2022年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

保山市人民政府研究室属财政全额拨款的政府工作部门，内设5个机构，即办公室、综合研究科、经济研究科、城乡发展科、社会发展科。核定编制数11人，2022年末实有人数14人。主要职责是：

1.起草政府工作报告。组织或参与起草市委、市政府综合性重要文件、文稿。起草市政府主要领导的综合性重要文稿。

2.承担市人民政府重大决策和重要课题的研究任务。对市人民政府重大决策落实情况进行跟踪调研。围绕全市经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展调查研究，为市委、市人民政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.组织、协调或参与市委、市政府综合性调研活动。接受委托组织或参与有关部门和县（市、区）发展规划、研究报告的研讨和论证，提出意见建议。

4.负责编辑出版《保山经济》、《保山市人民政府公报》等刊物。

5.收集整理经济社会发展重要信息，分析研判全市经济社会发展形势，提出决策参考意见。

6.开展与国内外研究机构的合作与交流，对区域经济社会发展的共性问题进行合作研究。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据单位的主要工作职责，2022年分别设置绩效总目标和绩效具体目标。

1.部门绩效总目标

按照国家政策、法规规定和本部门实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制、依法、有效地使用财政资金，提高财政资金的使用效率，在完成本部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。

2.绩效具体目标

（1）进一步提升“决策咨询”的能力和水平，增强参谋助手作用，加强综合协调能力，提升办文水平，办好“两刊”为市政府决策提供参考建议。

（2）突出创新，强化管理，促进市政府研究室机关运转提速。完善工作管理制度。

（3）统筹兼顾，突出重点，做好日常归口管理工作。持续推进依法行政和法治政府建设，提高服务水平。

（三）部门整体收支情况

1.部门预算批复情况：根据相关文件批复，2022年批复300.16万元，其中：基本支出272.71万元，项目支出27.45万元。

2.部门决算情况：2022年决算支出300.16万元，其中：基本支出272.71万元，项目支出27.45万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《保山市人民政府研究室财务制度》、《保山市人民政府研究室采购管理制度》（试行）等内部管理制度，完善了预算管理的方式、方法，提高了预算管理的科学性。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对资金使用情况、管理情况、绩效表现情况的自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

1.前期准备

根据保山市财政局文件要求，市政府研究室高度重视2022年部门整体支出绩效自评工作，召开专题会议，明确分工，把握绩效自评标准和要求，对列入自评的项目进行梳理。

2.组织实施

明确任务分工，压实工作责任，加强督促指导，确保项目绩效自评严格按照工作方案有序进行。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，在各项目分工自评的基础上统一分类汇总，高质量地完成项目绩效自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）预算执行情况（总分20分，自评得分20分）

2022年部门整体支出300.16万元，预算执行率为100%，基本支出272.71万元，项目支出27.45万元。

（二）产出指标分析（总分50分，自评得分50分）

1.数量指标（20分），下设绩效目标公用经费保障人数、公用经费保障公务用车数量、刊物出版期数。经自评，部门设定的绩效指标均完成，自评得分为20分。

2.质量指标（10分），下设绩效目标出版刊物是否符合云南省新闻出版局的刊发标准。经自评，部门设定的绩效指标均完成，自评得分为10分。

3.时效指标(10分)，下设绩效目标是否在自然年度内完成规定的内容。经自评，指标达到预期设定目标，自评得分为10分。

4.成本指标（10分），下设绩效目标是否超成本预算。经自评，部门设定的绩效指标均完成，自评得分为10分。

（三）效益指标分析（总分15分，自评得分15分）

1.经济效益指标（10分），下设保障部门运转、“三公经费”控制情况目标。经自评，指标达到预期设定目标，自评得分为10分。

2.社会效益指标（5分），下设绩效目标出版资料发放覆盖率达到预期标准。经自评，指标达到预期设定目标，自评得分为5分。

（四）满意度指标（总分15分，自评得分15分）

服务对象满意度（15分），下设绩效目标服务对象满意度、社会公众满意度、单位人员满意度。经自评，指标达到预期设定目标，自评得分为15分。

我室认真严格落实了市委市政府的各项任务要求，在财政性资金的使用上积极与市财政局沟通对接，不断完善内控制度，财务管理和会计基础工作日益完善，取得了较好的预算执行效果。2022年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。2022年部门整体支出绩效自评分100分，自评等级为“优”。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题

1.管理制度还需不断完善    

随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。

2.财政支出绩效评价意识淡薄

对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。

（二）整改情况

1.进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

五、绩效自评结果应用情况

（一）预算编制方面

1.深化预算编制管理，对预算编制进行进一步的精细化管理。严格按照预算管理要求，进行预算的编制，根据年度工作需要，按照年初预算编制方法，进行经费类款项三级的预算编制，作为年度预算控制和执行的依据，并作为对各科室、部门预算管理情况的考核依据。

2.遵循预算编制口径的一贯性及可比性。预算编制切合实际工作经费需要，尽可能地减少经费使用用途的调整，同时提高经费调整的合理性。

3.按照经费支出性质、范围和使用内容进行基本支出和项目支出的划分，以合理的控制其他商品和服务支出项目的预算范围和内容。

（二）预算执行方面

1.加强财务管理和审核工作，做到专款专用。

2.深化预算控制层级，严格按照预算的“类款项”进行经费控制，真实准确的进行财务核算，控制经费科目的超支现象及核算工作的相互串户现象。

3.加强财务分析，通过全面、系统、深入的财务分析，及时通报预算执行情况，及时发现预算管理中的问题，以便及时采取预警、调整、纠偏方式进行完善。

（三）财务核算方面

1.加强财务核算工作，严格按照预算口径进行经费支出核算，确保预算口径和核算口径一致，便于预算的执行和预算分析工作的开展。

2.严格按照政府会计制度进行基本支出和项目支出核算，以真实、准确的反映经费支出情况。

六、主要经验及做法

（一）领导重视，部门牵头，齐抓共管，形成了有力的领导和工作机制。根据工作职责，落实项目管理责任及预算执行责任，明确项目管理主体，认真做好项目实施的准备工作，保障项目实施进度高效有序。

（二）加强项目资金管理，从资金源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，既按照市委市政府要求开展好工作，又严格遵守财经纪律，做好厉行节约工作，确保将有限的资金发挥最大的效益。

（三）加强预算资金管理制度建设。结合工作实际，不断修订和完善相关财务管理制度，重视财务管理制度的执行与监督，使资金财务管理制度管理有章可循。

（四）加强政府会计制度和预算法学习，规范预算收支管理，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

七、其他需说明的情况

无。