监督索引号53050000435000000

 

保山市工业和信息化局

2020年部门预算编制说明

 

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

    1.贯彻工业和信息化发展战略和政策，制定并组织实施全市工业和信息化的规范性文件和政策措施，制定并组织实施发展规划和年度计划、产业布局规划、地方性行业技术规范和标准，推进工业体制改革和管理创新。制定并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划。负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向。提出工业和信息化各项扶持资金安排意见。

    2.监测分析工业和信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。

    3.制定企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设。利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化。加快推进新兴产业发展，指导工业和信息化产品质量管理工作。

    4.负责工业和信息化行业管理、通信行业管理、食盐专营管理。负责民用爆炸物品行业监管。组织制定工业园区经济发展规划、产业布局及政策措施，推进工业园区建设。负责工业园区开发建设的综合协调和管理工作。

    5.参与编制资源综合利用、清洁生产促进规划。研究制定并组织实施工业和信息化资源综合利用、清洁生产促进政策。组织实施工业和信息化行业节能降耗工作。

    6.指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟定促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。负责企业的治乱减负工作。指导并组织企业管理人员培训，组织职称评定工作。

    7.承担民航国防动员有关工作职责，战区恢复工作职责，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系职责，协调国民经济平战转换能力建设职责，统筹交通战备工作，承担国防信息动员有关工作，完善军民融合发展体系。

    8.统筹推进全市工业和信息化融合发展，指导协调通信运营业的发展，促进电信、广播电视和计算机网络融合。

    9.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制，负责无线电应急处置工作。

    10.完成市委、市政府交办的其他任务。

    11.有关职责分工

    （1）与保山市市场监督管理局的有关职责分工。保山市市场监督管理局负责食盐市场监督管理工作。保山市工业和信息化局负责食盐专营工作。

（2）与保山市住房和城乡建设局的有关职责分工。保山市工业和信息化局承担新型墙材推广及墙体材料革新方面的职责。保山市住房和城乡建设局不再承担。

（二）机构设置情况

根据中共保山市委办公室保山市人民政府办公室关于印发《保山市工业和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(保办字〔2019〕56 号)，中共保山市委机构编制委员会办公室关于印发《保山市工业和信息化局所属事业单位机构编制方案》的通知（保编办〔2019〕29 号)、中共保山市委机构编制办公室《编制使用通知单》（保编办准〔2019〕64号)文件，保山市工业和信息化局机构编制1个，与上年持平；编制人数33名，比上年减24名，其中：行政编制27名，比上年减15名；事业编制6名，比上年减9名。内设科室、中心16个，比上年减5个。

（三）重点工作概述

发展思路：深入贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照保山开放创新之城定位推进“一线两园”建设，围绕“聚千户企业，创千亿园区”目标，推进工业聚集化发展，加快传统产业转型升级，协调抓好要素保障，全力抓好招商引资工作，着力抓好大数据建设，切实促进信息化发展，努力走出一条“创新型、特色型、绿色型、聚集型、外向型”的产业发展之路。

目标任务：2020年，全市计划实现规模工业总产值增长13%，规模工业增加值增长13%。非电力工业投资与上年持平。淘汰落后产能工作完成省下达目标任务。全市民营经济增加值增长10%。全市电信业务总量增长40%。

围绕上述思路和目标，要着力强化以下重点工作：

1.着力强化运行监测。一是深入了解企业生产、销售、市场等情况，加强重点企业和重点产品生产情况的监测预警，分析和解决存在的困难和问题。二是完善领导挂钩帮扶企业机制，加大重点企业包扶帮促工作力度，促进生产企业稳产达产，投资项目高效推进。确保重点企业开足马力加快生产，实现“以超补欠”。三是以停产、负增长工业企业为重点，进行逐户调研摸底，采取“一企一策”帮扶措施，及时帮助企业解决发展中困难和问题，促进企业复产达产。

2.着力强化企业培育。一是对去年续建和今年新开工的重点工业项目，认真做好跟踪服务，及时、有效地协调解决项目建设中的各种困难和问题，全面加快建设进度，确保按期竣工投产，形成支撑。二是继续加强企业财务统计人员的业务培训指导，规范企业内部管理，积极协助企业做好招工和职工培训等工作，抓好规模企业培育工作，确保新投产企业尽早纳规。三是认真梳理存量企业中成长性好的中小企业，帮助企业做大做强，对达到条件的企业帮助指导做好申报工作。力争2020年培育规模工业企业20户。

3.着力强化项目建设。一是加快推进续建项目建设进度。全力推进云南汉强生物科技有限公司大麻生产线、保山恒天源能源科技有限公司移动能源产业园、保山工贸园区绿色载能产业示范园腾冲10GW单晶硅棒标准厂房及附属设施建设项目、保山市腾冲边境经济合作区腾冲古永转口加工和保税物流片区建设项、晨光生物有效成分提取项目、龙陵县新型环保节能材料建设项目、腾冲边境经济合作区高新技术产业园配套基础设施建设项目、保山隆基年产6GW单晶硅棒建设项目等重点项目建设进度，力争年内建成投产。二是抓好新建项目开工建设工作。年度着力推进路华能源二期、保山工贸园区年产1.2亿米仿真丝面料生产线、五矿集团稀土分离生产线、昌宁园中园10GW单晶硅生产线等重点建设项目，力争完成较大投资，支撑全面非电投资。

4.着力强化招商引资。一是围绕打造低税费成本、低交易成本、低生产成本、低行政成本、低社会成本的“五低”投资环境，全面加快园区道路、电力、供水、污水、天然气、通讯等基础设施建设，统筹推进标准厂房、地下综合管廊、仓储物流等配套设施建设，尽快解决好最基本的功能缺失问题，尽快把大工地变成大工厂、大产值、大发展。二是重点解决好园区项目落地的问题，做到项目用地有保障、项目资金有保障、项目用工有保障、项目投产运营有保障。按照“指标跟着项目走”的原则，优先保障重大项目和新业态项目用地。

5.着力强化主导产业。一是以保山40万吨工业硅产能为基础，在稳步推进年产11GW单晶硅棒、年产5万吨高纯晶硅等重大项目的基础上，继续按照建链、补链、延链、强链的思路，重点引进缺环的企业，积极构筑硅光伏、硅电子、硅化工和碳化硅产业链，全力打造云南水电硅材一体化发展示范区。二是以现已形成的纺纱、服装服饰加工、鞋业制造等产业，引进产业缺环的织布、印染企业，积极承接产业转移，做好接链、延链工作，完善产业配套，形成以山东恒丰、天津纺控、奥龙鞋业等企业为龙头的轻纺产业集群。三是以华为保山大数据中心建设为载体，依托云南广数科技有限公司，力争在大数据产业招商上有突破，在华为云计算服务推广上有突破，在大数据人才培养上有突破。四是以腾冲边境合作区为重点，加快推进生物医药产业发展。采取“产学研”合作模式，加大科技投入，提升传统优势产品的科技含量，扩大产品销售，同时加强新产品研发力度，开发新产品，增强生物医药产业发展活力。通着力引进国内外知名优强企业，积极扶持本土生物制药企业，创新医药研发模式，支持优势品种二次开发，促进“老药新用”研发，扶持企业建设研发中心，做大做强生物医药产业。五是加快农产品加工业发展。按照做大做强、内引外联、集团化经营和集群式发展的要求，重点扶持培育规模大、科技含量高、辐射面广、带动力强的龙头企业，引领农特产品加工业加快发展。以规模龙头企业培育为引领，根据市场多元化需求，结合原料供给着力发展农特产品精深加工，进一步做强做大农特产品加工总量。

6.着力强化政策环境。一是贯彻落实中共保山市委、保山市人民政府《关于支持民营经济高质量发展的若干意见》（保发〔2019〕11号）文件精神，营造民营经济良好发展环境，破解民营经济发展难题，增强民营企业发展信心，激发市场活力，推动全市民营经济高质量发展。二是进一步加大工作督促、指导和协调力度，统筹开展好全市清理拖欠民营企业中小企业账款工作。按照“属地管理、分级负责，谁监管谁负责”的原则，采取切实有效措施，结合当前清偿进度，逐月分解细化进度目标，强化资金保障，把清偿计划变成具体的行动和实际成效；紧盯进度目标，落实好还款资金来源，严格执行还款进度，做到能偿尽偿、能清则清、能早则早，有序推进全市清欠工作。

7.着力强化信息产业发展。一是积极做好全市中心城区和各县市区中心城区5G专项规划工作，通过4G和5G无缝衔接高标准做好5G站址选点布局，制定5G站址资源和灯杆塔的利用标准规范，为下一步5G的快速建设提供规划指引。二是积极向上争取国家和省级政策支持，做好国际互联网专用通道建设项目，争取2020年上半年在全省率先通过工信部批准，为保山信息化发展和改善营商环境提供通道支持。三是结合市委、市政府提出的“现代化大都市”的总体部署，整合工贸园区各行业和保山主城区的“智慧城市”各类资源，加快推进保山“数字小镇”建设。四是着力加大工作力度，确保全市电信业务总量、电信业务收入、互联网基础设施投资等主要指标按完成年度目标任务。

8.着力强化无线电监管工作。一是做好无线电台站相关行政执法检查工作，开展好全市无线电发射设备发射指标核查工作，对有问题发射台站及时进行整改。二是完成昌宁二类监测站项目建设工作，完成辛街、龙陵小型站升级改造项目建设全部工作。

二、预算单位基本情况

保山市工业和信息化局编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制 27人，事业编制6人。在职实有56人，其中：财政全供养 56人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 87人，其中： 离休 7人，退休 80人。车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入16431010元，其中：一般公共预算财政拨款16327010元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转104000元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入16431010元，其中:本年收入16327010元，上年结转104000元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16327010元（本级财力16327010元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出16431010元。财政拨款安排支出 16431010元，其中，基本支出13157010元，项目支出3274000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组。主要用于在职和离休人员工资、基本养老保险缴费、医疗补助，离退休人员护理费或因病护理费，享受中组部13号、“8.13”人员补助，保障局机关运行公务经费，保障无线电监测中心正常运行经费支出。

1．基本支出13157010元。

（1）科目“2080501”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休902400元。

（2）科目“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出835400元。

（3）科目“2101101”卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗931600元。

（4）科目“2101102”卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗39400元。

（5）科目“2101103”卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3204000元。

（6）科目“2150501 ”资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管-行政运行6785810元。

（7）科目“2150503”资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管-机关服务458400元。

2．项目支出3274000元。

（1）科目“2150508”资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管-无线电监管104000元。

（2）科目“2150510” 资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管-工业和信息产业支持3170000元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组。财政拨款安排支出16431010元，其中：基本支出13157010元，项目支出3274000元。

1．基本支出13157010元。

（1）科目“301”工资福利支出10378500元，其中：科目“30101”基本工资2505700元；科目“30102”津贴补贴3088800元；科目“30103”奖金188200元；科目“30107”绩效工资80900元；科目“30108”机关事业单位基本养老保险缴费835400元；科目“30110”职工基本医疗保险缴费454300元；科目“30111”公务员医疗补助缴费3204000元；科目“30112”其他社会保障缴费10000元（工伤保险5300元、失业保险4700元）；科目“30114”医疗费11200元。

（2）科目“302”商品和服务支出1351200元，其中：科目“30205”水费15000元、科目“30206”电费28000元、科目“30207”邮电费106100元、科目“30214”租赁费20000元、科目“30217”公务接待费50000元、科目“30226”劳务费20000元、科目“30228”工会经费198700元、科目“30229”福利费1100元、科目“30231”公务用车运行维护费210000元、科目“30239”其他交通费用534900元（公务用车租车费用25500元、公务交通补贴509400元）、科目“30299” 其他商品和服务支出167400元（退休公用经费48000元、其他商品和服务支出119400元）。

（3）科目“303”对个人和家庭的补助支出1427310元，其中：科目“30301”离休费855000元、科目“30305”生活补助（遗属补助）65910元、科目“30307”医疗费补助505500元（退休大病医疗15500元、离休医疗490000元）、科目“30399”其他对个人和家庭的补助（独生子女费）900元。

2．项目支出3274000元。

（1）重点项目前期费800000元，商品和服务支出800000元，其中：科目“30201”办公费72700元、科目“30202” 印刷费78000元、科目“30207”邮电费（网络租赁及电话费）13900元、科目“30209”物业管理费72000元、科目“30211”差旅费20000元、科目“30212”因公出国（境）费用37000元、科目“30213”维修（护）费5000元、科目“30215”会议费30000元、科目“30226”劳务费233000元、科目“30227”委托业务费（专项资金绩效评价费）52300元；资本性支出186100元，其中：科目“31002”办公设备购置186100元。

（2）构建公益性服务与商业性服务500000元，对企业补助500000元，科目“31299”对企业补助-其他对企业补助500000元，为保山市中小企业公共服务窗口平台运行经费。

（3）“十四五”工业和信息化发展规划编制经费100000元，商品和服务支出100000元，其中：科目“30201”办公费10000元、科目“30216”培训费10000元、科目“30227”委托业务费80000元。

（4）青华海旅游景区WLAN全覆盖建设补助资金1770000元，商品和服务支出1770000元，其中：科目“30227”委托业务费1770000元；补助保山市永昌旅游投资有限责任公司用于青华海旅游景区WLAN全覆盖建设。

（5）无线电监管资金104000元，商品和服务支出104000元，其中：科目“30201”办公费104000元。

五、“三公”经费预算情况

2020年保山市工业和信息化局“三公”经费财政拨款预算安排297000元，比上年预算减少128000元，同比下降30.12%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费37000元，比上年预算减少63000元，同比下降63.00%。主要是用于访问缅甸，构建“一线两园”的内外发展平台，积极推进曼德勒经济贸易合作区、密支那保山经济开发区各项工作，促进一批新的对缅投资合作项目，访问1次，2人，费用37000元。比上年减少了访问台湾交流工业发展经验，洽谈合作项目，减少经费63000元。

（二）公务接待费

安排公务接待费50000元，比上年预算减少100000元，同比下降66.67%。主要是严格遵循八项规定，树立过紧日子思想，认真执行每年“三公”经费遵循不超上年预算的原则。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费210000元，比上年预算增加35000元，同比增长20.00%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%，无变动；公务用车运行维护费210000元，增加35000元，同比增长20.00%，主要是2019年新购无线电特种专业用车一辆，车牌云MDQ787，公务用车运行维护费增加35000元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2020年年初预算数为13157010元，比上年预算增2396510元，同比增长22.27%，主要是机构改革人员划转市委网信办13人，导致绩效工资、基本养老保险缴费、公务费减少；退休人员80人公务员医疗补助缴费大幅增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。变动原因分析说明如下：

1．科目“2080501”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休902400元，比上年935300元减少32900元，下降3.52%。

2．科目“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出835400元，比上年1062700元减少227300元，下降21.39 %。

3．科目“2101101”卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗931600元，比上年852700元增加78900元，增9.25 %。

4．科目“2101102”卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗39400元，比上年64300元减少24900元，下降38.72 %。

5．科目“2101103” 卫生健康支出-行政事业单位医疗- 公务员医疗补助3204000元，比上年411000元增加2793000元，增679.56%。

6．科目“2150501”资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管-行政运行6785810元，比上年6596000元增加189810元，增2.88%。

7．科目“2150503”资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管-机关服务458400元，比上年838500元减少380100元，下降45.33 %。

（二）项目支出：2020年年初预算数为3170000元，比上年预算减少6140000元，同比下降65.95%，主要是树立过紧日子思想，项目资金安排减少。变动原因分析说明如下：

 1.科目“2150510”资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管-工业和信息产业支持，重点项目前期费项目支出800000元，比上年2000000元减少1200000元，下降60.00%。主要用于推进全市工业和信息化重点项目、重点工作经费。

2.科目“2150510”资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管-工业和信息产业支持，构建公益性服务与商业性服务项目支出500000元，与上年持平。主要用于保山市中小企业公共服务窗口平台运行费。

3.科目“2150510”资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管-工业和信息产业支持支出100000元，主要用于“十四五”工业和信息化发展规划编制。

4.科目“2150510”资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管-工业和信息产业支持支出1770000元。主要用于补助保山市永昌旅游投资有限责任公司青华海旅游景区WLAN全覆盖建设。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费841800元，比上年预算减42400元，同比减4.80%，占基本支出的6.40％，主要是在职人员减少公务费、工会经费、福利费减少；新增无线电特种专业用车一辆，汽车燃料费增加。分项情况说明：公务费359100元，比上年432300元减少73200元，减16.93%；科目“30228”职教工会费198700元，比上年202500元减少3800元，减1.88 %；科目“30229”福利费1100元，比上年1800元减少700元，减38.89 %；科目“30231”汽车燃料费210000元，比上年175000元增加35000元，增20.00 %；科目“30239”其他交通费用25500元，比上年25200元增加300元，增1.19%；科目“30299” 其他商品和服务支出47400元，与上年持平。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年保山市工业和信息化局采购预算总额226000元，其中：政府采购货物预算146000元，政府采购服务预算80000元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年保山市工业和信息化局共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排3170000元，编制绩效指标4个，其中：重点项目4个，财政预算安排3170000元，编制绩效指标4个。2020年保山市工业和信息化局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

   01.部门收支总表                           1-1

   02.部门收入总表                           1-2

   03.部门支出总表                           1-3

   04.经济分类科目支出表                     1-4

   05.财政拨款收支预算表                     1-5

   06.一般公共预算支出表                     1-6

   07.基本支出预算表                         1-7

   08.政府性基金预算支出表                   1-8

   09.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

   10.本级绩效目标表                         1-10

   11.部门整体绩效目标                       1-11

   12.对下转移支付绩效目标表                 1-12

   13.政府采购预算表                         1-13

14.政府购买服务表                        1-14

 

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）

监督索引号53050000435000111