| 索引号 | 58735799-9/20240326-00006 | 发布机构 | 保山市人民政府研究室 |
| 公开目录 | 自评报告 | 发布日期 | 2024-03-26 |
| 文号 | 浏览量 |
| 2023年度部门整体支出绩效自评情况 | |||
| 一、部门基本情况 | （一）部门概况 | 起草政府工作报告。组织或参与起草市委、市政府综合性重要文件、文稿。起草市政府主要领导的综合性重要文稿。承担市人民政府重大决策和重要课题的研究任务。对市人民政府重大决策落实情况进行跟踪调研。围绕全市经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展调查研究，组织、协调或参与市委、市政府综合性调研活动。为市委、市人民政府提供决策咨询意见和政策建议。收集整理经济社会发展重要信息，分析研判全市经济社会发展形势，提出决策参考意见。负责编辑出版《保山市人民政府公报》、《经研参考》等刊物。 | |
| （二）部门绩效目标的设立情况 | 我单位将按照厉行节约、勤俭办事的原则，除正常机构运转外，每年积极完成《经研参考》为我市经济研究方面的重要文章及宏观经济运行方面的分析调研报告；完成《保山市人民政府公报》12期；围绕市委市政府的重大战略决策、经济社会发展开展调查研究，向市委市政府提供决策参考和咨询意见。 | ||
| （三）部门整体收支情况 | 1.部门预算批复情况：根据相关文件批复，2023年批复270.24万元，其中：基本支出250.05万元，项目支出20.19万元。 2.部门决算情况：2023年决算支出285.13万元，其中：基本支出264.49万元，项目支出20.64万元。 | ||
| （四）部门预算管理制度建设情况 | 除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《保山市人民政府研究室财务制度》、《保山市人民政府研究室采购管理制度》（试行）等内部管理制度，完善了预算管理的方式、方法，提高了预算管理的科学性。 | ||
| （五）严控“三公经费”支出情况 | 2023年预算3.8万元，其中公务用车运行维护费3.5万元，公务接待费0.3万元。2023年决算1.98万元，其中公务用车运行维护费1.98万元，公车保有量1辆，公务接待费0.00元。与预算数对比，减少1.72万元，下降47.89%，其中公务用车运行维护费减少1.52万元，下降43.43%。 | ||
| 二、绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 | 通过对资金使用情况、管理情况、绩效表现情况的自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。 | |
| （二）自评组织过程 | 1.前期准备 | 根据保山市财政局文件要求，市政府研究室高度重视2023年部门整体支出绩效自评工作，召开专题会议，明确分工，把握绩效自评标准和要求，对列入自评的项目进行梳理。 | |
| 2.组织实施 | 明确任务分工，压实工作责任，加强督促指导，确保项目绩效自评严格按照工作方案有序进行。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，在各项目分工自评的基础上统一分类汇总，高质量地完成项目绩效自评工作。 | ||
| 三、评价情况分析及综合评价结论 | （一）预算执行情况（总分20分，自评得分20分） 2023年部门整体支出270.24万元，其中：基本支出250.05万元，项目支出20.19万元。 （二）产出指标分析（总分50分，自评得分50分） 1.数量指标（20分），下设绩效目标公用经费保障人数、公用经费保障公务用车数量、刊物出版期数。经自评，部门设定的绩效指标均完成，自评得分为20分。 2.质量指标（10分），下设绩效目标出版刊物是否符合云南省新闻出版局的刊发标准。经自评，部门设定的绩效指标均完成，自评得分为10分。 3.时效指标(10分)，下设绩效目标是否在自然年度内完成规定的内容。经自评，指标达到预期设定目标，自评得分为10分。 4.成本指标（10分），下设绩效目标是否超成本预算。经自评，部门设定的绩效指标均完成，自评得分为10分。 （三）效益指标分析（总分15分，自评得分15分） 1.经济效益指标（10分），下设保障部门运转、“三公经费”控制情况目标。经自评，指标达到预期设定目标，自评得分为10分。 2.社会效益指标（5分），下设绩效目标出版资料发放覆盖率达到预期标准。经自评，指标达到预期设定目标，自评得分为5分。 （四）满意度指标（总分15分，自评得分15分） 服务对象满意度（15分），下设绩效目标服务对象满意度、社会公众满意度、单位人员满意度。经自评，指标达到预期设定目标，自评得分为15分。 我室认真严格落实了市委市政府的各项任务要求，在财政性资金的使用上积极与市财政局沟通对接，不断完善内控制度，财务管理和会计基础工作日益完善，取得了较好的预算执行效果。2023年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。2023年部门整体支出绩效自评分100分，自评等级为“优”。 | ||
| 四、存在的问题和整改情况 | （一）存在的问题 1.管理制度还需不断完善 随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。 2.财政支出绩效评价意识淡薄 对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。 （二）整改情况 1.进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。 2.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。 | ||
| 五、绩效自评结果应用 | （一）预算编制方面 1.深化预算编制管理，对预算编制进行进一步的精细化管理。严格按照预算管理要求，进行预算的编制，根据年度工作需要，按照年初预算编制方法，进行经费类款项三级的预算编制，作为年度预算控制和执行的依据，并作为对各科室、部门预算管理情况的考核依据。 2.遵循预算编制口径的一贯性及可比性。预算编制切合实际工作经费需要，尽可能地减少经费使用用途的调整，同时提高经费调整的合理性。 3.按照经费支出性质、范围和使用内容进行基本支出和项目支出的划分，以合理的控制其他商品和服务支出项目的预算范围和内容。 （二）预算执行方面 1.加强财务管理和审核工作，做到专款专用。 2.深化预算控制层级，严格按照预算的“类款项”进行经费控制，真实准确的进行财务核算，控制经费科目的超支现象及核算工作的相互串户现象。 3.加强财务分析，通过全面、系统、深入的财务分析，及时通报预算执行情况，及时发现预算管理中的问题，以便及时采取预警、调整、纠偏方式进行完善。 （三）财务核算方面 1.加强财务核算工作，严格按照预算口径进行经费支出核算，确保预算口径和核算口径一致，便于预算的执行和预算分析工作的开展。 2.严格按照政府会计制度进行基本支出和项目支出核算，以真实、准确的反映经费支出情况。 | ||
| 六、主要经验及做法 | （一）领导重视，部门牵头，齐抓共管，形成了有力的领导和工作机制。根据工作职责，落实项目管理责任及预算执行责任，明确项目管理主体，认真做好项目实施的准备工作，保障项目实施进度高效有序。 （二）加强项目资金管理，从资金源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，既按照市委市政府要求开展好工作，又严格遵守财经纪律，做好厉行节约工作，确保将有限的资金发挥最大的效益。 （三）加强预算资金管理制度建设。结合工作实际，不断修订和完善相关财务管理制度，重视财务管理制度的执行与监督，使资金财务管理制度管理有章可循。 （四）加强政府会计制度和预算法学习，规范预算收支管理，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。 | ||
| 七、其他需说明的情况 | 无。 | ||
| 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||
| 2023年度部门整体支出绩效自评表 | |||||||||
| 部门名称 | 保山市人民政府研究室 | ||||||||
| 内容 | 说明 | ||||||||
| 部门总体目标 | 部门职责 | 起草政府工作报告。组织或参与起草市委、市政府综合性重要文件、文稿。起草市政府主要领导的综合性重要文稿。承担市人民政府重大决策和重要课题的研究任务。对市人民政府重大决策落实情况进行跟踪调研。围绕全市经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展调查研究，组织、协调或参与市委、市政府综合性调研活动。为市委、市人民政府提供决策咨询意见和政策建议。收集整理经济社会发展重要信息，分析研判全市经济社会发展形势，提出决策参考意见。负责编辑出版《保山市人民政府公报》、《经研参考》等刊物。 | 根据三定方案归纳 | ||||||
| 总体绩效目标 | 我单位将按照厉行节约、勤俭办事的原则，除正常机构运转外，每年积极完成《经研参考》为我市经济研究方面的重要文章及宏观经济运行方面的分析调研报告；完成《保山市人民政府公报》12期；围绕市委市政府的重大战略决策、经济社会发展开展调查研究，向市委市政府提供决策参考和咨询意见。 | 根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳 | |||||||
| 部门年度目标 | |||||||||
| 部门年度目标 | 目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 预算年度(2023年) | 1.严格按照中央八项规定，控制三公经费的增长，保障机构正常运转外，围绕市委市政府的重大战略决策、经济社会发展开展调查研究，向市委市政府提供决策参考和咨询意见。 2.积极完成《经研参考》6期，为我市经济研究方面的重要文章及宏观经济运行方面的分析调研报告；完成《保山市人民政府公报》编辑出版12期。 | 1.严格按照中央八项规定，控制三公经费的增长，保障机构正常运转外，围绕市委市政府的重大战略决策、经济社会发展开展调查研究，向市委市政府提供决策参考和咨询意见。2.积极完成《经研参考》6期，为我市经济研究方面的重要文章及宏观经济运行方面的分析调研报告；完成《保山市人民政府公报》编辑出版12期。 | |||||||
| 部门年度重点工作任务 | |||||||||
| 任务名称 | 项目级次 | 主要内容 | 批复金额(元) | 实际支出金额(元) | 预算执行率% | 预算执行偏低原因及改进措施 | |||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||
| 2,702,438.68 | 2,702,438.68 | 2,851,377.63 | |||||||
| 起草政府工作报告。组织或参与起草市委、市政府综合性重要文件、文稿。起草市政府主要领导的综合性重要文稿。承担市人民政府重大决策和重要课题的研究任务。对市人民政府重大决策落实情况进行跟踪调研。围绕全市经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展调查研究，组织、协调或参与市委、市政府综合性调研活动。为市委、市人民政府提供决策咨询意见和政策建议。收集整理经济社会发展重要信息，分析研判全市经济社会发展形势，提出决策参考意见。 | 本级 | 起草政府工作报告。组织或参与起草市委、市政府综合性重要文件、文稿。起草市政府主要领导的综合性重要文稿。承担市人民政府重大决策和重要课题的研究任务。对市人民政府重大决策落实情况进行跟踪调研。围绕全市经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展调查研究，组织、协调或参与市委、市政府综合性调研活动。为市委、市人民政府提供决策咨询意见和政策建议。收集整理经济社会发展重要信息，分析研判全市经济社会发展形势，提出决策参考意见。 | 2,500,500.00 | 2,500,500.00 | 2,644,938.95 | 100.00 | 职务职级晋级晋档调整工资福利以及退休人员职业年金做实支出。 | ||
| 负责编辑出版《保山市人民政府公报》、《经研参考》等刊物 | 本级 | 招聘2名公益性岗位辅助编辑负责编辑出版《保山市人民政府公报》12期、《经研参考》6期等刊物。 | 201,938.68 | 201,938.68 | 206,438.68 | 100.00 | 新增公益性岗位就业补助支出 | ||
| 部门整体支出绩效指标 | |||||||||
| 绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||||||
| 产出指标 | |||||||||
| 数量指标 | |||||||||
| 公用经费保障人数 | = | 14 | 人 | 保障14人 | |||||
| 公用经费保障公务用车数量 | = | 1 | 辆 | 保障车辆1辆 | |||||
| 刊物编辑出版期数（保山市人民政府公报） | = | 12 | 期 | 编辑出版完成12期 | |||||
| 刊物编辑出版期数（经研参考） | = | 6 | 期 | 编辑完成6期 | |||||
| 刊物出版项目数 | = | 1 | 个 | 完成刊物出版1个 | |||||
| 质量指标 | |||||||||
| 质量完成情况 | = | 刊物是否符合云南省新闻出版局要求 | % | 符合新闻出版局要求 | |||||
| 保机构运转完成情况 | = | 是否完成年初计划目标，保障机构正常运转。 | % | 保障机构运转 | |||||
| 时效指标 | |||||||||
| 规定时限内完成 | = | 12 | 月 | 在规定时限内完成 | |||||
| 成本指标 | |||||||||
| 预算内完成 | <= | 不超预算 | % | 成本未超预算 | |||||
| 效益指标 | |||||||||
| 经济效益指标 | |||||||||
| 部门运转 | = | 正常运转 | % | 保障机关正常运行 | |||||
| “三公经费”控制情况 | <= | 不超预算 | % | 不超预算 | |||||
| 社会效益指标 | |||||||||
| 编辑出版资料是否及时到达相关人掌握最新的动态、政策等 | = | 及时送达 | % | 及时送达相关人员 | |||||
| 生态效益指标 | |||||||||
| 可持续影响指标 | |||||||||
| 满意度指标 | |||||||||
| 服务对象满意度指标 | |||||||||
| 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 服务对象满意 | |||||
| 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 社会公众满意 | |||||
| 其他需说明事项 | 无。 | ||||||||
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||||||||
| 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | |||||||||
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