一、部门基本情况

（一）部门概况

保山市生态环境局是保山市人民政府工作部门，为正处级单位。纳入保山市生态环境局2021年度部门决算编报的单位共6个，其中：行政单位6个，分别是：保山市生态环境局机关、保山市生态环境局隆阳分局、保山市生态环境局施甸分局、保山市生态环境局腾冲分局、保山市生态环境局龙陵分局、保山市生态环境局昌宁分局。保山市生态环境局2021年末实有人员编制221人。其中：行政编制80人（含行政工勤人员21人），事业编制139人；在职在编实有行政人员108人（含行政工勤人员21人），事业人员135人。

（二）部门绩效目标的设立情况

2021年保山市生态环境局紧紧围绕生态环境部门职能职责和事权界定，紧盯生态环境考核目标，以保持良好的生态环境质量为重点，市级财政预算资金主要用于水、大气、土壤污染防治，“十四五”规划编制，环境保护宣传教育，排污许可管理，建设项目环境影响技术评估，生物多样性宣传，生态示范创建复核，监测等工作任务，确保全市生态环境保护工作顺利完成，并完成国家和省、市的各项考核工作目标。

（三）部门整体收支情况

2021年部门决算收入88,318,093.09元，与上年的11,134,673.67元相比减少43,149,665.05元，收入下降32.82%。2021年部门决算支出102,568,993.83元，与上年的105,335,277.97元相比减少2,766,284.14元，支出下降率为2.63%。

（四）部门预算管理制度建设情况

市生态环境局高度重视财务管理工作，制定了《保山市生态环境局预算管理制度》并严格执行。积极组织开展决算工作，严格按要求编报，通过软件审核后上报市财政审核。严格按照规定，对预算和决算及时、真实公开。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，通过开展部门整体支出绩效评价,了解部门整体支出是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在的问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

（二）自评指标体系

按照文件要求,市生态环境局根据部门整体支出绩效自评表指标对2021年全年项目实施、执行情况进行自评,主要包括目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行及履职效益等方面的情况。

（三）自评组织过程

一是组织相关科室人员认真学习绩效管理评价文件；二是科学制定方案，评价开展前根据财政部门要求拟定了工作方案，对评价工作进行任务分工。为保障本次绩效评价工作顺利完成，由各位副局长任组长，协调涉及各项目相关科室组成评价组，对涉及项目进行分类评价。三是加强沟通协调，接到绩效评价工作任务后，及时将项目分解到相关科室，由各科室结合项目实施情况收集项目信息并填报绩效自评表，由各科室分管领导和科室负责人对项目绩效进行评定。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

保山市生态环境部门依据职能设立部门整体支出绩效目标，绩效目标清晰、明确，与部门年度工作任务和履职相符，对目标进行细化。预算编制依据充分，数据详实，结构优化，项目预算储备充分，目标明确。基本支出预算保障了部门年度工作开展。单位厉行节约，反对浪费，严控“三公经费”支出。

（二）过程情况分析

保山市生态环境局：本年收入总计11,153,633.59元，2021年部门决算支出合计11,150,241.89元，其中，基本支出8,446,918.76元，项目支出2,703,323.13元。隆阳分局：2020年收入合计22,509,837.02元，支出总计21,690,337.02元，其中，基本支出6,154,379.96元，项目支出15,535,957.06元。施甸分局：本年收入10,053,589.44元，本年支出10,046,207.73元，其中，基本支出4,560,742.69元，项目支出5,485,465.04元。腾冲分局：本年收入合计23,402,740.46元，支出合计23,402,740.46元，其中，基本支出6,892,729.92元，项目支出16,510,010.54元。龙陵分局：本年收入合计8,601,617.46元，支出合计8,601,617.46元，其中，基本支出3,829,998.18元，项目支出4,771,619.28元。昌宁分局：本年收入合计30,335,904.46元，支出合计27,677,849.27元，其中，基本支出5,091,291.91元，项目支出22,586,557.36元。

（三）产出情况分析

2021年，保山市生态环境局部门职能正常发挥，保山市生态环境局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、生态文明思想为指导，全面贯彻落实国家、省、市生态环境保护工作部署要求，积极推动生态文明建设，全力推进中央生态环境保护督察整改，着力解决突出生态环境问题，各项重点工作有序推进，生态环境质量得到持续改善。预算编制进一步改进，具有实用、可行的原则，保证工作正常运转，以污染防治、执法、环境影响评价、生态市建设、环境保护宣传教育为重点支出方向。严格按照中央八项规定精神要求，坚持厉行节约原则。按时按质在政府和部门网站对财务信息进行完整、及时公开，严格资产管理、采购审批等制度。

（四）效果情况分析

市生态环境局按照有关规定对本部门整体支出绩效进行了自查自评,认为市生态环境局总体目标和考核指标明确,决策流程完善且严格执行,有资金使用管理制度,财并按照相关规定进行使用,环境效益明显。

四、存在的问题和整改情况

问题：资金使用效益有待提高，绩效目标设立需进一步完善。原因:一是业务能力有待加强。二是绩效目标设定前瞻性不够。改进措施：一是加强相关知识的培训、学习，强化业务人员技能，切实提高部门财务管理水平。二是加强预算编制工作，提高资金使用效益。

五、绩效自评结果应用

我局将对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化本部门后续项目和下一年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，同时不断补充绩效目标内容，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

六、主要经验及做法

无

七、其他需说明的情况

无

保山市生态环境局
2022年6月15日