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保山市工业和信息化局

2022年预算公开

 

第一部分 保山市工业和信息化局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市工业和信息化局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保山市工业和信息化局

2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻工业和信息化发展战略和政策，制定并组织实施全市工业和信息化的规范性文件和政策措施，制定并组织实施发展规划和年度计划、产业布局规划、地方性行业技术规范和标准，推进工业体制改革和管理创新。制定并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划。负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向。提出工业和信息化各项扶持资金安排意见。

    2.监测分析工业和信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。

    3.制定企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设。利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化。加快推进新兴产业发展，指导工业和信息化产品质量管理工作。

    4.负责工业和信息化行业管理、通信行业管理、食盐专营管理。负责民用爆炸物品行业监管。组织制定工业园区经济发展规划、产业布局及政策措施，推进工业园区建设。负责工业园区开发建设的综合协调和管理工作。

    5.参与编制资源综合利用、清洁生产促进规划。研究制定并组织实施工业和信息化资源综合利用、清洁生产促进政策。组织实施工业和信息化行业节能降耗工作。

    6.指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟定促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。负责企业的治乱减负工作。指导并组织企业管理人员培训，组织职称评定工作。

    7.承担民航国防动员有关工作职责，战区恢复工作职责，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系职责，协调国民经济平战转换能力建设职责，统筹交通战备工作，承担国防信息动员有关工作，完善军民融合发展体系。

    8.统筹推进全市工业和信息化融合发展，指导协调通信运营业的发展，促进电信、广播电视和计算机网络融合。

    9.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制，负责无线电应急处置工作。

    10.完成市委、市政府交办的其他任务。

    11.有关职责分工

    （1）与保山市市场监督管理局的有关职责分工。保山市市场监督管理局负责食盐市场监督管理工作。保山市工业和信息化局负责食盐专营工作。

（2）与保山市住房和城乡建设局的有关职责分工。保山市工业和信息化局承担新型墙材推广及墙体材料革新方面的职责。保山市住房和城乡建设局不再承担。

（二）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：办公室、发展规划科、综合法规科、原材料工业科、轻工业科、中小企业科、服务体系科、工业园区科、节能及技术创新科、通信及信息产业科、无线电管理科、财务科、人事科、机关党委、离退休人员办公室、军民融合发展科、无线电监测中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年，全市工业和信息化系统要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面落实省委省政府保山现场办公会精神，着力推进市委第五次党代会各项目标任务落细、落实，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量与高速度相协调，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，保持经济运行在合理区间，全力打造世界一流“绿色能源牌”示范区，为全面建设社会主义现代化保山作出新贡献。2022年，全市力争规模以上工业增加值增长12%以上，力争完成非电工业投资200亿元以上，力争培育规模以上工业企业30户，力争民营经济增加值增长7%，电信业务总量增长20%。

1.齐心合力强化运行监测分析。认真开展企业经营情况调研，了解企业年度生产计划和项目投资计划，分析存在的问题，编制好2022年发展计划和增量支撑，确定发展目标及重点工作措施。盯紧目标任务，加强部门沟通对接，加强生产调度和运行分析，及时掌握企业经营动态变化情况。按照工业目标任务做好每月月初监测、月中指导和月末统计，通过生产要素数据分析存在问题，坚持依法统计、依法治统，提高运行监测质量。

2.齐心合力强化重点产业发展。推进硅产业建设、工业大麻产业发展，加快500千伏兰城变二期扩容项目建设、通威大湾220KV变电站建设。按省级园区标准做好“园中园”污水处理厂建设工作，紧盯重大项目，特别在绿色硅材加工产业方面，坚持持续优化营商环境，吸引大项目落户。

3.齐心合力强化园区平台建设。围绕全市五大产业发展集群，指导做好各产业园区产业布局和规划修编，争取国家、省相关政策、专项资金向保山产业园区倾斜。加快园区优化提升工作，加大产业发展项目用地保障力度，将保山纳入绿色硅光伏产业全产业链发展及“光伏+”应用新模式试点给予支持，让保山产业园区尽快释放园区优化提升政策红利。做好地方政府专项债项目、新增中央投资项目、省工信厅园区专项资金等项目的申报，谋划园区内道路、供电、供水、排水、园区循环改造、新基建（改造）园区环保设施等基础设施建设项目，从根本上改变制约发展的基础设施状况，全面提升开发区承载能力。

4.齐心合力强化规模企业培育。贯彻落实省、市促进经济平稳健康发展政策措施，加大涉企税收优惠、社保减免、金融服务等优惠政策宣传落实力度，缓解企业运行压力，为企业转型升级、创新发展提供有力保障。认真跟踪服务好续建和新开工重点工业项目，及时、有效地协调解决项目建设中的各种困难和问题，确保按期竣工投产。对符合条件的拟申规企业加强指导，进一步激发市场活力，推动企业达产增效，同时积极培育“下升上”企业，发展壮大规模企业。

5.齐心合力强化信息产业发展。积极协调帮助运营商建设和布局5G基站，建好承载物联网、工业互联网、远程医疗、人工智能等新兴产业的新一代信息基础设施。做好对企业的引导和鼓励，加强新一代信息技术的知识普及，引导企业从发展思路到改造过程都建立数字化思维。规范频率、台站审批，加强无线电管理行政执法检查，增强社会公众及用频单位和个人依法设置、使用无线电频率、台站意识，开展“黑广播”“伪基站”违法犯罪专项整治，维护好空中电波秩序，做好各类考试无线电安全保障。

6.齐心合力强化企业技术创新。紧紧围绕企业技术创新中心建设和质量提升工作，鼓励企业加大投入，提高企业研发创新能力，积极创建和申报省级企业技术中心，通过技术中心促进企业产品质量提升和品牌建设。发挥市场在资源配置中的决定性作用，强化企业创新主体地位，完善市场化运作机制。更好地发挥政府作用，推进体制机制改革，搭建创新服务平台，完善政策支持体系，营造有利于创新的生态系统。按照统筹设计、分步实施、突出重点的原则，分步推进制造业创新中心建设工程，通过对重点领域关键共性技术的突破，加速科技成果商业化和产业化，优化制造业创新生态环境，形成以省级制造业创新中心为核心和支撑的多层次、网络化制造业创新体系。积极推动技术能力较好企业强化质量管理体系建设，创建申报省级、国家级质量标杆。积极推广节能新技术新产品、实施节能示范项目、打造行业能效“领跑者”、推进绿色数据中心建设。

7.齐心合力强化服务能力提升。一是优化营商环境，贯彻落实好《云南省中小企业促进条例》，持续开展政策普及、宣传、解读、咨询工作，加强全市广大企业特别是中小企业对政策的知晓度，持续推动减税降费、减租降息、普惠金融等纾困惠企政策直达基层、直接惠及市场主体。二是持续开展领导干部挂钩联系民营企业、局机关科技干部进驻企业帮扶工作，及时掌握了企业发展过程中存在的问题和困难，帮助企业解决存在问题。三是继续推进清理拖欠中小企业、民营企业账款工作和根治拖欠农民工工资工作，不断优化营商环境。四是积极与金融机构对接，继续开展风险补偿工作，争取帮助更多的企业化解融资难题，配合做好上市培育工作。

8.齐心合力强化绿色低碳发展。学习贯彻习近平生态文明思想，以高度的政治责任感和认真负责的工作态度，压实工作责任，加快推进淘汰落后产能、有色金属行业问题整改、工业企业节能监察、报废汽车业回收、河长制任务、园区污水处理厂建设等相关工作，努力落实环境保护有关政策，在重点产业发展、招商引资项目过程中，增强绿色低碳意识，注重引进建设资源节约、环境保护、能耗较低的企业和项目，实现经济效益和生态效益同步增长。

9.齐心合力强化党风廉政建设。深入推进全面从严治党主体责任清单的落实，进一步完成全面从严治党的时代要求，抓实民主集中制贯彻落实，进一步提高党内政治生活质量，树立正确的用人导向，不断提升组织战斗力、凝聚力，持续激发党员队伍活力。始终把坚持和加强党的全面领导牢记心中，把加强党的全面领导摆在首位，把抓好机关党风廉政工作的责任扛在肩上，优化工作方法提升工作效率，不断提高工作执行力，不断增强党组织的凝聚力和战斗力。严格落实中央八项规定精神，驰而不息纠正“四风”，锲而不舍抓好作风建设。认真落实意识形态工作责任制，牢牢把握意识形态工作的领导权，弘扬主旋律和正能量。

10.齐心合力强化各项任务落实。一是全面贯彻落实新《安全生产法》，将业务工作和安全工作紧密结合起来，按“一岗双责”要求，切实做好管理，全面摸清全市工业企业的家底，健全企业档案，建立“问题、任务、目标、责任”四张清单，进一步强化工信行业安全生产的指导、监督和管理，扎实推进安全工程三年行动计划和国家安全示范城市工作，全市工业领域经济社会又好又快发展提供良好的安全环境。二是配合有关部门做好国家安全各项工作，认真贯彻落实国家、省、市国家安全决策部署，进一步落实好学习制度，引导干部职工提高站位、深化认识，牢固树立总体国家安全观，强化国家安全意识，增强斗争精神和斗争本领。组织好国家安全隐患排查、开展风险评估工作，推进工业经济发展和政府性债务清欠工作，切实化解国家安全隐患问题。三是是抓好市域社会治理及平安全单位创建工作。按照市委、市政府、市政法委的安排部署，全面深入抓好市域社会治理现代化试点合格城市创建工作，继续深入做好扫黑除恶常态化治理、矛盾纠纷排查、邪教防范、禁毒、强边固防、信访维稳、信息网络建设、通讯基础建设、疫情防控等工作，切实维护好保山工信系统的安全、和谐和稳定。四是在各领导小组的指导下，扎实推进民族团结“进机关”“进企业”工作、创建全国文明城市“飞线”整治工作和点位创建工作、创建卫生城市机关和网格区相关工作。五是着力抓好基层党建目标责任制考核、党员教育培训、发展党员、党支部规范化建设、党费管理、非公企业党建、基层党建巩固深化年、创建基层党建精品示范点、意识形态、人才培训、工青妇儿工作、乡村振兴、林长制、保密教育、老干部、防震减灾、人大建议和政协提案答复等各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员83人，其中：离休4人，退休79人。车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入11,566,494.40元，其中：一般公共预算11,566,494.40元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，2022年部门财务总收入11,566,494.40元，较上年12,606,049.44元减少1,039,555.04元，下降8.25%。其中：一般公共预算11,566,494.40元，较上年减少1,039,555.04元，下降8.25%；政府性基金0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；事业单位经营收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；上级补助收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；其他收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

增减变化原因分析：

1.基本支出。2022年年初预算数为9,327,894.40元，比上年预算数9,836,164.00元减少508,269.60元，同比下降5.17%，变动的主要原因分析说明如下：

（1）科目“2080501”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休540,300.00元，比上年657,000.00元减少116,700.00元，下降17.76%，减少的主要原因是离休人员比上年减少1人。

（2）科目“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出787,000.00元，比上年824,500.00元减少37,500.00元，下降4.55%，减少的主要原因是在职人员比上年减少3人，工资基数比上年减少。

（3）科目“2101101”卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗698,600.00元，比上年784,800.00元减少86,200.00元，下降10.98%，减少的主要原因是在职人员比上年减少3人，工资基数比上年减少。

（4）科目“2101102”卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗34,900.00元，比上年40,100.00元减少5,200.00元，下降12.97%，减少的主要原因是在职人员比上年减少3人，工资基数比上年减少。

（5）科目“2101103”卫生健康支出-行政事业单位医疗- 公务员医疗补助413,500.00元，比上年422,200.00元减少8,700.00元，下降2.06%，减少的主要原因是退休人员医疗比上年减少。

（6）科目“2150501”资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-行政运行6,446,994.40元，比上年6,640,664.00元减少193,669.60元，下降2.92%，增减的主要原因是在职人员比上年减少3人，工资基数比上年减少；在职人员公用经费每人每年7,000.00元，比上年增加700.00元，增加经费37,100.00元。

（7）科目“2150503”资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-机关服务406,600.00元，比上年466,900.00元减少60,300.00元，下降12.91%，减少的主要原因是事业在职人员变动，工资基数比上年减少。

2.项目支出。2022年年初预算数为2,238,600.00元，比上年预算数2,769,885.44元减少531,285.44元，下降19.18%，变动原因分析说明如下：

（1）当年安排项目资金2,238,600.00元，其中：一是构建公益性服务与商业性服务补助资金500,000.00元，与上年持平；二是临聘人员经费540,000.00元；三是龙陵无线电二类监测站中央建设经费890,000.00元；四是其他运转经费185,000.00元；五是网络运维经费123,600.00元。

（2）比上年减少项目资金2,269,885.44元，其中：一是重点项目、重点工作推进经费300,000.00元；二是无线电及信息通信监管结转资金1,969,885.44元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入11,566,494.40元，其中:本年收入11,566,494.40元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,566,494.40元（本级财力11,566,494.40元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，保山市工业和信息化局2022年部门财政拨款收入11,566,494.40元，较上年12,606,049.44元减少1,039,555.04元，下降8.25%。其中:本年收入11,566,494.40元，较上年10636164.00元增加930330.40元，增长8.75%；上年结转收入0.00元，较上年1,969,885.44元减少1,969,885.44元，下降100.00%。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,566,494.40元，较上年12,606,049.44元减少1,039,555.04元，下降8.25%；政府性基金预算财政拨款0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益财政拨款0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

增减变化原因:

1.基本支出。2022年年初预算数为9,327,894.40元，比上年预算数9,836,164.00元减少508,269.60元，同比下降5.17%，变动的主要原因分析说明如下：

（1）科目“2080501”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休540,300.00元，比上年657,000.00元减少116,700.00元，下降17.76%，减少的主要原因是离休人员比上年减少1人。

（2）科目“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出787,000.00元，比上年824,500.00元减少37,500.00元，下降4.55%，减少的主要原因是在职人员比上年减少3人，工资基数比上年减少。   

（3）科目“2101101”卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗698,600.00元，比上年784,800.00元减少86,200.00元，下降10.98%，减少的主要原因是在职人员比上年减少3人，工资基数比上年减少。

（4）科目“2101102”卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗34,900.00元，比上年40,100.00元减少5,200.00元，下降12.97%，减少的主要原因是在职人员比上年减少3人，工资基数比上年减少。

（5）科目“2101103”卫生健康支出-行政事业单位医疗- 公务员医疗补助413,500.00元，比上年422,200.00元减少8,700.00元，下降2.06%，减少的主要原因是退休人员医疗比上年减少。

（6）科目“2150501”资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-行政运行6,446,994.40元，比上年6,640,664.00元减少193,669.60元，下降2.92%，增减的主要原因是在职人员比上年减少3人，工资基数比上年减少；在职人员公用经费每人每年7,000.00元，比上年增加700.00元，增加经费37,100.00元。

（7）科目“2150503”资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-机关服务406,600.00元，比上年466,900.00元减少60,300.00元，下降12.91%，减少的主要原因是事业在职人员变动，工资基数比上年减少。

2.项目支出。2022年年初预算数为2,238,600.00元，比上年预算数2,769,885.44元减少531,285.44元，同比下降19.18%，变动原因分析说明如下：

（1）科目“2150599”资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-其他工业和信息产业监管支出-构建公益性服务与商业性服务补助资金500,000.00元，与上年持平。

（2）科目“2150517”资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-产业发展-临聘人员经费540,000.00元。

（3）科目“2150508”资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-无线电及信息通信监管-龙陵无线电二类监测站中央建设经费890,000.00元。

（4）科目“2150517”资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-产业发展-其他运转经费185,000.00元。

（5）科目“2150517”资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-产业发展-网络运维经费123,600.00元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出11,566,494.40元。财政拨款安排支出11,566,494.40元，其中：一是基本支出9,327,894.40元，与2021年基本支出9,836,164.00元对比减少508,269.60元，同比下降5.17%，变动主要原因是在职人员比上年减少3人、离休人员比上年减少1人、退休人员比上年减少1人，人员经费减少。二是项目支出2,238,600.00元，与2021年项目支出2,769,885.44元对比减少531,285.44元，同比下降19.18%，变动主要原因:新增临聘人员经费项目、龙陵无线电二类监测站中央建设经费项目、其他运转经费项目、网络运维经费项目；减少重点项目、重点工作推进经费，无线电及信息通信监管结转资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.基本支出

（1）科目“2080501”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休540,300.00元，主要用于：离休人员离休费494,700.00元、退休公用经费45,600.00元。

（2）科目“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出787,000.00元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

（3）科目“2101101”卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗698,600.00元，主要用于：在职行政人员基本医保394,200.00元；在职行政人员大病医疗9,500.00元；退休大病医疗14,900.00元；离休医疗280,000.00元。

（4）科目“2101102”卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗34,900.00元，主要用于：事业人员基本医保33,900.00元；事业人员大病医疗1,000.00元。

（5）科目“2101103”卫生健康支出-行政事业单位医疗- 公务员医疗补助413,500.00元，主要用于：公务员医保196,800.00元；退休公务员医保216,700.00元。

（6）科目“2150501”资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-行政运行6,446,994.40元，主要用于在职行政人员：基本工资2,148,800.00元；津贴补贴2,809,500.00元；奖金179,100.00元；工伤保险4,600.00元；失业保险1,600.00元；公务费371,000.00元（办公费57,200.00元、水费14,000.00元、电费19,000.00元、培训费3,000.00元、会议费10,000.00元、公务接待费50,000.00元、邮电费4,400.00元、劳务费4,800.00元、残疾人保障金75,000.00元、印刷费26,000.00元、其他商品和服务支出107,600.00元）；独生子女费900.00元；遗属补助28,694.40元；职教工会费173,600.00元；福利费1,300.00元；汽车燃料费210,000.00元；公务用车租车费用24,700.00元；公务交通补贴493,200.00元。

（7）科目“2150503”资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-机关服务406,600.00元，主要用于事业人员：基本工资228,000.00元；津贴补贴93,100.00元；奖金68,300.00元；工伤保险400.00元；失业保险2,800.00元；独生子女费100.00元；职教工会费13,700.00元；福利费200.00元。

2.项目支出

（1）科目“2150599”资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-其他工业和信息产业监管支出-构建公益性服务与商业性服务补助资金500,000.00元，主要用于补助保山市中小企业公共服务窗口平台运行经费，其中：水费1,800.00元；电费2,400.00元；邮电费7,000.00元；培训费38,800.00元；劳务费450,000.00元。

（2）科目“2150517”资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-产业发展-临聘人员经费540,000.00元，主要用于：物业管理费130,000.00元；劳务费410,000.00元。

（3）科目“2150508”资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-无线电及信息通信监管-龙陵无线电二类监测站中央建设经费890,000.00元，主要用于支付龙陵无线电二类监测站建设应付设备购置款。

（4）科目“2150517”资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-产业发展-其他运转经费185,000.00元，主要用于：办公费12,000.00元；差旅费150,000.00元；劳务费23,000.00元。   

（5）科目“2150517”资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-产业发展-网络运维经费123,600.00元，主要用于：邮电费110,000.00元；维修（护）费13,600.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出

（1）科目“301” 工资福利支出7,251,300.00元，其中：“30101” 基本工资2,376,800.00元、“30102” 津贴补贴2,903,600.00元、“30103” 奖金247,400.00元、“30108” 机关事业单位基本养老保险缴费787,000.00元、“30110” 职工基本医疗保险缴费428,100.00元、“30111” 公务员医疗补助缴费413,500.00元、“30112”其他社会保障缴费94,900.00元。

（2）科目“302” 商品和服务支出1,258,300.00元，其中：“30201” 办公费57,200.00元、“30202” 印刷费26,000.00元、“30205” 水费14,000.00元、“30206” 电费19,000.00元、“30207” 邮电费4,400.00元、“30215” 会议费10,000.00元、“30216”培训费3,000.00元、“30217” 公务接待费50,000.00元、“30226” 劳务费4,800.00元、“30228” 工会经费187,300.00元、“30229” 福利费1,500.00元、“30231” 公务用车运行维护费210,000.00元、“30239” 其他交通费用517,900.00元、“30299” 其他商品和服务支出153,200.00元。

（3）科目“303” 对个人和家庭的补助818,294.40元，其中：“30301” 离休费494,700.00元、“30305” 生活补助28,694.40元、“30307” 医疗费补助294,900.00元。

2.项目支出

“30201” 办公费12,000.00元、“30205” 水费1,800.00元、“30206” 电费2,400.00元、“30207” 邮电费117,000.00元、“30209” 物业管理费130,000.00元、“30211” 差旅费150,000.00元、“30213” 维修（护）费13,600.00元、“30216” 培训费38,800.00元、“30226” 劳务费883,000.00元、“31002” 办公设备购置890,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。我部门2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市工业和信息化局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计260,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降7.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市工业和信息化局2022年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少20,000.00元，下降100.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因受新冠疫情影响，不安排出访曼德勒经济贸易合作区、密支那保山经济开发区境外园区开展相关工作。

（二）公务接待费

保山市工业和信息化局2022年公务接待费预算为50,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次约为50次，共计接待约500人次。主要是严格遵循八项规定，树立过紧日子思想，认真执行每年“三公”经费遵循不超上年预算的原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市工业和信息化局2022年公务用车购置及运行维护费为210,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费210,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年保山市工业和信息化局共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排2,238,600.00元，编制绩效指标5个，其中：重点项目5个，财政预算安排2,238,600.00元，编制绩效指标5个。2022年保山市工业和信息化局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）构建公益性服务与商业性服务补助资金项目

1.总体目标

根据单位职能职责及行业发展规划，保山市工业和信息化局构建公益性服务与商业性服务补助资金支出目标为：2021年完成服务企业420家次，在平台网站发布政策信息550条，开展服务活动27场次。其中：结合八大功能开展服务活动12场次（其中：开展创业服务2场次、法律服务1场次、管理咨询服务3场次、技术创新和质量服务2场次、人才与培训服务2场次、信息服务1场次、投融资服务1场次）。结合六项重点工作开展活动15场次，（其中：企业梯级培育工程2场次、志愿服务专项活动7场次、数字化赋能专项活动1场次、融资服务专项1场次、政策与法律服务专项2场次、企业人才培养专项2场次）。同时，按时、按质、按量完成省中心安排的其它各项工作任务。该项目经费500,000.00元，主要用于平台运营保障、开展中小企业服务及日常办公维护。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：围绕八大服务功能开展服务企业活动27场；为服务企业420次；在平台网站发布政策信息550条。

②质量指标：围绕八大服务功能按质完成各项目标任务。

③时效指标：围绕八大服务功能按时完成各项目标任务。

④成本指标：严格控制运行成本，围绕八大服务功能为企业开展服务成本可控。

（2）效益指标

①经济效益指标：为服务企业服务，提升企业盈利能力，增强企业竞争力。

②社会效益指标：围绕八大服务功能开展培训企业人才16场。

③生态效益指标：符合国家环保标准，可持续发展。

④可持续影响指标：企业环保达标。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：本年度服务企业满意达90%以上。

（二）临聘人员经费项目

1.总体目标

2022年，全市工业和信息化系统要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面落实省委省政府保山现场办公会精神，着力推进市委第五次党代会各项目标任务落细落实，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量与高速度相协调，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，保持经济运行在合理区间，全力打造世界一流“绿色能源牌”示范区，为全面建设社会主义现代化保山作出新贡献。2022年，全市力争规模以上工业增加值增长12%以上，力争完成非电工业投资200亿元以上，力争培育规模以上工业企业30户，力争民营经济增加值增长7%，电信业务总量增长20%。为确保以上工作目标的实现，鉴于我局人员老化，工作任务重，长期聘用临时人员6人；通过政府采购招标保安人员4人；经费专项用于长期聘用临时人员工资及5险一金、保安物业费。该项目经费540,000.00元，其中：聘用人员6人工资及五险一金支出410,000.00元；保安人员4人支出130,000.00元。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：长期聘用临时人员6人。保安人员4人。

②质量指标：按质完成各项目标任务。

③时效指标：按时完成各项目标任务。

④成本指标：严格控制运行成本，单位运行成本可控。

（2）效益指标

①经济效益指标：全市力争规模以上工业增加值增长12%以上，力争完成非电工业投资200亿元以上。

②社会效益指标：力争培育规模以上工业企业30户，力争民营经济增加值增长7%，电信业务总量增长20%。

③生态效益指标：企业符合国家环保标准，可持续发展。

④可持续影响指标：企业环保达标。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：本年度服务对象满意达90%以上。

（三）龙陵无线电二类监测站中央建设经费项目

1.总体目标

随着通讯基础设施建设力度不断加大，公众通信、广播电视、交通物流等领域无线电业务高速发展，无线电台（站）数量将迅速增加，无线电电磁环境日益复杂,无线电安全保障责任重大。做好龙陵坝区及周边的无线电监测工作，科学利用好无线电频率资源，管理好无线电波秩序，在促进边疆经济社会发展、维护国家安全、边境稳定等方面有其重要意义。目前龙陵县尚未建设二类无线电监测技术设施。根据我市无线电监测网建设规划，在龙陵县县城制高点择址增建一个二类无线电监测固定站，以增强对龙陵县城及周边的无线电监测能力。龙陵无线电二类监测站2021年8月建设完成并验收入固定资产，根据合同约定2021年9月份应支付项目款1,475,600.00元。由于财政资金调度困难，结转到2022年支付890,000.00元，专项用于支付保山市龙陵县边境II类无线电固定监测站建设设备购置款。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：龙陵县边境II类无线电固定监测站建设设备购置款890,000.00元。

②质量指标：按质完成龙陵县边境II类无线电固定监测站建设，经省无线电监测中心组织验收并投资使用。

③时效指标：按合同约定时间完成龙陵县边境II类无线电固定监测站建设。

④成本指标：严格控制建设成本，成本可控，严格按政府采购招标签订合同执行。

（2）效益指标

①经济效益指标：建设成本控制率小于5%。

②社会效益指标：以满足县城、边境一线信号监测及测向定位的需求，以及大瑞铁路无线电监测需要。

③生态效益指标：符合国家环保标准，可持续发展。

④可持续影响指标：环保达标。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：本年度服务对象满意达90%以上。

（四）其他运转经费项目

1.总体目标

市第五次党代会提出夺取保山高质量发展新胜利的主题、建设“两区一地”的战略目标和工业高质量发展任务。聚力打造世界一流“绿色能源牌”，高质量建设绿色硅材产业集群。坚持全产业链发展思路，推动保山工业从“量的积累”转向“质的飞跃”。紧紧围绕保山“三个定位”和“四化”建设要求，坚持高质量与高速度发展相统一，把打造世界一流“三张牌”作为加快产业转型升级的突破口，聚焦重点优势特色产业、聚力高端产品生产创牌、聚业绿色发展高地建设，着力构建支撑保山高效能源、保山质誉食品、保山理想健康生活目的地的大品牌、大产业、大企业集群，确保我市打造世界一流“三张牌”走在全省前列。2022年，全市力争规模以上工业增加值增长12%以上，力争完成非电工业投资200亿元以上，力争培育规模以上工业企业30户，力争民营经济增加值增长7%，电信业务总量增长20%。该项目经费185,000.00元，其中：办公费12,000.00元；差旅费150,000.00元；劳务费23,000.00元。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：全市力争规模以上工业增加值增长12%以上，力争民营经济增加值增长7%，电信业务总量增长20%。

②质量指标：按质完成各项目标任务。

③时效指标：按时完成各项目标任务。

④成本指标：严格控制运行成本，单位运行成本可控。

（2）效益指标

①经济效益指标：力争完成非电工业投资200亿元以上。

②社会效益指标：力争培育规模以上工业企业30户，力争民营经济增加值增长7%，电信业务总量增长20%。

③生态效益指标：符合国家环保标准，可持续发展。

④可持续影响指标：环保达标。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：本年度服务对象满意达90%以上。

（五）网络运维经费项目

1.总体目标

2022年，全市工业和信息化系统要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面落实省委省政府保山现场办公会精神，着力推进市委第五次党代会各项目标任务落细落实，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量与高速度相协调，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，保持经济运行在合理区间，全力打造世界一流“绿色能源牌”示范区，为全面建设社会主义现代化保山作出新贡献。2022年，全市力争规模以上工业增加值增长12%以上，力争完成非电工业投资200亿元以上，力争培育规模以上工业企业30户，力争民营经济增加值增长7%，电信业务总量增长20%。该项目经费123,600.00元，其中：邮电费110,000.00元，主要是网络租赁费和电话费；维修维(护)费13,600.00元，主要是机房和网络线路的维修维(护)费。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：全市力争规模以上工业增加值增长12%以上，力争民营经济增加值增长7%，电信业务总量增长20%。

②质量指标：确保网络通畅。

③时效指标：按时完成各项目标任务。

④成本指标：严格控制运行成本，单位运行成本可控。

（2）效益指标

①经济效益指标：力争完成非电工业投资200亿元以上。

②社会效益指标：确保单位网络正常运行。

③生态效益指标：符合国家环保标准，可持续发展。

④可持续影响指标：环保达标。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：本年度服务对象满意达90%以上。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市工业和信息化局2022年机关运行经费安排840,100.00元，比上年预算数832,400.00元增加7,700.00元，同比增长0.93%，占基本支出的9.01％，增减主要原因是在职人员核定公务费标准从上年每人每年6300元调增为每人每年7000元；在职减少，核定工会经费减少；退休人员减少，公用经费减少。分项情况说明：公务费371,000.00元，比上年352,800元增加18,200.00元，增长5.16%，增加原因是公务经费在2021年基础上每人每年增加700.00元；科目“30228”职教工会费187,300.00元，比上年196,000.00元减少8,700.00元，下降4.44%，减少原因是在职人员退休，计提基数减少；科目“30229”福利费1,500元，比上年1,100.00元增加400.00元，增长36.36%；科目“30231”汽车燃料费210,000.00元，与上年持平；科目“30239”其他交通费用24,700.元，比上年25,100.00元减少400.00元，下降1.59%，减少原因是在职人员退休，交通补贴减少；科目“30299”其他商品和服务支出-退休人员公用经费45,600.00元，比上年47,400.00元减少1,800.00元，下降3.80%，减少原因是退休人员减少3人，公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，保山市工业和信息化局资产总额20,564,728.22元，其中，流动资产91,534.16元，固定资产19,936,629.27元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程99,420.00元，无形资产437,144.79元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少4,759,182.29元，其中固定资产减少278,660.37元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

监督索引号53050000750200111