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索引号	12533000MB1565222A-/2023-0414005	发布机构	保山市机关事务管理局
公开目录	自评报告	发布日期	2023-04-14
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主题词

2022年度项目绩效自评报告（公车维修保养、周转房管理等项目经费）

一、自评结论

（一）自评得分

2022年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为98分。

（二）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况

根据项目要求，机关事务管理负责市委、市政府机关大院后勤管理、保障、服务工作，公务用车服务中心运转维护工作。

2.效益指标完成情况

保障市机关公务用车服务中心正常有序运转，及时对公务用车进行维修维护，排除车辆行驶安全隐患，搞好市委、市政府后勤保障，努力做细做实市政府领导及机关“三服务”工作，做好市委、市人大、市政府、市政协及各委办局公务用车服务保障工作，提供优质的用车服务，助力保山经济社会跨越发展。

3.满意度指标完成情况

2022年度未收到市委、政府机关大院各单位关于公务用车服务、机关后勤服务等方面的投诉。

（三）存在的问题和原因分析

该类项目开展绩效自评工作，需重点注意资金支付进度、资金支出是否合法合规等方面。通过对项目资金事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存在的疏漏和问题，为进一步提高资金使用效益提供宝贵的经验。

（四）下一步拟整改措施及有关建议

通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存在的疏漏，能为其他采购类项目提供宝贵的经验。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

市机关事务管理局承担着市委政府机关大院、周转房的设备维护、安保、绿化、保洁等各项物业管理工作。该项目经费年初预算61万元，实际支出60.99万元，预算执行率100%。

（二）自评工作开展情况

公车维修保养、周转房管理等项目经费是机关事务管理局的持续性项目，每年都在开展。为更好的做好该项目，机关事务管理局对2022年项目运行情况进行了全面的梳理，就经费的预算、执行以及相关工作进行了总结回顾，并对项目开展情况进行全方位的绩效自评。为做好本年度办公楼维护、物业管理、公车维护等工作提交了经费预算报告，并安排专人对该项目的开展进行日常监督管理，确保正常运转维护。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析

公车维修保养、周转房管理等项目经费61万元经年初预算审核通过后。主要用于公务用车服务中心差旅费、公车运行维护，周转房管理办公费等支出。实际支出60.99万元预算指标完成率100%。

2.绩效目标完成情况分析

产出指标完成情况。市机关公务用车服务中心为市委、市人大，市政府、市政协及市级各机关单位提供用车保障服务2022年全年全年市公务用车服务中心为市级机关提供车辆服务1949次，安全行驶里程达60.86万公里。

效益指标完成情况。2022年全年市公务用车服务中心公车租赁费收入309.76万元。相关科室在遵循厉行节约的原则上，一方面做到保障大楼相关设备的正常安全运行，另一方面，争取节约用电，将厉行节约落实到每一个细节上。

满意度指标完成情况。2022年度未收到市级各机关单位关于公务用车使用、周转房管理等方面的投诉。

（四）上年度部门自评结果应用情况

通过绩效监控信息的反馈，深入分析资金支出进度慢的具体原因，制定项目推进的有效措施，加快财政支出进度，提高财政资金使用绩效。

（五）其他需要说明的问题

无

保山市机关事务管理局

2023年4月3日

附件1：

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称：保山市机关事务管理局填报日期：2023年3月30日

项目名称		公车维修保养、周转房管理等项目经费
主管部门		财务资产科			项目实施单位			公车管理科服务保障科
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	61	60.99		100%	20
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标	数量指标	安全行驶里程数			60万公里	61.22万公里		10
			车辆出车天数			3900次	3918次		10
		质量指标	服务质量			95%	98%		5
			卫生保洁合格率			98%	98%		5
			零星修缮验收合格率			99%	99%		5
			物管人员在岗率			99%	100%		10
	效益指标	成本指标	百公里耗油			12升/百公里	11.8升/百公里		5
		社会效益指标	物业服务需求保障程度			99%	100%		5
			安全事故发生次数			2	0		10
			物管人员签订合同并培训的人数占比			90%	100%		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益人员满意度			98%	99%		9
总分			99				自评等级		优
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		市委、市政府机关大院运行维护补助资金项目属于物业管理项目，对该类项目开展绩效自评工作，需重点注意资金支付进度、工作开展次数等方面。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存在的疏漏，能为其他采购类项目提供宝贵的经验。

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。