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索引号	12533000MB1565222A-/2023-0414004	发布机构	保山市机关事务管理局
公开目录	自评报告	发布日期	2023-04-14
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主题词

2022年度项目绩效自评报告（公车服务中心公车维修保养等经费）

一、自评结论

（一）自评得分

2022年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为95分。

（二）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况

市机关公务用车服务中心共有车辆60辆，司勤人员60名其中：机关工勤人员42名，临时聘用人员18名。为使市机关公务用车服务中心正常有序运行，及时修理维护公务用车，排除车辆行驶安全隐患，为市级四大机关及各委办局各项工作顺利开展提供优质的用车服务。市机关公务用车服务中心2022年全年市公务用车服务中心为市级机关提供车辆服务1949天次，出车日均率达50%以上，安全行驶里程达60.84万公里。认真组织干部职工学习交通事故通报，时刻绷紧“安全弦”，确保四大机关及市级机关部门公务用车安全，共组织安全大检查10次。注重业务知识学习，提高驾驶技能。利用手机短信及微信群“一家人车队”等多种方式，发布汽车驾驶、维修知识，提高职工驾驶技能和处理车辆故障的能力。为全市公务出行以及跨部门综合执法执勤、应急处突提供了优质高效的用车保障。

2.效益指标完成情况

市机关公务用车服务中心2022年全年租车收入309.76万元。各项工作正常有序开展，为市委、市人大，市政府、市政协及市级各机关单位提供用车保障服务，做细做实市政府领导及机关“三服务”工作，做到了节能减排，有力保障市级各机关单位公务用车，圆满完成了省、市重大活动用车任务，助力保山经济社会跨越发展。

3.满意度指标完成情况

2022年机关公务用车服务中心为133个单位提供用车服务，用车单位满意率为100%。

（三）存在的问题和原因分析

无。

（四）下一步拟整改措施及有关建议

通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存在的疏漏，能为其他采购类项目提供宝贵的经验。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

为确保市机关公务用车服务中心正常有序运转，及时对公务用车进行维修维护，排除车辆行驶安全隐患，搞好市政府后勤保障，努力做细做实市政府领导及机关“三服务”工作，做到节能减排，做好市委、市人大、市政府、市政协及各委办局公务用车服务保障工作，提供优质的用车服务，助力保山经济社会跨越发展。公车服务中心公车维修保养等经费为我单位非税收入返还，预算数为210.00万元,实际支付190.97万元，预算执行率为90.94%。

（二）自评工作开展情况

为更好的做好该项目，保山市机关事务管理局对2022年项目运行情况进行了全面的梳理，就经费执行以及支付的工作进行了总结回顾，并对项目开展情况进行全方位的绩效自评。截止2022年底，项目经费已执行完毕。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析

公车服务中心公车维护保养等经费主要用于公务用车维修维护、司勤人员差旅费、临聘人员劳务费等中心运转开支。较预算减少19.03万元。原因：我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，按照财务管理制度严格做好我单位财务管理工作，同时疫情原因公务用车服务中心车辆下乡外出较2022年有所下降，因此我单位差旅费支出有下降。

2.绩效目标完成情况分析

公车服务中心公车维护保养等经费由由机关事务管理局公务用车管理科制定年初预算，资金下达后严格按照车辆维修审核流程，差旅费报销流程，燃油报销流程，进行审核把关，报账单据审批坚持“五人会签制度”。加强车辆维修管理，差旅费支出，严格控制经费开支，本着确保运行安全和厉行节约的原则，严格执行银行转账和公务卡结算制度，严格审核报销凭据，财务资产管理科合理安排各项资金支出，提高资金使用效益。

（四）上年度部门自评结果应用情况

通过绩效监控信息的反馈，深入分析资金支出进度慢的具体原因，制定项目推进的有效措施，加快财政支出进度，提高财政资金使用绩效。

（五）其他需要说明的问题

无

保山市机关事务管理局

2023年4月3日

附件1：

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称：保山市机关事务管理局填报日期：2023年4月3日

项目名称		公车服务中心公车维修保养等经费
主管部门		市机关事务局			项目实施单位			公务用车管理科
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	210	190.97		90.94%	17
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标	数量指标	出车次数			1000	1949		10
			安全行驶里程			50万公里	60万公里		10
			服务单位个数			100	133		5
		质量指标	日均出车率			40%	50%		5
			车辆检修合格率			99%	100%		5
			驾驶员在岗率			99%	100%		5
	效益指标	成本指标	公务用车运行均成本			45000元/车.年	40632元/车.年		10
		社会效益指标	公务出行需求保障程度			99%	98%		9
			安全事故发生次数			2	0		5
			驾驶员培训的人数占比			90%	100%		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益人员满意度			98%	98%		9
总分			95				自评等级		优
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		开展绩效自评工作，需重点注意资金支付进度、资金支出是否合法合规等方面。通过对项目资金事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存在的疏漏和问题，为进一步提高资金使用效益提供宝贵的经验。

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。