保山市生态环境局腾冲分局2021年预算公开目录

第一部分 保山市生态环境局腾冲分局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市生态环境局腾冲分局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市生态环境局腾冲分局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我局主要工作职责是负责贯彻执行国家环境保护法律、行政法规、地方性法规、政府规章和方针政策。对全市区域内环境保护工作实施统一监督管理。协调有关部门拟定与环境保护相关的经济、技术、资源配置与产业政策。统一监督管理全市水体、大气、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品等污染防治和核设施、核技术运用及电磁辐射环境安全工作；组织调查处理全市重大环境污染事故、生态破坏事件和环境保护污染纠纷等工作。

（二）机构设置情况

本单位属全额拨款行政单位，内设局办公室、基层党建办、综合股、自然生态股、行政审批法宣股、水生态环境股、土壤生态环境股、大气环境股八个股室，下辖环境监测站、环境监察执法大队两个事业单位。与2020年相比无变化。

（三）重点工作概述

1.持续推进“两山”实践创新。新建清水乡三家村中寨司莫拉佤族村等4个“两山”实践创新基地示范点，共建成示范点15个。 “两山”实践创新工作得到认可，相关工作信息获《中国环境报》《中国生态文明》、省政府办公厅、省生态环境厅等刊发7篇，应邀到省厅开展工作经验交流2次。

2.全力打好污染防治攻坚战。一是强化水污染防治。完成2019年度环境统计，抓好污水处理厂主要污染物总量减排项目，预计能够完成2020年度减排目标任务。开展排污许可登记，完成企业登记1358家。争取中央水污染防治资金1个，下达资金1197万元，将用于北海环湖截污工程项目建设，目前正在复测，即将动工。加大饮用水源保护，2个县级集中式饮用水源地，均完成规范化建设，水质达标率100%。加快农村集中式饮用水水源地保护区划定，完成编制划定方案15个，其中，3个乡镇千吨万人水源地方案，通过省厅评审并获得批复；其余12个乡镇方案通过省厅评审，等待批复。二是强化土壤污染防治。完成农村生活污水治理系统录入，编制下发《腾冲市农村生活污水治理专项规划（2020-2035年）》（腾政办发〔2020〕47号）。24家涉镉等重金属企业，完成整改22家，正在整改2家，23座尾矿库全部完成治理。争取中央土污染防治资金1个、省级清水司莫拉污水收集处理项目1个，分别下达资金510万元、300万元。 三是强化大气污染防治。腾越水泥有限公司2500吨/日新型干法窑烟气脱硝项目，预计能完成指标要求。组织开展核技术利用与辐射环境专项检查，完成2019年度评估报告。制定印发《城市建成区燃煤锅炉淘汰工作方案》，淘汰完成10蒸吨/时燃煤锅炉10台。制定印发《工业炉窑大气污染综合治理实施方案》，整治完成7家。1-10月，腾冲市区环境空气质量有效监测天数302天，其中，优227天，良73天，轻度污染2天，优良天数比例99.34%。

3.全面提升服务水平。一是加强审批服务。以“主动上门服务、指导业主复工前落实环保主体责任、执行项目审批绿色通道、日常巡查和环境监察与加强企业环境突发应急监管和查处投诉有机结合”四项暖心行动，帮助企业复工复产。指导业主在备案系统中完成建设项目环境影响登记表备案310个、受理建设项目环境影响报告书及报告表47个、确认项目环境影响评价执行评价标准80余个、出示项目环评初审意见8个。二是加大环保宣传。积极组织人员参加科技、文化、卫生“三下乡”活动，加强生态环境保护知识宣传，精心组织“6.5世界环境日”主题活动，拍摄生物多样性保护专题宣传片1部，参与市局拍摄宣传片1部，联合开展“打卡高黎贡山，保护珍稀物种”主题宣传活动1次。

4.提升环境监管能力。一是加强环境监察。出动环境监察执法人员420人次，监察企业150家次，立案查处环境违法案件12件，共处罚金225.07万元。组织开展新冠肺炎疫情期间医疗机构和定点隔离观察点监督管理，检查医疗机构14家、定点隔离观察点11家。加大环境信访投诉办理，收到信访投诉94件，均办结。二是加强环境监测。完成“十四五”省控环境空气、地表水环境质量监测网优化调整和疫情防控应急监测任务，完成水环境质量、饮用水源地、中心城区环境空气质量、区域声环境监测任务，完成重点污染源监督性监测、滇滩河流域重金属重点防控区环境质量监测，完成重金属污染防治、大盈江流域专项监测，完成腾冲市县域生态质量监测评价与考核工作，加强辖区内国家地表水环境质量监测网采测分离和水质自动站监测数据审核，加大对运维机构的日常质量监督，并及时发布环境质量公报。配合开展重点环境问题综合整治、污染投诉、专项执法行动，为环境管理提供有效技术支持，获取监测数据1.5万个，编制监测报告51份。三是加强生物多样性保护。建立生物多样性保护互促共治长效工作机制，签订《关于建立生物多样性保护公益诉讼协作配合机制的意见》。启动生物多样性保护规划工作，目前《腾冲市生物多样性保护规划（2021-2025年）》初稿已完成，并已对照部门意见完成修改。经云南省生态环境厅推荐，我市作为中国唯一案例入选“生态系统与生物多样性经济学：促进农业与食品系统可持续发展（TEEB Agri-Food）”中国项目。四是加强自然保护地问题整改。编制印发《“绿盾2019”自然保护地强化监督工作发现问题整改工作方案》，配合完成国家级自然保护地（第二轮）重点问题整改情况核实调研，核实确定问题点位15个，完成整改7个，正在整改8个。

“十三五”主要目标任务完成情况

1.完善工作机制。建立健全生态文明建设工作领导小组，制定出台《腾冲市环境保护“十三五”规划》等生态文明建设规划及《腾冲市城市生态化发展实施意见》等30余项工作方案。

2.打好污染防治攻坚战。制定水、大气、土壤污染防治实施方案，认真开展各项专项行动，全面打响蓝天、碧水、净土保卫战。全面推行“河（湖）长制”，以境内主要河流和重要水库整治为重点，实施河道生态修复与综合治理，守护一方秀水；加快“散乱污”企业及集群综合整治，抓好施工工地扬尘整治和秸秆禁烧，加强空气质量联防联控，划定高污染燃料禁燃区，并严格执行禁燃规定，守护一片蓝天；聚焦农村“两污“治理，稳步推进传统村落环境综合整治工程，申报实施传统村落环境综合整治工程有62个，已完工57个，正在建设5个。建立完善农村垃圾清运体系，建成“自燃式垃圾热解炉”110座，引进“鑫绿源”生活垃圾焚烧炉湿法尾气处理系统，建成试点并开始试运行；制定印发《腾冲市农村生活污水治理专项规划（2020-2035）》，为加强农村生活污水治理提供技术指导。同时，持续加强重金属污染防治和危废专项调查，强化畜禽养殖污染防治和土壤污染管控，守护一方净土。

3.加强生态文明体制改革。着力制度建设，制定《腾冲市乡镇党委、政府及市直各部门环境保护工作责任规定（试行）》，进一步明确市乡两级党委、政府及部门环境保护工作职能职责；着力规划引领，完成《滇滩片区重金属污染综合防治“十三五”规划》、《推行环境污染第三方治理实施意见》、《国家级生态文明建设示范市规划（2017-2020）》等专项规划。

4.强化环境监察执法。严格开展生态环境监察执法，运用“双随机、一公开”等形式，充分做好事中事后监管，严厉打击生态环境违法行为。共出动监察人员1260余人次，立案查处环境违法案件47件，共处罚金520余万元。认真贯彻落实12369环境投诉受理，倾听市民环境呼声，加大环境投诉办理，解决人民群众环境诉求。共接受环境投诉284件，均办理完结。

5.加大环境监测。完成全市重点流域国控、省控和市控断面水环境质量例行监测、加强辖区内国家地表水环境质量监测网采测分离和水质自动站监测数据审核，完成城市区域声环境质量、城市道路交通声环境质量和城市功能区声环境质量监测、污染源自动监测设备比对监测、重金属污染防治专项监测、疫情防控应急监测等任务，并及时发布环境质量公报，获取监测数据8.5万个，编制各类监测报告270余份。

6.优化环评审批服务。完成环境影响登记表1324个、审批环境影响报告书及报告表233个、开展建设项目竣工环境保护验收62个、确认环境影响评价执行评价标准329个、出示环评初审意见64个。

7.规范环境信息公开。自2018年以“全国基层政务公开标准化规范化试点”为契机，不断优化环境服务，梳理完善公开事项5类27项。顺应群众对腾冲生态环境保护关注需求，主动公开空气、水环境、环境监管执法、突发环境事件、核与辐射监管、环境保护督察等事项，解决服务群众“最后一公里问题”，主动发布生态环境保护信息440余条。

8.加强环境保护宣传。充分利用 “三下乡”、“环保与科技活动周”、“环保进社区、进乡村、进园区”等平台，围绕6·5世界环境保护日主题，先后组织开展了环保征文、环保摄影、环保家庭绿色行、环保知识宣传、“绿色六一·欢乐行”等活动，教育引导广大市民、青少年走近环保、认识环保、参与环保。累计发放宣传资料11万余份，购物袋9万余个，环保围裙5000余条，小学生环保宣传作业本7万余本，开展主题实践活动20余场次、环保知识进校园授课30余次，拍摄生物多样性保护专题宣传片1部。同时，与中国生态文明研究与促进会签订宣传项目合作协议，加大对我市生态文明建设做法和成效的宣传。

9.加大环境督察反馈问题整改。制定《腾冲市贯彻落实中央环境保护督察反馈意见问题整改总体方案》、《腾冲市贯彻落实省委省政府环境保护督查反馈意见问题整改总体方案》按照“一个问题、一套方案、一名责任人、一抓到底”的要求全面落实问题整改。目前，涉及反馈整改问题33个，完成整改32件，仅有中央环境保护督察反馈问题“生物多样性保护行动计划实施情况”正在按时序进度整改；交办投诉举报件12件，全部办理完成。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制11人，事业编制22人。在职实有43人，其中： 财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入3140.84万元，其中：一般公共预算3140.84万元。政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数0.00元相比增加3140.84万元，增幅100%。主要原因为2020年1月开始机构垂改工作，市本级预算已结束，所以2020年未做年初预算安排。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3140.84万元，其中：本年收入3140.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3140.84万元（本级财力3050.84万元，专项收入0万元，执法办案补助90万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数0.00元相比增加3140.84万元，增幅100%。主要原因为2020年1月开始机构垂改工作，市本级预算已结束，所以2020年未做年初预算安排。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3140.84万元。财政拨款安排支出3140.84万元，其中：基本支出540.84万元，与上年701.19万元对比减少160.35万元，减幅22.87%。主要原因为政府性绩效工资（按月发放）、奖金减少92.67万元，2020年罚没收入腾冲返还做基本支出安排减少52.50万元，事业绩效工资减少13.49万元；项目支出2600.00万元，与上年4592.65万元对比减少1992.65万元，减幅43.39%。主要原因为传统古村落项目减少2689.81万元，土壤污染防治项目减少1190.18万元，北海湿地保护项目增加1355.28万元，农村环境保护项目增加382.00万元，环境综合执法能力提升项目增加40.00万元，生态红线勘定标试点专项资金项目增加40.36万元，其他自然生态保护支出项目70.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分组，主要用于：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出54.82万元。主要用于单位缴纳在职人员养老保险。

2.2101101行政单位医疗支出17.22万元。主要用于行政人员基本医保与大病医保。

3.2101102事业单位医疗13.65万元。主要用于事业人员基本医保与大病医保。

4.2101103公务员医疗补助16.20万元。主要用于在职公务员与退休公务员的医疗补助。

5.2110101行政运行280.07万元。主要用于人员经费支出216.14万元，公用经费支出63.93万元。

6.2110203建设项目环评审查与监督支出50.00万元。主要用于腾冲市2021年度环评文件技术评估第三方委托经费。

7.2110302水体支出2159.64万元。主要用于 2021年编报北海湿地保护项目，2021年编报五合乡联盟社区佟家庄污水处理项目。

8.2110499其他自然生态保护支出310.36万元。主要用于(非税罚没收入返还安排）生态环境能力建设经费90万元， 2021年县域生态环境质量监测与评价考核和水土气污染防治考核补助经费50万元，巩固提升“绿水青山就是金山银山”实践创新基地创建成果经费20万元，生态红线勘定标试点专项资金项目经费40.36万元，腾冲市流域污染治理和饮用水水源地保护实施方案编制补助经费20万元，腾冲市农村生活污水治理实施方案编制补助经费20万元，县域生物多样性调查及数据库建设经费70万元。

9.2111101生态环境监测与信息支出198.88万元。主要用于人员经费153.49，公用经费5.39万元，项目支出40万元。

10.2110102生态环境执法监察40.00万元。主要用于环境综合执法能力提升。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

（一）与中央、省配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额26.60万元，其中：政府采购货物预算26.60万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市生态环境局腾冲分局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计185000元，较上年增加185000元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市生态环境局腾冲分局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，无增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

保山市生态环境局腾冲分局2021年公务接待费预算为85000元，较上年增加85000元，增长100%，国内公务接待批次为200次，共计接待1000人次。

增减变化原因为2020年1月开始机构垂改工作，市本级预算已结束，所以未做2020年年初预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市生态环境局腾冲分局2021年公务用车购置及运行维护费为100000元，较上年增加100000元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费100000元，较上年增加100000元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因为2020年1月开始机构垂改工作，市本级预算已结束，所以未做2020年年初预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一

（一）项目名称：2021年编报北海湿地保护项目经费

（二）总体目标：本着以环境保护为主，改善北海湿地水生态环境，控制、削减污染排放量，总体达到“水源清洁、田园清洁、家园清洁”。

（三）绩效目标

1.产出指标:使地级以上饮用水水源地水质达标。

2.效益指标：提高水环境监测预警和应急能力。

3.满意度指标：服务对象满意度达到85%。

项目二

（一）项目名称：2021年编报五合乡联盟社区佟家庄污水处理项目经费

（二）总体目标：本着以环境保护为主，改善佟家庄环境及龙川江，控污、削减污染排放量，总体达到“水源清洁、田园清洁、家园清洁”。

（三）绩效目标

1.产出指标：使地级以上饮用水水源地水质达标。

2.效益指标：保持稳定和改善水环境质量。

3.满意度指标：服务对象满意度达到85%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市生态环境局腾冲分局2021年机关运行经费安排69.32万元，与上年对比增加69.32万元，增幅100%。主要原因为2020年1月开始机构垂改工作，市本级预算已结束，所以2020年未做年初预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件【腾冲分局2021年部门预算公开表（10张表）.xlsx】

   【腾冲分局2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc】