一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能

一是贯彻执行国家、省有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，研究提出全市能源发展战略和重大政策建议，拟订并组织实施能源发展规划、计划和政策，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。

二是贯彻执行国家、省炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策，组织拟订石油、天然气、煤炭、电力、新能源和可再生能源等能源产业政策。按照规定权限审批、核准能源固定资产投资项目，负责提出能源、能源行业节能固定资产投资项目财政（专项）资金安排建议。指导协调农村能源发展工作。

三是负责全市能源行业管理，贯彻执行国家、省能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡。负责电力运行和电力行政执法。

四是负责能源行业节能和资源综合利用，参与研究全市能源消费总量控制目标建议。

五是负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，拟订全市石油、天然气储备规划、政策并实施管理，提出市级石油、天然气储备和动用建议。

六是组织推进能源重大设备研发及其有关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调有关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。

七是按照职责分工，负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。

八是组织推进能源对外交流合作。贯彻执行能源对外开放发展规划、计划和政策，协调对外能源合作，承担权限内能源境外投资项目核准、备案项目的初审和申报有关工作。

九是参与拟订与能源有关的资源、环保及应对气候变化等政策，提出能源产品价格调整和进出口总量建议。

十是完成市委、市政府交办的其他任务。

2．机构情况。

根据《保山市能源局职能配置、内设机构和人员编制规定》（保办字〔2019〕57号）文件，保山市能源局是保山市人民政府工作部门，为正处级，内设4个机构（正科级）：办公室、电力发展科、石油天然气和煤炭科、能源安全监管科。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

保山市能源局行政编制10名。其中，正处级领导职数1名：局长1名；副处级领导职数2名：副局长2名；科级领导职数6名：正科级领导职数4名，副科级领导职数2名。2020年年底实有在职人数16人。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据市能源局主要工作职责，2020年市能源局从目标设定合理、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范、资产管理规范、职责履行良好、履职效益明显等七个方面设置了部门整体支出绩效目标，履职绩效目标分解为推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题，大力增强互联互通、推进能源对外交流合作，坚持绿色低碳循环发展、加强生态文明建设。

（三）部门整体收支情况

2020年决算总收入为278.88万元，实际支出278.88万元，其中：基本支出256.88万元，占总支出的92.11%（其中：人员经费228.24万元，日常公用经费28.64万元）；项目支出22万元，占总支出的7.89%。

（四）部门预算管理制度建设情况

市能源局根据上级有关部门文件和精神，建立健全一系列预算管理和财务管理的规章制度：《保山市能源局机关财务管理制度》、《保山市能源局公务接待制度》、《保山市能源局差旅费管理制度》、《保山市能源局公务用车管理制度》、《保山市能源局内控制度汇编》等，细化了上级有关部门的要求，完善了预算管理的方式、方法，提高了预算管理的科学性。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对资金使用情况、管理情况、绩效表现情况的自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，并为确定以后年度的预算支出提供依据。

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

详见附件整体支出绩效评价共性指标体系框架。

（三）自评组织过程

根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》要求，市能源局高度重视、认真落实，积极组织开展了项目绩效评价工作，明确了办公室为单位内部绩效管理的直接责任主体，项目自评绩效和单位整体绩效由财务人员统一填报，其他项目实施人员负责配合提供材料和依据。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

在绩效目标设定方面，一是绩效目标设定合理，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责计，符合部门制定的中长期实施规划。二是绩效指标明确，反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

（二）过程情况分析

预算执行方面，完成了财政批复的年初预算。部门实际支付进度按既定支付比率支付。预算管理方面，依据相关管理制度已制定内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。

（三）产出情况分析

2020年度实际完成了既定的工作任务计划，质量达到了要求。

（四）效果情况分析

履职效益：贯彻执行国家、省有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，研究提出全市能源发展战略和重大政策建议，拟订并组织实施能源发展规划、计划和政策，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。组织拟订石油、天然气、煤炭、电力、新能源和可再生能源等能源产业政策。审批、核准能源固定资产投资项目，负责提出能源、能源行业节能固定资产投资项目财政（专项）资金安排建议。负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。组织推进能源对外交流合作。承担权限内能源境外投资项目核准、备案项目的初审和申报有关工作。

四、存在的问题和整改情况

进一步提高相关人员业务素质。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

五、绩效自评结果应用

1.我单位根据绩效评定指标评价，整体自评指标得分95分。

2.对项目绩效评定指标评价，将项目支出后的实际状况于项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评，所有项目均与批复下达相符。

六、主要经验及做法

（一）及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。

（二）充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善资金管理制度，提高资金使用效率。

（三）进一步为实现部门绩效目标做好相关工作。

七、其他需说明的情况

无