一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职能。

贯彻执行国家水库移民法律法规政策；负责全市大中型水利水电工程移民工作监督、管理、协调、指导；负责组织全市水利水电工程实物指标调查细则、移民安置规划大纲、社会稳定风险评估和移民安置规划编制、审查；负责水库移民扶持人口申报、管理和扶持；负责水库移民项目核准、管理、验收工作；会同有关部门对移民资金、项目进行监督、检查和审计；配合开展移民安置工作验收；做好库区、安置区社会稳定工作。承办上级机关交办的其他事项。

2.机构情况，包括当年变动情况及原因。

2021年保山市搬迁安置办公室为参照公务员法管理事业单位，副处级。批复内设6个正科级机构，即：综合科、规划科、安置管理科、后期扶持科、财务科、信访科。事业编制15名，其中主任1名（副处级），副主任2名（正科级），总工程师1名（正科级）内设机构科级领导职数7名（6正1副）。现实有14人（含工勤人员1名），公务用车编制数为1辆，实有1辆。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

2021年末，保山市搬迁安置办公室有在职职工14人，无人员变动。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

我单位按照部门绩效目标，通过强化项目立项管理、项目实施管理、项目绩效考核、资金使用管理等，明确了项目资金使用情况和预期、执行结果。

（三）部门整体收支情况

2021年，保山市搬迁安置办公室年度总收入、支出均为1620.90万元，比预算数10264.29万元减少8643.39万元，减84.21%。其中：一是人员经费支出209.65万元,比预算数182.11万元增加27.54万元，增15.12%。原因是增加职工综合考核奖及绩效工资29.86万元；增加职工住房补贴0.46万元；因单位1人从2021年5月只发基本工资75%减少工资福利支出5.78万元；二是日常公用经费29.60万元比预算数31.18万元减少1.58万元，减5.07%，主要原因是单位1人从2021年5月减少职工公务交通补贴支出1.2万元；三是项目支出1381.65万元,比预算数10050.00万元减少8668.35万元，减86.25%。原因是减少大中型水库移民后期扶持稽查经费7.70万元；减少支出大中型水库移民行政审批中介服务经费8.55万元，减少支出水利水电移民安置经费8800.00万元，增加政府性基金其他大中型水库库区基金支出147.90万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

我单位根据各项规章制度，建立部门预算管理制度，包括：财务管理制度，经费使用管理办法，财政支出预算绩效管理办法，政府采购管理办法，内部控制实施方案，资产管理办法等，全面涵盖财政资金的使用和管理。同时根据保山市有关经费使用规定，及时转发和制定全局因公出访、公务差旅、公务接待、会议培训、外事接待及内部控制、绩效管理等有关规定。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对资金使用情况、管理情况、绩效表现情况的自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系

1.水利方面。一是积极推进拟建大中型水利工程移民安置前期工作。配合指导完成保山坝灌区工程、隆阳区阿贡田水库工程建设征地初设阶段移民安置规划，腾冲灌区、潞江灌区工程移民安置规划大纲、龙陵县大硝河水库实物指标调查细则编制工作；完成保山坝灌区工程初设阶段移民安置规划编制审批工作、隆阳区阿贡田水库工程初设阶段移民安置规划编制审批工作、腾冲灌区工程移民安置规划大纲编制审批工作、潞江灌区工程实物指标调查细则编制审批工作、龙陵县大硝河水库实物指标调查细则编制审批工作。二是全力做好大中型水利工程移民安置工作，抓好移民安置各项工作落实，年内完成水利工程生产安置人口262人。其中：隆阳区阿贡田水库完成生产安置人口80人，龙陵县勐堆水库完成生产安置人口57人，保山坝灌区工程完成生产安置人口125人。年内完成水利工程移民搬迁安置投资5500万元，其中：隆阳区阿贡田水库500万元，腾冲市小地方水库500万元，龙陵县勐堆水库1622万元，昌宁县立新水库1000万元，保山坝灌区工程1878万元。三是认真做好已建水利工程移民搬迁安置收尾和历史遗留问题处理，指导完成施甸县红谷田水库工程移民生产安置方案设计变更复核工作；完成龙陵县段家坝水库下闸蓄水建设征地移民安置验收工作。

2.水电方面。一是小湾水电站：配合昆明院开展规划修编工作，完成新增水库影响区地质专题报告和移民安置规划报告评审核定工作；按计划推进完成隆阳区和昌宁县项目和资金清理工作；实施昌宁县湾甸“七.一”渠防渗加固工程项目建设；年内完成移民搬迁安置投资2797.73万元（隆阳区1162.73万元，昌宁县1635万元）。二是大平田水电站：按计划推进移民安置改复建工程结算、审计、验收、移交工作，年内完成移民搬迁安置投资154.9万元。三是按计划推进腾龙桥一级水电站、三岔河水电站移民收口扫尾工作。完成腾龙桥一级水电站移民搬迁安置投资235.41万元。四是按计划推进桥街水电站建设征地移民安置竣工验收相关工作。

3.后期扶持方面。一是加强人口动态管理，2021年上半年全市大中型水库农村移民后期扶持人口年度核减146人；年内拨付直补资金1671.78万元；二是2021年全市批复大中型水库库区基金项目年度计划39项，总投资18972.692万元。计划批复2022年年度计划项目47个，总投资24583.44万元。三是按照省拨付的大中型水库移民后期扶持资金的到位情况，我办积极配合财政部门将资金下达各县区，截止10月底，共拨付资金9229.58万元，其中：提前下达2021年中央水库移民扶持基金和大中型水库移民后期扶持资金5956.98万元，2021年第一批省级库区基金2552.08万元，2021年第二批中央水库移民扶持基金720.52万元。截止10月底，完成移民后期扶持项目投资6645万元，占省级下达任务的100.7%；四是完成2021年省级美丽家园·移民新村建设项目竞争立项工作，争取省级移民新村建设项目5个，并完成5个项目初步设计审查审批工作。五是完成隆阳区大中型水库移民避险解困试点项目变更申报工作，完成项目市级验收及配合做好省级验收工作；完成施甸县姚关镇蒜园村私由庄移民新村建设项目、施甸县姚关镇蒜园片区移民新村建设项目市级验收工作，配合省办完成2个项目的省级验收；完成全市81个后期扶持项目市级验收工作。六是完成2020年后期扶持中央资金、省级库区基金绩效评价工作；配合省办完成腾冲市2020年省级监测评估及绩效评价工作，督促指导腾冲市完成问题整改并上报；配合省办完成昌宁县2021年后期扶持政策执行情况稽查工作；配合国家水利部完成隆阳区2021年后期扶持政策执行情况监督检查工作。七是联合市财政局开展全市后期扶持项目、资金调研工作；组织开展2021年后期扶持职业教育招生工作，2021年全市大中型水库移民后期扶持职业教育招生报名22人；完成省办“一网三平台”上线后期扶持数据统计上报工作，上报项目基本情况623个；组织完成2017年、2018年、2019年市级实施的移民职业技能培训项目审计工作。

4.库区和移民安置区和谐稳定方面。认真贯彻落实中央、省、市关于加强新时期信访工作的一系列重要决策部署, 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢记为民解难、为党分忧的政治责任，坚守人民情怀，坚持底线思维，以抓好建党100周年信访工作为主线，忠诚履行服务党和国家大局、维护群众合法权益、化解信访突出问题、促进社会和谐稳定四项职责使命，着力从畅通群众诉求表达渠道、落实信访工作责任、解决群众合理诉求、维护社会和谐稳定上下功夫。2021年，截止11月5日，全市搬迁安置系统共收到来信来电0件，来访2件4人次，网上信访件8件，办结率达100%，无赴昆进京上访案件。做好关于涉水库移民信访工作，全市搬迁安置办公室共排查出疑难信访矛盾45件，目前已化解37件，未化解的8件，已制定化解方案正在化解中。

（三）自评组织过程

我单位自收到《保山市财政局关于2021年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》(保财绩〔2022〕4号)文件后，领导高度重视，安排财务科牵头，后扶科、安置规划科配合，组成部门预算绩效管理评价工作组开展考评工作。自评过程中，严格按确定的绩效自评项目开展自评工作并认真编写完成项目支出绩效自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

1.本单位2021年年末实际在职人员为14人，核定的在职人数为15人，实际在职人员数占核定的编制数的比率为93.33%。

2.“三公经费”情况：2021年财政拨款“三公”经费预算数6.70万元，实际总额6.01万元，决算总额5.78万元，2021年度“三公”经费符合评价标准要求。2021年财政拨款“三公”经费决算总额6.01万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.50万元，公务接待费支出2.51万元（市本级财政资金支出2.28万元、水利水电管理资金支出0.23万元）。

3.基本支出足额保障：基本支出239.25万元，占总支出的14.76%，保障日常支出。

4.确保重点支出安排：2021年项目支出1381.65万元，占总支出85.24%，确保完成移民搬迁安置任务、后期扶持政策落实等重点工作。

（二）过程情况分析

我单位在经费支出时，坚持“量入为出，收支平衡”的原则，从严控制支出，既考虑工作实际需要，又考虑财力情况，实现预算资金统筹安排，综合平衡。

（三）产出情况分析

2021年部门预算根据单位职能、任务和发展目标，按工作计划完成了各项工作。

（四）效果情况分析

我市自启动大中型水库移民后期扶持政策工作以来，全市大中型水库库区和移民安置区在基础设施改善、优势产业发展、生活水平提高、精神面貌改观、生态环境改善上取得积极成效。其中一是大中型水库移民后期扶持稽查经费项目投入2.30万元，是确保2021年度移民工作正常开展和各项目标管理任务完成等方面的专项经费，已全部使用完毕；二是大中型水库移民行政审批中介服务经费项目投入31.45万元，是确保移民安置规划报告审查、移民安置项目核准、大中型水利水电工程移民安置及移民项目验收的中介服务费用，已全部使用完毕；三是使用政府性基金-其他大中型水库库区基金支付“十四五”规划编制经费127.00万元，编制好大中型水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持“十四五”规划，明确“十四五”期间我市搬迁安置工作思路和目标任务，对于实现搬迁安置事业高质量发展，加快库区和移民安置区经济社会发展，促进库区和移民安置区乡村振兴，确保库区和移民安置区和谐稳定，具有十分重要的意义；四是使用政府性基金-其他大中型水库库区基金支付后期扶持人口、项目、资金检查等项目中介服务费20.90万元；五是保山市财政归还水利水电移民安置资金项目1200.00万元。

综合评价：我单位通过严格执行资金核算、日常报销、会计监督、资金管理等财务制度，全面完成了绩效考核任务。部门整体支出绩效自评为优。

四、存在的问题和整改情况

存在的问题：在绩效考评指标的设计上，部分指标缺乏可行分析测评，绩效指标体系有待完善。

改进措施：一是严格遵守财经法规编制资金使用计划从严控制支出。二是要加强财政专项资金的管理，进一步细化和完善专项资金管理办法和实施细则。

五、绩效自评结果应用

开展部门整体支出绩效自评，我单位相关科室针对各项目结合实际工作进度，认真总结经验，为下一年科学合理编制部门预算提供基础。

六、主要经验及做法

一是建章立制，从制度上规范经费支出。按照“厉行节约反对浪费”的要求，市搬迁办结合实际，狠抓落实，严控各种预算外支出。二是在日常工作中，我单位严格接待费用开支，严格遵守公务接待费用专项管理机制，简化接待工作，严控公务接待费用。三是强化监管，做到防控共建。我单位严格经费支出管理，强化监管，狠抓落实，进一步增强行政成本意识，努力提高执政效能，公务费用支出实行计划管理，规范批报手续，按照要求及时将财政拨款经费预决算情况面向社会公开，接受监督。

七、其他需说明的情况

无