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索引号	12533000MB1565222A-/2023-0414006	发布机构	保山市机关事务管理局
公开目录	自评报告	发布日期	2023-04-14
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2022年度项目绩效自评报告（临聘人员项目经费）

一、自评结论

（一）自评得分

2022年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为98分。

（二）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况

根据项目要求，机关事务管理负责市委、市政府机关大院后勤管理、保障、服务工作，公务用车服务中心运转维护工作，为保障正常运转机关事务管理局有临时聘用人员29人，其中：驾驶员18人、后勤保障3人、物业服务8人。主要负责公务用车服务中心车辆驾驶、市委、市政府、周转房后勤保障等工作。

2.效益指标完成情况

为全市公务出行以及跨部门综合执法执勤、应急处突提供了优质高效的用车保障。年内，共保障各类会议300余场次，服务参会人员1.3万余人次。形成了“多种渠道征集、统一指挥调度、部门协调联动、规范高效服务”的公务用车保障机制，实现了重大公务活动车辆服务保障“零失误、零懈怠、零事故”；年内，高效完成了省部级领导调研、腾冲科学家论坛等重大活动保障5次。

3.满意度指标完成情况

2022年度未收到市委、政府机关大院各单位关于公务用车服务、机关后勤服务等方面的投诉。

（三）存在的问题和原因分析

该类项目开展绩效自评工作，需重点注意资金支付进度、资金支出是否合法合规等方面。通过对项目资金事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存在的疏漏和问题，为进一步提高资金使用效益提供宝贵的经验。

（四）下一步拟整改措施及有关建议

业绩考核无实质性奖励政策，对工作业务开展较好的人员以精神鼓励为主，没有资金奖励，不能更好的带动临聘人员工作积极性。建议：财政管理部门出台针对临聘人员绩效管理政策。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

市机关事务管理局承担着市委政府机关大院、周转房的设备维护、安保、绿化、保洁等各项物业管理，市公车服务中心运转维护工作。该项目经费年初预算178.5万元，实际支出178.5万元，预算执行率100%。

（二）自评工作开展情况

年内，公务用车平台工作位居全省前列，6月份省局已向国管局推荐上报了保山市公务用车管理示范点创建典型经验材料。为更好的做好该项目，机关事务管理局对2022年项目运行情况进行了全面的梳理，就经费的预算、执行以及相关工作进行了总结回顾，并对项目开展情况进行全方位的绩效自评。并对临时聘用驾驶员和物业管理人员进行绩效考核，按工作性质从安全行驶里程、出车次数、投诉率、油耗、卫生抽查合格率进行综合评定。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析

临聘人员项目经费178.5万元经年初预算审核通过后。主要用于市委、市政府、公务用车服务中心物业管理费及临聘人员劳务费支出。实际支出178.5万元预算指标完成率100%。

2.绩效目标完成情况分析

产出指标完成情况。实行后勤服务精细化管理。对市委市政府机关等4个办公场所每日巡查不低于2次，及时发现整改服务保障工作中存在的问题。与市委办、市政府办、永投公司理清机关食堂管理、运营、监督等职责，提升机关食堂管理服务水平。为市级机关提供车辆服务1949次，安全行驶60.8万公里，未发生安全事故。

效益指标完成情况。保障各类会议300余场次，服务参会人员1.3万余人次。市公务用车服务中心公车租赁费收入309.76万元。组织党员认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神、党的二十大精神等，引导党员用党的创新理论指导实践、推动工作。从人才教育培养入手，提高队伍执行力。

满意度指标完成情况。2022年度未收到市级各机关单位关于我单位临聘人员的投诉。

（四）上年度部门自评结果应用情况

通过绩效监控信息的反馈，制定项目推进的有效措施，加快财政支出进度，提高财政资金使用绩效。

（五）其他需要说明的问题

无

保山市机关事务管理局

2023年4月3日

附件1：

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称：保山市机关事务管理局填报日期：2023年4月3日

项目名称		临聘人员项目经费
主管部门		财务资产科			项目实施单位			公车管理科服务保障科
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	178.5	178.5		100%	20
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标	数量指标	临聘人员人数			29	29		10
			车辆出车天数			3900次	3918次		10
		质量指标	服务质量			95%	98%		10
			卫生保洁合格率			98%	98%		5
			绿化验收合格率			99%	99%		5
			物管人员在岗率			99%	100%		10
	效益指标	成本指标	临聘人员工资			6万元/人.年	6.15万元/人.年		10
		社会效益指标	物业服务需求保障程度			99%	100%		10
			安全事故发生次数			2	0		10
			社会保险购买率			95%	100%		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益人员满意度			98%	99%		8
总分			98				自评等级		优
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		市委、市政府机关大院运行维护补助资金项目属于物业管理项目，对该类项目开展绩效自评工作，需重点注意资金支付进度、工作开展次数等方面。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存在的疏漏，能为其他采购类项目提供宝贵的经验。

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。