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保山市工业和信息化委员会

2019年部门预算编制说明

 

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻落实国家、省、市工业和信息化法律法规及方针政策，研究提出新型工业化发展战略和政策，制定并组织实施全市工业和信息化的规范性文件和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全市国民经济和社会发展总体规划，拟订并组织实施工业、信息化的发展规划和年度计划。

2．制定并组织实施工业和信息化产业发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；制订并组织实施工业和信息化产业布局规划和结构的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；推进工业体制改革和管理创新；拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施。

3．制订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向，提出市级财政工业和信息化各项扶持资金安排意见；按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目审批、核准和备案。

4．监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作；负责电力行政管理、监管电网调度和电力需求侧管理工作。

    5．拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术创新中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流。

6．依据产业发展规划，加快推进新材料、生物化工、生物医药、信息服务业、生产性服务业等新兴产业的发展；负责发展装备制造业的组织协调工作；指导工业和信息化产品质量管理工作。

7．负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；参与协调交通综合运输，负责协调辖区内重点物资运输，指导和推进工业和信息化物流企业发展；组织制订工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设；推进工业和信息化项目向园区集中发展；负责工业园区开发建设的综合协调和管理工作。

8．组织指导煤炭行业管理，指导煤炭生产、技术改造，承担煤炭资源整合、煤矿矿井整顿关闭、煤矿瓦斯治理和煤矿安全隐患排查治理工作；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责全市节能工作的综合协调、组织实施工业和信息化节能工作。

9．指导中小企业和非公经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公经济发展中的重大问题。

10．统筹推进信息化工作；推动跨行业、跨部门的信息互联通和重要信息资源的开发利用；负责指导和组织、协调信息技术的推广应用；组织、协调、和指导全市信息网络安全建设和管理工作；负责市级机关信息网络系统建设，推行电子政务工作。指导监督、协调推进政府信息公开工作。

11．承担有关信息安全管理责任，负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全重大事件。

12．统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

13．负责企业的治乱减负工作；指导并组织企业管理人员培训，组织职称评定工作。负责工业和信息化有关行业协会社会中介组织的指导。

14．全市信息资源的整合、共享和开发利用。

15．承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

  2019年，根据保山市机构编制委员会《对〈关于市纪委派驻机构和市委巡察机构建设有关事项的请示〉的批复》（保市机编〔2017〕22号）文件，保山市工业和信息化委员会机构编制1个，与上年持平；编制人数57人，与上年持平，其中：行政编制42人（含行政工勤人员3人）；事业编制15人，与上年持平。行政待消化暂定编制13名，与上年持平。内设科室、中心、局20个，与上年持平。

（三）重点工作概述

    发展思路：深入贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照保山开放创新之城定位，大力实施“主攻硅材、决战两园、加快聚集、做大总量”的发展战略，围绕“聚千户企业，创千亿园区”目标，重点突出工业项目向“5+5”工业聚集区集中（5个省级工业园区+5个园中园），推进工业聚集化发展，加快传统产业转型升级，协调抓好要素保障，全力抓好招商引资工作，着力抓好大数据建设，切实促进信息化发展，努力走出一条“创新型、特色型、绿色型、聚集型、外向型”的产业发展之路。

目标任务：2019年，全市计划实现规模工业总产值增长12.5%，完成规模工业增加值增长12%。非电力工业投资增长15%。单位GDP能耗下降和淘汰落后产能工作完成省下达目标任务。全市民营经济计划完成增加值增长11%，占全市GDP的51.3%；从业人员增长8%。全市电信业务总量增长30%。围绕上述思路和目标，要着力强化10个方面重点工作：

1．着力强化运行监测。一要深入了解企业生产、销售、市场等情况，加强重点企业和重点产品生产情况的监测预警，分析和解决存在的困难和问题。二要完善领导挂钩帮扶企业机制，加大重点企业包扶帮促工作力度，促进生产企业稳产达产，投资项目高效推进。确保重点企业开足马力加快生产，实现“以超补欠”。三要以停产、负增长工业企业为重点，进行逐户调研摸底，采取“一企一策”帮扶措施，及时帮助企业解决发展中困难和问题，促进企业复产达产。

2．着力强化企业培育。对去年续建和今年新开工的重点工业项目，认真做好跟踪服务，及时、有效地协调解决项目建设中的各种困难和问题，全面加快建设进度，确保按期竣工投产，形成支撑。继续加强企业财务统计人员的业务培训指导，规范企业内部管理，积极协助企业做好招工和职工培训等工作，抓好规模企业培育工作，确保新投产企业尽早纳规。以规模以下企业核查为契机，认真梳理存量企业中成长性好的中小企业，帮助企业做大做强，对达到条件的企业帮助指导做好申报工作。

3．着力强化要素保障。加快500千伏永昌变的建设，做好220KV骨干电网和110千伏以下配电网规划建设，提高全市供电保障能力。进一步强化全市电力供应侧和需求侧的预测分析，提高保山电力在昆明电力中心交易能力，通过交易降低全市购电成本，支持企业生产和招商引资电价优势发挥。加强用电量监测，科学做好电力调度，促进企业发挥产能。认真执行稳增长电价优惠政策，做好保山工贸园区及“园中园”电价优惠政策审批，切实降低企业用电成本，提高企业开工率。进一步推进和完善我市电力体制改革，配合做好输变电价改革，积极探索保山区域电力市场化交易和融入全省电力交易途径和政策，通过市场化手段形成电价机制。以保山铁路货运服务中心挂牌成立为契机，继续与省工信厅和铁路部门沟通协调，做好运输需求服务，宣传好铁路运输改革后运价和服务优惠政策，帮助企业解决物流方面存在的问题，提供一条龙的物流优化方案，降低企业物流成本。

4．着力强化招商引资。围绕打造低税费成本、低交易成本、低生产成本、低行政成本、低社会成本的“五低”投资环境，全面加快园区道路、电力、供水、污水、天然气、通讯等基础设施建设，统筹推进标准厂房、地下综合管廊、仓储物流等配套设施建设，尽快解决好最基本的功能缺失问题，尽快把大工地变成大工厂、大产值、大发展。重点解决好园区项目落地的问题，做到项目用地有保障、项目资金有保障、项目用工有保障、项目投产运营有保障。按照“指标跟着项目走”的原则，优先保障重大项目和新业态项目用地。坚持“一把手”带头招商，牢固树立“发展靠招商、聚集靠龙头”的理念，瞄准世界500强、国内500强、中央企业和大型民营企业，根据自身产业发展规划和比较优势，筛选重点攻关企业，制定点对点的高水准招商方案，引进一批经济支撑力强、产业关联度大、科技含量高、税收贡献大的基地型、龙头型、集团型企业，不断壮大支撑工业聚集发展的中坚力量。全市5个工业园区完成规模工业总产值同比增长14%，规模工业增加值同比增长13.5%；全部工业企业主营业务收入同比增长8.9%；非电力固定资产投资同比增长16%。

5．着力强化主导产业。按照全产业链的思路，从原材料、初加工、成品、销售、零部件等各个环节加强引导支持，加快纵向延伸产业链、横向形成产业群。以保山40万吨工业硅产能为基础，在稳步推进年产11GW单晶硅棒、年产5万吨高纯晶硅等重大项目的基础上，继续按照建链、补链、延链、强链的思路，重点引进缺环的企业，积极构筑硅光伏、硅电子、硅化工和碳化硅产业链，全力打造云南水电硅材一体化发展示范区。以现已形成的纺纱、服装服饰加工、鞋业制造等产业，引进产业缺环的织布、印染企业，积极承接产业转移，做好接链、延链工作，完善产业配套，形成以山东恒丰、天津纺控、奥龙鞋业等企业为龙头的轻纺产业集群。以华为保山大数据中心建设为载体，依托云南广数科技有限公司，力争2019年在大数据产业招商上有突破，在华为云计算服务推广上有突破，在大数据人才培养上有突破。

6．着力强化发展环境。贯彻落实《中共保山市委办公室保山市人民政府办公室印发〈关于促进民营经济健康发展10条措施〉〈关于进一步改善民营经济发展法治环境10条措施〉的通知》（保办发〔2018〕9号）精神，坚持“加减乘除”并重，确保各项优惠扶持政策落地生根、全面生效。“加”就是要增加土地、金融等要素保障；“减”就是要切实“减负担”“降成本”，全面落实国务院关于进一步清理规范涉企收费有关要求，减少民营企业特别是小微企业融资附加费用，规范融资相关的担保费、评估费、公证费等附加手续收费行为，切实为民营企业轻装减负；“乘”就是要鼓励和支持企业改革创新、技术改造、并购重组；“除”就是要淘汰落后技术、落后产能。按照“非禁即入、一视同仁”的原则，营造权益平等、机会平等、规则平等的投资环境，鼓励和引导民间资本进入综合交通、能源、电信、市政基础设施、医疗、教育、文化等行业及领域。

7．着力强化信息建设。加强完善数据库数据更新及对接，做好平台的数据更新、日常管理维护工作；推进与市级有关部门的系统和平台的接口对接工作。做好电子政务外网安全管理工作，做好云平台安全保护等级备案，加强市电子政务数据中心物理环境、主机/服务器、应用、数据安全管理。建立信息安全预警和应急处理机制，建立长效管理机制。做好市电子政务外网新增、迁移和撤销工作，指导各县（市、区）网管中心、市直各委办局做好电子政务外网新增、迁移和撤销流程申请、协调工作。加强对信息惠民综合服务云平台已有资源安全管理，定期对部署在云平台上的各单位应用系统进行安全检查。进一步做好无线电频率、台站日常执法监管和安全保障工作。

8．着力强化脱贫攻坚。按照脱贫不脱钩的要求，继续做好施甸县仁和镇杨家山社区的挂钩脱贫工作，围绕贫困村退出的10项指标、贫困户退出的6项指标，进一步落实“基层党建+产业发展+宣传教育”帮扶方案，巩固脱贫成果，不断提高挂钩结对户的生产生活水平。部门牵头的脱贫攻坚光纤网络保障工作，按照2019年89个贫困村网络到行政村、学校和卫生室的目标任务，围绕一个目标，坚持三个标准，抓好四个落实。通过抓好网络基础设施建设，抓好联席会议制度，抓好季度督查工作，抓好脱贫攻坚精准化季度评价工作等措施，确保完成2019年宽带网络建设任务。        

9．着力强化安全监管。加大对重点企业进行检查整治，督促各企业强化安全生产责任落实、建立健全安全生产工作机制，强化企业安全生产宣传教育、职业健康防治及应急管理工作。全面落实安全生产责任、构建安全预防控制体系、着力推进依法治理，强化企业安全生产全员责任制落实，确保工业行业领域安全生产、安全运行。

10．着力强化机关建设。认真贯彻落实党的十九大精神，推进全市工信系统全面从严治党向纵深发展有突破。按市委党建工作领导小组要求，全力做好基层党建各项工作；持续推进“两学一做”学习教育常态化、制度化、基层党建精品示范点建设、抓党建促脱贫攻坚和党支部规范化建设等各项工作。按市纪委工作要求，协助党委全力做好党风廉政建设各项工作；市纪委派驻纪检组对2018年党风廉政建设责任制工作检查反馈问题整改工作；按照年度党风廉政建设责任制检查考核有关事项要求继续做好平台建设等各项工作。按市委意识形态领导小组要求，协助党委全力做好意识形态各项工作；拟制《2019年意识形态工作计划》，做好理论中心组学习、季度研判等各项工作；按《保山市贯彻落实党委（党组）意识形态工作责任制考核实施细则》，做好意识形态年度考核工作。着力抓好基层党建目标责任制考核、党员教育培训、发展党员、党支部规范化建设、党费管理、非公企业党建、基层党建巩固深化年、创建基层党建精品示范点、意识形态、人才培训、工青妇工作、安全生产、综治维稳、保密教育、老干部、企业减负、煤炭去产能、扫黑除恶、禁毒防艾、人大建议和政协提案答复等各项工作。

二、预算单位基本情况

保山市工业和信息化委员会编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制 55人，事业编制15人。在职实有65人，其中：财政全供养 65人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 86人，其中： 离休7人，退休79人。车辆编制5辆，实有车辆5辆（无线电特种专业用车2辆）。

财政部分供养25人，其中：离休人员遗属6人、退休人员遗属8人；高龄护理费或因病护理8人，其中：高龄护理7人、因病护理1人；享受中组部13号、“8.13”人员补助3人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入22791465.23元，其中：一般公共预算财政拨款20070500.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转2720965.23元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 22791465.23元，其中:本年收入20070500.00元，上年结转2720965.23元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20070500.00元（本级财力20070500.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出22791465.23元。财政拨款安排支出 20070500.00元，其中，基本支出10760500.00元，项目支出9310000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于在职、离休人员工资，保障委机关运行公务经费，保障无线电监测中心、保山市大数据管理局、电子政务中心正常运行经费支出。

1．基本支出10760500元。

（1）科目“2080501”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休935300元。

（2）科目“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 机关事业单位基本养老保险缴费支出1062700元。

（3）科目“2101101”卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗852700元。

（4）科目“2101102”卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗64300元。

（5）科目“2101103”卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助411000元。

（6）科目“2150501 ”资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管-行政运行6596000元。

（7）科目“2150503”资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管-机关服务838500元。

2．项目支出9310000元。

（1）科目“2150502”资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管-一般行政管理事务1400000元。

（2）科目“2150510” 资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管-工业和信息产业支持6570000元。

（3）科目“2150599 ”资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管-其他工业和信息产业监管支出-信息惠民项目建设资金1340000元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组。本级财力安排支出20070500元，其中：基本支出10760500元，项目支出9310000元。

1．基本支出10760500元。

（1）科目“301” 工资福利支出7918700元，其中：科目“30101”基本工资2429900元；科目“30102”津贴补贴3175400元；科目“30103”奖金168900元；科目“30107”绩效工资180600元；科目“30108”机关事业单位基本养老保险缴费1062700元；科目“30110”职工基本医疗保险缴费398700元；科目“30111”公务员医疗补助缴费411000元；科目“30112”其他社会保障缴费78700元（工伤保险5500元、生育保险65900元、失业保险7300元）；科目“30114”医疗费12800元。

（2）科目“302”商品和服务支出1388200元，其中：科目“30201”办公费40000元、科目“30205” 水费15000元、科目“30206” 电费20000元、科目“30211”差旅费80000元、科目“30213”维修（护）费 50000元、科目“30228”工会经费202500元、科目“30229”福利费1800元、科目“30231”福利费公务用车运行维护费175000元、科目“30239”其他交通费用529200元（公务用车租车费用25200元、公务交通补贴504000元）、科目“30299” 其他商品和服务支出274700元（退休公用经费47400元、其他商品和服务支出227300元）。

（3）科目“303”对个人和家庭的补助支出1453600元，其中：科目“30301”离休费801400元、科目“30305”生活补助（遗属补助）145400元、科目“30307”医疗费补助505500元（退休大病医疗15500元、离休医疗490000元）、科目“30399”其他对个人和家庭的补助（独生子女费）1300元。

2．项目支出9310000元。

（1）电子政务运行维护经费1400000元，其中：商品和服务支出1343000元（科目“30205” 水费1000元、科目“30206” 电费90000元、科目“30214” 租赁费564000元、科目“30227”委托业务费688000元；资本性支出57000元，其中：科目“31003”专用设备购置57000元。

（2）重点项目前期费2000000元，其中：商品和服务支出1670000元（科目“30201”办公费100000元、科目“30209”手续费10000元、科目“30206”电费30000元、科目“30207”邮电费46000元、科目“30211”差旅费504000元、科目“30212”因公出国（境）费用100000元、科目“30215”会议费110000元、科目“30216”培训费200000元、科目“30217”公务接待费150000元、科目“30226”劳务费150000元、科目“30227”委托业务费250000元、科目“30299”其他商品和服务支出20000元）；资本性支出330000元，其中：科目“31002”办公设备购置330000元。

（3）构建公益性服务与商业性服务500000元，其中：商品和服务支出500000元（科目“30299”其他商品和服务支出500000元，保山市中小企业公共服务窗口平台运行经费）。

（4）园区经济、民营经济战役指挥部办公室工作经费400000元，其中：商品和服务支出400000元（科目“30201”办公费20000元、科目“30202”印刷费80000元、科目“30207”邮电费80000元、科目“30209”物业管理费72000元、科目“30211”差旅费148000元）。

（5）电子政务机房设备购置和购买服务3170000元，其中：商品和服务支出2130000元（科目“30227”委托业务费2130000元）；资本性支出1040000元，其中：科目“31002”办公设备购置914000元、科目“31002”专用设备购置126000元。

（6）国家信息惠民试点城市专项资金1340000元，其中：商品和服务支出1090000元（科目“30227”委托业务费1090000元）；资本性支出250000元，其中：科目“31002”专用设备购置250000元。

（7）“聚千户企业、创千亿园区”广告宣传费500000元，其中：商品和服务支出500000元（科目“30214” 租赁费400000元、科目“30299”其他商品和服务支出100000元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年保山市工业和信息化委员会“三公”经费财政拨款预算安排425000元，比上年预算减150000元，同比下降26.09%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费100000元，比上年预算减150000元，同比下降60.00%。主要是用于访问缅甸，构建“一线两园”的内外发展平台，积极推进曼德勒经济贸易合作区、密支那保山经济开发区各项工作，建设14万平方米标准厂房及配套服务设施，促进一批新的对缅投资合作项目，访问费用100000元。比上年减少了访问缅甸、泰国、柬埔寨考察工业园区、自由贸易区和国际产能合作项目；访问台湾交流工业发展经验，洽谈合作项目；减少经费150000元。

（二）公务接待费

安排公务接待费150000元，比上年预算增0元，同比增长0%。主要是严格遵循八项规定，认真执行每年“三公”经费遵循不超上年预算的原则。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费175000元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，无变动；公务用车运行维护费175000元，增0元，同比增长0%，无变动。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。2019年年初预算数为10760500元，比上年预算增4247377元，同比增长65.21%，主要是：在职人员基本医保、大病医疗、公务员医保、退休公务员医保、工伤保险、生育保险、失业保险新纳入部门预算，形成增量；离休人员增资；退休大病医疗、离休医疗新纳入部门预算，形成增量；工资改革，调增了改革性补贴、政府绩效奖励和奖励性补贴标准，形成增量；由于工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费有所增加；部门人员变动造成工资预算变动。

1．科目“2080501” 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休935300元，比上年856932元增78368元，增9.15%。

2．科目“2080501” 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休— 机关事业单位基本养老保险缴费支出1062700元，比上年1085320元减22620 元，减2.08 %。

3．科目“2101101 ” 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗852700元，当年新增。

4．科目“2101102” 卫生健康支出-行政事业单位医疗- 事业单位医疗64300元，当年新增。

5．科目“2101103” 卫生健康支出-行政事业单位医疗- 公务员医疗补助411000元，当年新增。

6．科目“2150501 ”资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管-行政运行6596000元，比上年6027419元增568581元，增9.43 %，其中：科目“2150501 ”资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管-行政运行-工资福利支出5195200元，比上年4621943元增573257 元，增12.40%；科目“2150501 ”资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管-行政运行-商品和服务支出1340800元，比上年1425256元减84456元，减5.93%；科目“2150501 ”资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管-行政运行-对个人和家庭的补助 60000元，比上年50220元增9780元，增19.47%。

7．科目“2150503”资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管-机关服务838500元，比上年806196元增32304元，增4.01 %。

（二）项目支出：2019年年初预算数为9310000元，比上年预算增5280000元，同比增长131.02%，主要是构建公益性服务与商业性服务、电子政务机房设备购置和购买服务、国家信息惠民试点城市资金、“聚千户企业、创千亿园区”广告宣传费增加。 

1．科目“2150502”资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管-一般行政管理事务，保山市电子政务业务经费支出1400000元，与上年持平，主要用于保山市电子政务中心运行维护费用。

2．科目“2150510” 资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管-工业和信息产业支持，重点项目、重点工作推进工作经费支出2000000元，与上年持平，主要用于推进全市工业和信息化重点项目、重点工作工作经费。

3．科目“2150510” 资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管-工业和信息产业支持，园区经济、民营经济战役指挥部办公室工作经费支出400000元，与上年持平，主要用于推进全市园区经济、民营经济发展工作经费。

4．科目“2150510” 资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管-工业和信息产业支持，构建公益性服务与商业性服务支出500000元，比上年300000元增200000元，增66.67%。主要用于保山市中小企业公共服务窗口平台运行费。

5．科目“2150510” 资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管-工业和信息产业支持，电子政务机房设备购置和购买服务支出3170000元，当年新增，主要用于保山市电子政务机房设备更新、软件升级和运行维护费用。

6．科目“2150510” 资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管-工业和信息产业支持，国家信息惠民试点城市专项资金支出1340000元，比上年230000元增1110000元，增482.61%。主要用于支付国家信息惠民项目质保金，保山市大数据管理局机房运行维护、委托服务费用。

7．科目“2150510” 资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管-工业和信息产业支持，“聚千户企业、创千亿园区”广告宣传费支付500000元，比上年300000元增200000元，增66.67%。主要用于支付宣传“园中园”、“一线两园”、“聚千户企业、创千亿园区”、全市工业发展户外广告费用以及广播电视报刊媒体宣传费用，

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年保山市工业和信息化委员会一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费1388200元，比上年预算减84456元，同比减5.73%，占基本支出的12.90％，主要是：在职人员减少公务费减少；工资增加工会经费增加；人员变动公务交通补贴减少；调资后工会经费增加。分项情况说明：公务费432300元，比上年508900元减76600元，减15.05%；科目“30228”职教工会费202500元，比上年183954元增18546元，增10.08 %；科目“30229”福利费1800元，比上年1742元增58元，增3.33 %；科目“30231”汽车燃料费175000元，与上年持平；科目“30239”其他交通费用529200元，比上年555660元减26460元，减4.76%（公务用车租车费用25200元，比上年26460元减1260元，减4.76%、公务交通补贴504000元，比上年529200元减25200元，减4.76%）；科目“30299” 其他商品和服务支出47400元，与上年持平。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年保山市工业和信息化委员会采购预算总额6981000元，其中：政府采购货物预算5461000元，政府采购服务预算1520000元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年保山市工业和信息化委员会共申报项目7个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目7个，财政预算安排9310000元，编制绩效指标7个，其中：重点项目7个，财政预算安排9310000元，编制绩效指标7个。2019年保山市工业和信息化委员会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.市对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                        1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）

监督索引号53050000435000111