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索引号	12533000MB1565222A-/2023-0414012	发布机构	保山市机关事务管理局
公开目录	自评报告	发布日期	2023-04-14
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2022年度项目绩效自评报告（中国共产党保山市第五届委员会第三次全体会议等会议经费）

一、自评结论

（一）自评得分

为确保市全市各项重大会议、各项重大活动顺利召开，我局积极对接相关部门，严格做好中国共产党保山市第五届委员会第三次全体会议等8个会议会务工作，会议预算5.3万元，会议支出5.3万元。会议圆满完成，达到了预期效果，绩效自评为99分。

（二）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况

根据要求，市机关事务局积极与主办单位对接沟通，确定职责，严格做好人员落实、会场布置、材料准备、服务准备等各个环节，做到细致安排和周到服务，保障会议顺利召开。中国共产党保山市第五届委员会第三次全体会议等8个会于预定时间召开，圆满完成会务工作。

2.效益指标完成情况

秉持勤俭节约办会原则，提高服务质量，节俭办会，做好会议预、决算，减少会议开支；会议圆满结束，全面提振我市干事创业精气神，为全力打好产业培育主动战、项目建设攻坚战、市场主体纾困战、生态环境保卫战、内外开放联动战、民生改善持久战、风险防范阻击战，推动保山高质量跨越式发展提供了有力遵循。

3.满意度指标完成情况

未收到参会单位和参会人员关于会议服务相关方面的投诉，满意度指标为100%。

（三）存在的问题和原因分析

1.存在有经验主义思想，对会务工作重视度不够，创新不足。

2.项目实施过程中，由于市财政资金会后据实报销，存在不能及时支付资金的情况。

（四）下一步拟整改措施及有关建议

1.持续提升服务质量，牢固树立服务意识，主动谋划、精准施策，用心用情、积极作为，为市委、市政府，市级各部门单位，广大干部职工提高更优质、周到的会议服务。

2.加大对项目资金预算执行的管理，提高资金按进度实现支出的力度，有效发挥财政资金的使用效益。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

1. 市机关事务局承担着参与市级重要会议、重大活动服务保障工作。中国共产党保山市第五届委员会第三次全体会议等会议经费5.3万元，其中：中国共产党保山市第五届委员会第三次全体会议年初经费预算3.82万元，实际支出3.82万元；未成年人保护工作会议、云南省建设投资集团赴保山市座谈会议、云南省能源投资集团有限公司莅保调研座谈会、国家开发银行云南省分行等单位莅保考察座谈会、全市上半年经济运行分析会议、保山市普通高中招生工作会议、市级领导挂钩重大项目工作述职会议等7个会议年初经费预算1.48万元，实际支出1.48万元。预算执行率均为100%

（二）自评工作开展情况

市机关事务局对将要召开和按惯例举办的会议，坚持提前筹划，超前服务，认真做好方案拟定、人员确定、会场安排等准备工作；周密部署，严谨细致。以“零差错”为目标，努力做到细致安排、精心组织和周到服务，对人员落实、会场布置和服务以及材料准备等各个环节都严格进行检查落实。积极对接主办部门，明确任务，形成合力，落实责任，圆满完成会务工作。创新办会工作，办好每场会务工作，为市委领导和参会人员提供舒适安全场所、优质服务。加强会议管理，严格办会审批手续，从严会议支出审核，按标准安排食宿，提倡节约办会。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析

中国共产党保山市第五届委员会第三次全体会议等会议经费5.3万元，实际支出5.3万元。经年初预算审核后用于该项目，预算指标完成率100%。

2.绩效目标完成情况分析

产出指标完成情况。据要求，市机关事务局积极与主办单位对接沟通，确定职责，严格做好人员落实、会场布置、材料准备、服务准备等各个环节，做到细致安排和周到服务，保障会议顺利召开。

效益指标完成情况。秉持勤俭节约办会原则，提高服务质量，节俭办会，做好会议预、决算，减少会议开支。会议圆满结束，全面提振我市干事创业精气神，为全力打好产业培育主动战、项目建设攻坚战、市场主体纾困战、生态环境保卫战、内外开放联动战、民生改善持久战、风险防范阻击战，推动保山高质量跨越式发展提供了有力遵循。

满意度指标完成情况。未收到参会单位和参会人员关于会议服务相关方面的投诉。

（四）上年度部门自评结果应用情况

通过绩效监控信息的反馈，深入分析资金支出进度慢的具体原因，制定项目推进的有效措施，加快财政支出进度，提高财政资金使用效益。

（五）其他需要说明的问题

无

保山市机关事务管理局

2023年4月3日

附件1：

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称：保山市机关事务管理局填报日期：2023年4月3日

项目名称		中国共产党保山市第五届委员会第三次全体会议等会议经费
主管部门		保山市机关事务管理局			项目实施单位			服务保障科
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 □ 2、新增性项目 √
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	5.3	5.3		100%	20
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标	数量指标	中国共产党保山市第五届委员会第三次全体会议等7个会议			7	7		10
		质量指标	参会率、达到预期效果			参会率、达到预期效果	100%		10
			举办成功率			100%	100%		10
			按时圆满完成各项会议的议程			达成预期指标	100%		10
		社会效益指标	经济社会的发展有可持续性			经济社会的发展有可持续性	经济社会的发展有可持续性		10
			助推了市域经济的发展			助推了市域经济的发展	助推了市域经济的发展		10
			促进社会和谐稳定，人民群众的获得感幸福感显著提升			促进社会和谐稳定，人民群众的获得感幸福感显著提升	促进社会和谐稳定，人民群众的获得感幸福感显著提升		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益人员满意度			97%	98%		8
总分			98				自评等级		优
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		对该类项目开展绩效自评工作，需重点注意资金支付进度、工作开展次数等方面。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存在的疏漏，能为其他采购类项目提供宝贵的经验。

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。