2019年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

保山市人民政府研究室属财政全额拨款的政府工作部门，内设5个机构，即办公室、综合研究科、经济研究科、城乡发展科、社会发展科。核定编制数11人，2019年末实有人数14人。主要职责是：

1.起草政府工作报告。组织或参与起草市委、市政府综合性重要文件、文稿。起草市政府主要领导的综合性重要文稿。

2.承担市人民政府重大决策和重要课题的研究任务。对市人民政府重大决策落实情况进行跟踪调研。围绕全市经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展调查研究，为市委、市人民政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.组织、协调或参与市委、市政府综合性调研活动。接受委托组织或参与有关部门和县（市、区）发展规划、研究报告的研讨和论证，提出意见建议。

4.负责编辑出版《保山经济》、《保山市人民政府公报》等刊物。

5.收集整理经济社会发展重要信息，分析研判全市经济社会发展形势，提出决策参考意见。

6.开展与国内外研究机构的合作与交流，对区域经济社会发展的共性问题进行合作研究。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据单位的主要工作职责，2019年分别设置绩效总目标和绩效具体目标：

1.部门绩效总目标：按照国家政策、法规规定和本部门实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制、依法、有效地使用财政资金，提高财政资金的使用效率，在完成本部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。

2.绩效具体目标：

（1）进一步提升“决策咨询”的能力和水平，增强参谋助手作用，加强综合协调能力，提升办文水平，办好“两刊”为市政府决策提供参考建议。

（2）突出创新，强化管理，促进市政府研究室机关运转提速。完善工作管理制度。

（3）统筹兼顾，突出重点，做好日常归口管理工作。持续推进依法行政和法治政府建设，提高服务水平。

（三）部门整体收支情况

1.部门预算批复情况：根据《保山市财政局关于2019年部门预算的批复通知》（保财行〔2019〕28号）文件，2019年批复255.52万元，其中：基本支出200.52万元，项目支出55万元。

年中，因人事调整，调入1名正处级和1名正科级人员，工资、交通补贴等增加，财政调整追加55.77万元。

2.部门决算情况：2019年决算支出311.29万元，其中：基本支出中人员经费238.14万元，公用经费30.11万元，项目支出43.03万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《保山市人民政府研究室财务制度》、《保山市人民政府研究室采购管理制度》（试行）等内部管理制度，完善了预算管理的方式、方法，提高了预算管理的科学性。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对资金使用情况、管理情况、绩效表现情况的自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

2019年整体支出绩效自评为97分。具体详见部门整体支出绩效自评表

（三）自评组织过程 

1.前期准备

根据保山市财政局文件要求，市政府研究室高度重视2019年部门整体支出绩效自评工作，召开专题会议，明确分工，把握绩效自评标准和要求，对列入自评的项目进行梳理。

2.组织实施

明确任务分工，压实工作责任，加强督促指导，确保项目绩效自评严格按照工作方案有序进行。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，在各项目分工自评的基础上统一分类汇总，高质量地完成项目绩效自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

在绩效目标设定方面，一是绩效目标设定是否合理，是否符合国家法律法规；是否符合部门“三定”方案确定的职责；是否符合部门制定的中长期实施规划。二是绩效指标明确，反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

预算配置方面，预算编制合理科学，三公经费只减不增。部门年度预算安排侧重于重点项目支出。

（二）过程情况分析

预算执行方面，完成了财政批复的年初预算。其中，课题研究经费项目年初拨付25万元，财政于10月份收回额度11.96万元，导致资金未使用。

预算管理方面，依据相关管理制度已制定内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。

资产管理方面，建立健全的管理制度，确保国有资产不流失、不浪费、不闲置。严格按照财政的要求，保证资产的安全，做到实名制登记管理。

（三）产出情况分析

2019年部门预算根据单位的职能、任务和发展目标，以项目为依据编制，严格按照年初预算推进，完成了预算目标，支出效益明显。   

（四）效果情况分析

通过项目绩效目标制定、项目绩效自评，各干部职工切实履行职责，充分认识到自身岗位职责，明确项目申报、落实、反馈的重要性，意识到绩效设定、评价的必要性。为今后项目的开展提供了思想保障，积累了的经验，打下了坚实的基础。收集、分析、整理经济社会发展的重要信息，为市政府决策提供参考建议。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题

1.管理制度还需不断完善    

随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。

2.财政支出绩效评价意识淡薄

对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。

（二）整改情况

1.进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

五、绩效自评结果应用

绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以应用，通过总结，查缺补漏，优化工作部署和工作流程，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的基础。

六、主要经验及做法

（一）及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。

（二）充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善资金管理制度，提高资金使用效率。

（三）进一步为实现部门绩效目标做好相关工作。

七、其他需说明的情况

无