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索引号	12533000MB1565222A-/2023-0414001	发布机构	保山市机关事务管理局
公开目录	自评报告	发布日期	2023-04-14
文号		浏览量
主题词

2022年度项目绩效自评报告（房租及物业补助经费）

一、自评结论

（一）自评得分

2022年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为99分。

（二）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况

根据项目要求，服务保障科按计划对电梯进行全方位维修保养工作以及办公大院、生活区的绿化维护。

2.效益指标完成情况

相关科室在遵循厉行节约的原则上，一方面做到保障大楼相关设备的正常安全运行，另一方面，争取节约用电，将厉行节约落实到每一个细节上。

3.满意度指标完成情况

2022年度未收到市委、市政府机关大院各单位关于电梯使用、办公环境等方面的投诉。

（三）存在的问题和原因分析

2022年度已完成该项目绩效目标。市委、政府机关大院运行维护补助资金项目部分资金属于采购类项目，对该类项目开展绩效自评工作，需重点注意资金支付进度、工作开展次数等方面。

（四）下一步拟整改措施及有关建议

通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存在的疏漏，能为其他采购类项目提供宝贵的经验。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

市机关事务管理局承担着市委市政府机关大院、周转房的设备维护、安保、绿化、保洁等各项物业管理工作。该项目经费年初预算31万元，实际支出31万元，预算执行率100%。

（二）自评工作开展情况

市委、市政府机关大院运行维护补助资金项目是机关事务管理局的持续性项目，每年都在开展。为更好地做好该项目，服务保障科对2022年项目运行情况进行了全面的梳理，就经费的预算、执行以及相关工作进行了总结回顾，并对项目开展情况进行全方位的绩效自评。为做好本年度办公楼维护、物业管理等工作提交了经费预算报告，并安排专人对该项目的开展进行日常监督管理，确保办公环境的正常维护。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析

市委、市政府机关大院运行维护补助资金31万元经年初预算审核通过后。主要用于市委、市政府机关大院保安、保洁、绿化等物业管理服务。预算指标完成率100%。

2.绩效目标完成情况分析

产出指标完成情况。根据项目要求，服务保障科按计划对电梯进行全方位维修保养工作以及办公大院、生活区的绿化维护。

效益指标完成情况。相关科室在遵循厉行节约的原则上，一方面做到保障大楼相关设备的正常安全运行，另一方面，争取节约用电，将厉行节约落实到每一个细节上。

满意度指标完成情况。2022年度未收到市委、市政府机关大院各单位关于电梯使用、办公环境等方面的投诉。

（四）上年度部门自评结果应用情况

通过绩效监控信息的反馈，深入分析资金支出进度慢的具体原因，制定项目推进的有效措施，加快财政支出进度，提高财政资金使用绩效。

（五）其他需要说明的问题

无

保山市机关事务管理局

2023年4月3日

附件1：

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称：保山市机关事务管理局填报日期：2023年3月30日

项目名称		房租及物业补助经费
主管部门		服务保障科			项目实施单位			服务保障科
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	31	31		100%	20
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标	数量指标	设施设备检查检修次数			12	12		10
			更换饮水过滤材料			2	2		5
		质量指标	饮用水抽检合格率			95%	100%		5
			卫生保洁合格率			98%	98%		5
			零星修缮验收合格率			99%	99%		5
			物管人员在岗率			99%	100%		5
	效益指标	成本指标	物业管理服务人均成本			40000元/人.年	36000元/人.年		10
		社会效益指标	物业服务需求保障程度			99%	100%		10
			安全事故发生次数			2	0		10
			物管人员签订合同并培训的人数占比			90%	100%		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益人员满意度			98%	99%		9
总分		99					自评等级		优
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		市委、市政府机关大院运行维护补助资金项目属于物业管理项目，对该类项目开展绩效自评工作，需重点注意资金支付进度、工作开展次数等方面。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存在的疏漏，能为其他采购类项目提供宝贵的经验。

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。