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索引号	01510836-4-/2022-0113002	发布机构	保山市生态环境局
公开目录	自评报告	发布日期	2021-06-30
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保山市生态环境局2020年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

保山市生态环境局是保山市人民政府工作部门，为正处级单位。纳入保山市生态环境局2020年度部门决算编报的单位共6个，其中：行政单位6个。分别是：保山市生态环境局机关、保山市生态环境局隆阳分局、保山市生态环境局施甸分局、保山市生态环境局腾冲分局、保山市生态环境局龙陵分局、保山市生态环境局昌宁分局。2020年末实有人员编制173人。其中：行政编制59人，事业编制114人；在职在编实有行政人员111人（含行政工勤人员21人），事业人员108人。

（二）部门绩效目标的设立情况

2020年保山市生态环境局以保持良好的生态环境质量为重点，市级财政预算资金主要用于完成全市环境质量监测、环境统计、污染减排、县域生态环境质量考核，环境保护宣传教育，市级环境监管、执法、应急，保山市排污许可管理，生态文明示范市及“两山”实践基地创建，全国第二次污染源普查，水、气、土污染防治，建设项目环境影响技术评估，智慧环保建设，土壤污染状况调查，十四五生态环境规划编制等工作任务，确保全市生态环境保护工作顺利完成，并完成国家和省、市的各项考核工作目标。

（三）部门整体收支情况

2020年部门决算总收入131467758.14元，较上年的23516072.03元增加107951686.11元，增长率为459.05%。2019年部门决算总支出105335277.97元，较上年的25519882.51元增加79815395.46元，增长率为312.76%。

（四）部门预算管理制度建设情况

市生态环境局高度重视财务管理工作，制定了《保山市生态环境局预算管理制度》并严格执行。积极组织开展决算工作，严格按要求编报，通过软件审核后上报市财政审核。严格按照市委市政府及财政部门的规定，对预算和决算及时、真实公开，及时对二级单位决算进行批复。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，通过开展部门整体支出绩效评价,了解部门整体支出是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在的问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

（二）自评指标体系

按照文件要求,市生态环境局根据部门整体支出绩效自评表指标对2020年全年项目实施、执行情况进行自评,主要包括目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行及履职效益等方面的情况。

（三）自评组织过程

一是组织相关科室人员认真学习绩效管理评价文件；二是科学制定方案，评价开展前根据财政部门要求拟定了工作方案，对评价工作进行任务分工。为保障本次绩效评价工作顺利完成，由各位副局长任组长，协调涉及各项目相关科室组成评价组，对涉及项目进行分类评价。三是加强沟通协调，接到绩效评价工作任务后，及时将项目分解到相关科室，由各科室结合项目实施情况收集项目信息并填报绩效自评表，由各科室分管领导和科室负责人对项目绩效进行评定。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

保山市生态环境部门依据职能设立部门整体支出绩效目标，绩效目标清晰、明确，与部门年度工作任务和履职相符，对目标进行细化。预算编制依据充分，数据详实，结构优化，项目预算储备充分，目标明确。基本支出预算保障了部门年度工作开展。单位厉行节约，反对浪费，严控“三公经费”支出。

（二）过程情况分析

2020年，市生态环境局决算总收入15339144.02元，决算总支出15228321.62元，其中，基本支出8220433.67元，项目支出7007887.95元。隆阳分局决算总收入12,272,477.55元，决算总支出7,896,314.12元。施甸分局决算总收入27838551.86元，决算总支出5078403.96元。腾冲分局决算总收入16308322.30元，决算总支出52938357.09元。龙陵分局决算总收入18947100.26元，决算总支出4947100.26元。昌宁分局决算总收入40762162.15元，决算总支出19246780.92元。

（三）产出情况分析

2020年，市生态环境局部门职能正常发挥，服务地方项目建设、经济发展工作有效开展，企业达标排放，污染减排任务圆满完成，土壤污染防治实施情况、环境质量连续三年考核优秀，全市生态环境质量保持稳定。预算编制科学，遵循需求与可能的结合，遵循确保环保工作重点，实用、可行的原则，保证工作正常运转，以执法、环境影响评价、污染防治等为重点支出方向。严格执行项目招投标制、采购审批制，没有出现过由于项目组织不力或执行相关政策不到位而出现的项目或资金问题。严格按照中央八项规定精神要求，节俭“三公经费”支出。按要求时限在人民政府网和保山环保网对财务信息进行完整公开，严格资产管理、采购审批等制度。

（四）效果情况分析

市生态环境局按照有关规定对本部门整体支出绩效进行了自查自评,认为市生态环境局总体目标和考核指标明确,决策流程完善且严格执行,有资金使用管理制度,财政资金及时到位,并按照相关规定进行使用,环境效益明显。

四、存在的问题和整改情况

存在的主要问题：一是资金使用效益有待进一步提高；二是绩效目标量化不够。措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

五、绩效自评结果应用

我局将对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化本部门后续项目和下一年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，同时不断补充绩效目标内容，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

六、主要经验及做法

无

七、其他需说明的情况

无

保山市生态环境局
2021年6月24日

2020年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	保山市生态环境局
内容							说明
部门总体目标	部门职责	负责建立健全生态环境基本制度。负责较大生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责监督管理全市减排目标落实。负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向，负责环境污染防治的监督管理。指导协调和监督生态保护修复工作。负责核与辐射安全监督管理。负责生态环境监测工作。负责应对气候变化工作配合中央和省委、省政府生态环境保护督察工作。统一负责生态环境监督执法。组织指导和协调生态环境宣传教育工作，开展生态环境对外合作交流，完成市委、市政府交办的其他任务。
部门总体目标	总体绩效目标	部门职能正常发挥，服务地方项目建设、经济发展工作有效开展，企业污染达标排放，污染减排任务圆满完成。完成2020年全市生态环境年度工作，全市生态环境质量稳中有升。
一、部门预算执行基本情况
部门整体支出资金（万元）	全年预算数		10533.53	全年执行数		10533.53	备注
	其中：一般公共预算财政拨款		10533.53	其中：一般公共预算财政拨款		10533.53
	政府性基金预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款
	国有资本经营预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
	社保基金预算财政拨款			社保基金预算财政拨款
二、部门年度重点工作任务
任务名称	主要内容	财政拨款金额（万元）	实际支出金额（万元）	预算执行率		预算执行偏低原因及改进措施

三、部门整体支出绩效指标
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
投入（15分）	目标设定（7分）	绩效目标合理性	定性	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际		整体绩效目标设置合理(4分)
	目标设定（7分）	绩效指标明确性	定性	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量		绩效指标是否清晰、明确(3分)
	预算配置（8分）	在职人员控制率	定性	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率		111.43%（3分）
	预算配置（8分）	“三公经费”变动率	定性	部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率		三公经费预算数不超上年度(4分)
过程（30分）	预算执行（15分）	预算完成率	定性	部门本年度预算完成数与预算数的比率		100%（5分）
		“三公经费”控制率	定性	部门本年度“三公经费”预算数的数执行率		严控三公经费，三公经费执行数不超预算数（5分）
		支付进度率	定性	部门实际支付进度与既定支付进度的比率		100%（5分）
	预算管理（12分）	管理制度健全性	定性	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整		及时更新完善财务管理制度（4分）
		基础信息完善性	定性	部门基础信息是否完善		部门基础信息完善(4分)
		预决算信息公开性	定性	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息		按时按质预决算信息公开(4分)
	资产管理（3）	管理制度健全性	定性	部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整		健及时更新全资产管理制度（2分）
	资产管理（3）	资产管理安全性	定性	部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴		资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴（1分）
产出（30分）	职责履行（30分）	重点工作实际完成率	定性	部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率		100%（10分）
		重点工作完成及时率	定性	部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率		100%（10分）
		重点工作质量达标率	定性	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率		100%（10分）
效果（25分）	履职效益（25分）	社会效益	定性	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响		服务保山社会经济发展（10分）
		生态效益	定性	履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响		2020年生态环境整体保持稳定（10分）
		社会公众或服务对象满意度	定性	社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度		100%（5分）
总分					总分值	总得分	自评等级
总分					100.00	99.00	优
其他需说明事项	无