、提质护农”为主题的“3.15”农机质量投诉宣传咨询及农机质量投诉监督活动。活动期间全市共出动科技人员150余人次，印发宣传资料5000余份。

7.全力做好青华湖三期复耕农业机械化技术指导

3月至11月，我站积极组织组织农机技术人员参与隆阳区清华海湿地公园4250亩三期复耕种植技术服务指导，组织农机技术人员针对复耕区域开展机械化作业技术服务和技术指导，帮助相关企业开展好水稻生产全程机械化作业，效果显著。

8.积极组织农机下田作业服务，提高农机利用率

充分发挥农业机械在重要农时的主力军作用。加强春耕、夏收、秋收等重要农时机械化技术和服务指导。一是督促、帮助广大机手检查机具运行及技术状态。在春耕、夏收和秋收季节共组织市、县、乡农机技术人员100多人次，深入村社和合作社，指导检查、保养和维修各类农机具500多台（套），保证作业机具的完好率；二是组织农机技术人员巡回于田头地脚、各作业场地，检查督促，维护作业秩序，了解情况，帮助机手解决困难，合理调配机具，有效发挥农业机械抢节令、保农时、提质量、降成本的功效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，分别是：办公室、农业机械推广室、农业设施推广室、节能技术推广室、农产品质量投诉分站和财务室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入保山市农业机械化技术推广站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市农业机械化技术推广站2022年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

保山市农业机械化技术推广站2022年度无政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入，无政府性基金预算、国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市农业机械化技术推广站2022年度收入合计4,110,385.38元。其中：财政拨款收入4,109,874.40元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入510.98元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少76,950.00元，下降1.84%。其中：财政拨款收入减少76,935.54元，下降1.84%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入减少14.46元，下降2.75%。主要原因是本年度绩效工资调减、死亡抚恤支出减少导致人员经费减少。

二、支出决算情况说明

保山市农业机械化技术推广站2022年度支出合计4,109,874.40元。其中：基本支出3,790,142.80元，占总支出的92.22%；项目支出319,731.60元，占总支出的7.78%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少223,892.98元，下降5.17%。其中：基本支出减少339,545.58元，下降8.22%；项目支出增加115,652.60元，增长56.67%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因一本年度绩效工资调减、死亡抚恤支出减少导致人员经费减少；二是公用经费增加14,554.77元，原因是职工教育活动支出及雨污分流工程支出增加；三是项目支出增加115,652.60元，原因是本年增加了非税收入购置公务用车项目（177,637.70元）导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保山市农业机械化技术推广站正常运转的日常支出3,790,142.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,612,848.03元，占基本支出的95.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费177,294.77元，占基本支出的4.68％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山市农业机械化技术推广站完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出319,731.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.农机新技术新机具引进试验示范推广项目支出49,960.00元，主要用于：举办水稻全程机械化示范样板500亩，举办技术培训2场，培训人次100余次。示范样板平均每亩节本增效大于150元；示范样板平均每亩省工大于1个；秸秆还田样板土壤有机质提高率大于8%；带动全市主要粮食作物耕种收机械化水平逐年持续提高大于1%。

2.2021年省级农业生产发展专项资金项目支出41,400.00元，主要用于在全市举办水稻绿色高质高效机械化生产样板200亩，麦类机械化生产样板200亩，大豆玉米复合带状种植100亩，油菜麦类机械化生产示范样板100亩，通过示范样板建设，带动全市机插秧面积稳步推进，每亩节本增效200元以上，增产30-50公斤，实现生产主要环节机械化率达100.00%。

3.2022年省级农业生产发展专项资金（农机化发展与购置补贴）项目支出12,978.90元，主要用于指导五县（市、区）农机化新技术、新机具引进试验示范推广，完成中央农机购置补贴资金1,000万元以上，安全、按时兑付到购机户。

4.2021年“三区”人才支持计划科技人员专项计划项目支出18,340.00元，主要用于建设玉米耕种收机械化技术示范样板150亩，开展微耕机安全操作保养技术培训，为受援村培训一批农村科技创新人才，提高农户的科技素质，提高农户微耕机的作业和维修保养技术水平，示范推广先进适用的农机化新技术、新机具。

5.2021年省对下转移支付科技特派员乡村振兴科技专项经费项目支出5,060.00元，主要用于在受援村开展农机化技术培训1场，培训人员50人次，提供当地村民农机化技术指导5次，提升受援村农业安全生产意识及农机手技术水平。

6.2022年科技计划省对下转移支付专项资金项目支出4,300.00元，主要用于在受援村开展农机化技术培训1场，培训人员50人次，通过农机化技术培训，提高参训人员的农机安全意识和农机操作维护保养水平，推动全市的农机化水平健康稳步提高。

7.非税收入安排的购置公务用车经费项目支出177,637.70元，主要用于为保障单位业务工作和日常工作的正常开展购置公务用车一辆。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市农业机械化技术推广站2022年度一般公共预算财政拨款支出4,109,874.40元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少223,367.54元，下降5.15%，主要原因一是本年度绩效工资减少265,306.91元，死亡抚恤支出减少88,268.00元；二是公用经费增加14,554.77元，原因是职工教育活动支出及雨污分流工程支出增加；三是项目支出增加115,652.60元，原因是本年增加了非税收入购置公务用车项目（177,637.70元）导致项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出27,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于技术研究与开发9,360.00元，其中：其他技术研究与开发支出9,360.00元；其他科学技术支出18,340.00元，其中：其他科学技术支出18,340.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出822,448.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.01%。主要用于行政事业单位养老支出570,158.41元,其中：事业单位离退休24,000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出317,440.48元、机关事业单位职业年金缴费支出228,717.93元；抚恤252,290.00元，其中死亡抚恤252,290.00元。

9.卫生健康（类）支出272,103.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。主要用于行政事业单位医疗272,103.25元，其中：事业单位医疗169,481.57元、公务员医疗补助102,621.68元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出3,920.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于其他城乡社区支出3,920.00元，其中：其他城乡社区支出3,920.00元。

12.农林水（类）支出2,983,702.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.60%。主要用于农业农村2,983,702.74元，其中：事业运行2,879,363.84元、科技转化与推广服务49,960.00元、农业生产发展54,378.90元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为238,000.00元，支出决算为204,010.70元，完成年初预算的85.72%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算177,637.70元，占总支出决算的84.59%；公务用车运行维护费支出决算25,000.00元，占总支出决算的12.25%；公务接待费支出决算1,373.00元，占总支出决算的0.67%，具体是国内接待费支出决算1,373.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市农业机械化技术推广站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为238,000.00元，支出决算为204,010.70元，完成年初预算的85.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为177,637.70元，完成年初预算的84.59%；公务用车运行维护费支出决算为25,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为1,373.00元，完成年初预算的45.77%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行中央八项规定，厉行节约，国内接待费较上年减少242.00元；公务用车购置预算数210,000.00元，决算数177,637.70元，减少32,362.30元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加177,395.70元，增长666.53%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加177,637.70元，2021年未安排公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算减少242.00元，下降14.98%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是原公务用车于2002年底购买，行驶近40万公里，车况较差无法完成当前日益增多的工作任务，因此报废后重新购置公务用车一辆。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。购置车辆原因是原公务用车于2002年底购买，行驶近40万公里，车况较差无法完成当前日益增多的工作任务，因此报废后重新购置公务用车一辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农机技术推广工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作交流（4批次、24人次）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市农业机械化技术推广站2022年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动，主要原因是我单位属于财政全额拨款拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，保山市农业机械化技术推广站资产总额5,407,787.68元，其中，流动资产317,855.73元，固定资产5,058,999.95元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产30,932.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加205,575.46元，其中固定资产增加84,395.70元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值133,492.00元；报废报损资产1项，账面原值133,492.00元，实现资产处置收入600.00元；出租房屋1402.00平方米，账面原值2,146,132.23元，实现资产使用收入179,120.02元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额195,750.00元，其中：政府采购货物支出170,750.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出25,000.00元。授予中小企业合同金额3,943.00元，占政府采购支出总额的2.01%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000232601001111