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保山市环境保护局2014年部门预算

第一部分保山市环境保护局2014年部门预算表

表一 2014年预算收支表

表二 2014年基本信息表

第二部分保山市环境保护局2014年部门预算情况说明/b>

保山市环境保护局2014年预算收支表（表一）

单位：万元

保山市环境保护局2014年基本信息表（表二）

单位：人、辆

保山市环境保护局2014年部门预算情况说明

按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，保山市环境保护局机关的收支均全部包含在部门预算中。

一、部门基本情况

编制2014年部门预算时，在编实有人数37人，其中：财政全供养在职34人，退休人员3人；在编实有车辆3辆。

二、2014年部门预算收支情况

2014年部门预算总收入185.51万元，全部为财政拨款。2014年部门预算总支出185.51万元，其中：基本支出184.01万元，项目支出1.5万元。

（一）基本支出情况

2014年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出184.01万元。

1、工资福利支出147.06万元

即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、妇女卫生费、回族津贴等构成；

核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，妇女卫生费核定每人月均4元，回族津贴核定每人月均8元；

2、商品和服务支出23.21万元

其中：公务费8.5万元，公务用车运行维护费7.5万元、业务费2万元、福利费0.09万元、职教工会费5万元、退休公用经费0.12万元；

核定标准：公务费核定每人年均2500元，公务用车运行维护费核定每车年均25000元，在职人员福利费核定每人月均2.2元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的3.5％，退休公用经费核定退休人员每人年均400元；

3、个人和家庭补助支出13.74万元

其中：离、退休费13.66万元、独子费0.13万元；

核定标准：离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，独子费核定每人月均5元。

（二）项目支出情况

1、项目支出1.5万元

为加强环境执法检查，严格查处各类环境违法行为。财政安排罚没收入返还办案经费1.5万元。

保山市环境保护局2014年“三公”经费预算总表

单位：万元