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保山市工业和信息化委员会2018年度部门决算  

   第一部分  保山市工业和信息化委员会概况  

   一、主要职能  

   二、部门基本情况  

   第二部分  2018年度部门决算表  

   一、收入支出决算总表  

   二、收入决算表  

   三、支出决算表  

   四、财政拨款收入支出决算总表  

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

   八、财政专户管理资金收入支出决算表  

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

   第三部分  2018年度部门决算情况说明  

   一、收入决算情况说明  

   二、支出决算情况说明  

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

   一、机关运行经费支出情况  

   二、国有资产占有情况  

   三、政府采购支出情况  

   四、部门绩效自评情况  

   （一）项目绩效自评报告  

   （二）部门整体支出绩效自评报告  

   五、其他重要事项情况说明  

   六、相关口径说明  

   第五部分  名词解释  

第一部分  保山市工业和信息化委员会概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1．贯彻落实国家、省、市工业和信息化法律法规及方针政策，研究提出新型工业化发展战略和政策，制定并组织实施全市工业和信息化的规范性文件和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全市国民经济和社会发展总体规划，拟订并组织实施工业、信息化的发展规划和年度计划。  

2．制定并组织实施工业和信息化产业发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；制订并组织实施工业和信息化产业布局规划和结构的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；推进工业体制改革和管理创新；拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施。  

3．制订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向，提出市级财政工业和信息化各项扶持资金安排意见；按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目审批、核准和备案。  

4．监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作；负责电力行政管理、监管电网调度和电力需求侧管理工作。  

    5．拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术创新中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流。  

6．依据产业发展规划，加快推进新材料、生物化工、生物医药、信息服务业、生产性服务业等新兴产业的发展；负责发展装备制造业的组织协调工作；指导工业和信息化产品质量管理工作。  

7．负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；参与协调交通综合运输，负责协调辖区内重点物资运输，指导和推进工业和信息化物流企业发展；组织制订工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设；推进工业和信息化项目向园区集中发展；负责工业园区开发建设的综合协调和管理工作。  

8．组织指导煤炭行业管理，指导煤炭生产、技术改造，承担煤炭资源整合、煤矿矿井整顿关闭、煤矿瓦斯治理和煤矿安全隐患排查治理工作；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责全市节能工作的综合协调、组织实施工业和信息化节能工作。  

9．指导中小企业和非公经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公经济发展中的重大问题。  

10．统筹推进信息化工作；推动跨行业、跨部门的信息互联通和重要信息资源的开发利用；负责指导和组织、协调信息技术的推广应用；组织、协调、和指导全市信息网络安全建设和管理工作；负责市级机关信息网络系统建设，推行电子政务工作。指导监督、协调推进政府信息公开工作。  

11．承担有关信息安全管理责任，负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全重大事件。  

12．统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。  

13．负责企业的治乱减负工作；指导并组织企业管理人员培训，组织职称评定工作。负责工业和信息化有关行业协会社会中介组织的指导。  

14．全市信息资源的整合、共享和开发利用。  

15．承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。  

（二）2018年度重点工作任务介绍  

2018年，在市委、市政府的坚强领导下，全市工信系统深入贯彻落实党的十九大精神、省委十届四次全会和市委四届四次全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“聚千户企业，创千亿园区”为目标，以“五个一百”为重点，坚持“开放创新之城”定位，全面树立大开放、大创新、大发展理念，集中力量推动工业聚集化发展成规模，进一步推进产业、企业、资金、人才、配套设施等要素向“园中园”聚集，实现工业布局集中、产业聚集发展，全市工业指标增速逐步加大，“工业聚集化”战略取得初步成效，信息化建设稳步推进。  

全市完成规模工业总产值528.9亿元，同比增长13.1%；完成规模工业增加值同比增长14%（可比价），在全省排列第5位，高于省下达增长11%的责任目标3个百分点，高于市政府工作报告确定增长13%的目标1个百分点。全市规模工业企业实现主营业务收入482.58亿元，同比增长15.93%；实现利税总额69.22亿元，同比增长36.27%。全市新增规模工业企业13户，规模工业企业总户数达267户。  

全市5个工业园区完成规模工业总产值412.69亿元，同比增长18.57%；规模工业增加值108.65亿元，增长15.93%。园区全部主营业务收入完成466.74亿元，完成省下达任务的102.9 %。其中工业企业主营业务收入396.52亿元，同比增长25.86%；园区非电力固定资产投资完成99.6亿元，同比增23.21%。  

全市民营经济完成增加值377.8亿元，同比增长10.6%，占全市GDP的51.2%；全市民营经济户数达12.3万户，同比增长7.77%；全市民营经济从业人员达35.59万人，同比增长7.57%。全市民营经济上缴税金21.96亿元，同比减少0.95%。  

全市完成非电力工业投资同比增长21.6%。  

全市全社会用电65亿千瓦时，同比增长0.4%，其中：工业用电量45.4亿千瓦时，同比下降7.08%。预计全市GDP单位能耗下降5%，完成省下达目标任务。  

全市电信业务总量同比增长70.2%。  

一年来，全市工业信息化系统按照市委、市政府提出的工业聚集化发展要求，进一步明晰主导产业定位，重点围绕以下几方面推进工作：  

1．围绕重点产业布局，着力推进保山工贸园区“园中园”建设。以隆基硅业为主的硅基新材料和以华为数据中心为主的大数据产业发展迅速，隆基硅业、中科钢研、华为科技、万国科技等大企业大集团先后入驻；以“2018创新中药及植物药国际峰会·大健康产业论坛”为契机，着力推进腾冲边境合作区大健康产业发展，晨光生物植物有效成分提取项目、腾寿仁德生物医药项目、魅力汉道抗肿瘤药物项目、罗瑞生物植物分子提取项目等4个项目已开工建设。  

2．围绕“开放创新之城”的定位，着力推进“一线两园”建设，发挥“两园联动”及境内外园区的电价、劳动力、气候资源、厂房补助、审批服务、物流补贴等优势，有效降低企业生产成本，改善企业投资环境。  

3．围绕“聚千户企业，创千亿园区”目标，加快推进“五个一百”任务落实，保山工贸园区和5个“园中园”完成非电工业投资63.93亿元，完成工业总产值145.91亿元。  

4．围绕脱贫攻坚目标任务，加快推进宽带光纤网络到贫困村到学校到卫生室“三到”工作，全市完成贫困村“三到”工作211个村，全面完成工作任务，全市到村一级的信息高速公路已全面建设完成。  

5．狠抓任务落实，强化运行监测分析。围绕2018年工业聚集化“五个一百”发展目标，认真分析工业经济发展形势和主要指标支撑条件，制定全市2018年工业经济发展计划和工作措施，围绕市委、市政府和省政府确定的工业经济发展目标，对五县区工业经济发展目标进行了细化分解。每月召开全市工业经济运行分析联席会议，围绕目标任务分析研判工业经济运行形势，及时关注重点行业、重点企业的跟踪分析，及时掌握产品价格、生产销售等情况变化。  

6．抓实项目进度，促进工业投资增长。按照“一切围绕项目转、一切围绕项目干”工作思路，围绕年初制定的非电工业投资目标，加强对各县区、各园区工业投资工作的指导，加强督促检查、促在建项目进度，狠抓举证材料、促新建项目入库，全市非电工业投资保持较快增长。2018年全市入库统计项目109个，完成非电力工业投资同比增长21.6%。  

7．强化配套设施，建设工业集聚平台。以“聚千户企业，创千亿园区”为发展目标，全面开启“园中园”发展的新模式。继续加大保山工贸园区道路、供电、供排水、污水、通信和信息网络等基础设施配套建设，着力搭建市域产业发展优质平台，促进特色产业园区化集聚发展，增强园区产业发展后劲。  

8．提升服务质量，促进民营经济发展。为着力构建“亲”“清”新型政商关系，着力破解制约民营经济发展的突出困难和问题，不断优化发展环境，促进全市民营经济健康发展。全年保山市中小企业公共服务窗口平台开展信息服务、投融资服务、创业服务、人才与培训服务、技术创新和质量服务、管理咨询服务、市场开拓服务、法律服务共60场（次）、服务企业2,248家（次），服务5,336人。  

9．狠抓企业培育，做大规模工业总量。2018年，全市共培育规模企业13户，其中下升上企业3户，新建企业10户。  

10．落实扶持政策，提振企业发展信心。认真落实城乡居民用电同网同价、下调一般工商业用电价格、下调大宗工业用电价格、下调基本电费等政策措施。发放小微企业服务券477.1万元，扶持小微企业242家，最终兑付服务资金446.95万元。向省工信委推荐云南省中小微企业贷款备案企业131户（笔），贷款金额39,972.51万元。  

11．组织项目申报，争取上级资金支持。按照《云南省工业和信息化委关于申报2018年省级工业和信息化专项资金的通知》要求，围绕工业转型升级、技术改造及技术创新、园区建设、民营经济发展、中药饮片产业等重点方向，得到上级工信部门扶持资金7,061.55万元。  

12．优化整合资源，推进信息产业发展。与华为软件技术有限公司签订了云计算服务战略合作协议，引入华为公司建设华为保山大数据中心，为保山大数据产业发展提供支撑。  

13．精准施策攻坚，扎实开展帮扶脱贫。围绕2018年脱贫摘帽目标，制定了《保山市工信委关于全面抓好2018年度施甸杨家山社区扶贫攻坚工作实施方案》，组织党建、企业走进杨家山活动，加强挂钩村党组织建设，着力推进2018年“挂包帮”工作，挂包帮工作成效明显。2018年我委挂钩扶贫工作被施甸县扶贫办推荐为省级扶贫先进单位；通过市级考核评价，我单位上半年挂包帮工作在县区排名前10位，驻村工作队员两个季度共3人次在县区排名前10位。  

14．严格责任落实，强化安全生产监督。围绕“生命至上、安全发展”的安全生产工作主题，按照安全生产“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总体要求，以“切实抓好隐患排查、认真组织专项整治，严格履行工作职责、有效防范安全事故，集中力量突出重点、抓好企业安全监管”为目标，统筹协调煤矿企业、民爆物品、水电站及工业企业行业领域各类安全工作，组织开展了工信领域安全生产应急演练示范观摩演练。。全年发生安全事故起数为0起、死亡人数为0人。  

15．落实两个责任，着力加强队伍建设。全面贯彻党中央决策部署和习近平总书记重要讲话精神，深入学习党的十九大精神，牢固树立“四个意识”，推进各项工作取得新的突破。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市工业和信息化委员会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

2018年末实有人员编制57人。其中：行政编制42人（含行政工勤编制3人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员50人（含行政工勤人员3人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员7人。其中：离休7人，退休0人。  

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。  

第二部分  2018年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

2018年度收入合计26,541,638.80元。其中：财政拨款收入26,110,805.80元，占总收入的98.38%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入430,833.00元，占总收入的1.62%。与上年对比增加1,408,221.25元，增长5.60%，主要原因是2018市电子政务业务由市人民政府办公室划转给市工业和信息化委员会管理，每年增加运行维护经费1,400,000.00元。  

二、支出决算情况说明  

2018年度支出合计25,611,423.83元。其中：基本支出12,670,438.80元，占总支出的49.47%；项目支出12,940,985.03元，占总支出的50.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少6,648,305.03元，减少20.61%，比上年减的主要原因是中央补助战略新兴产业发展专项资金（信息惠民）、无线电监管资金比上年减少。  

（一）基本支出情况  

2018年度用于保障保山市工业和信息化委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,670,438.80元。与上年对比增加1,133,029.20元，增长9.82%。调资工资福利支出、对个人和家庭的补助人员经费比上年增加1,908,032.72元，增长20.18%%；商品和服务支出减少775,003.52元，减少37.23%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.31%。主要原因是:一是工资福利支出9,680,689.32元，比上年增加1,961,935.72元,增长25.42%，其中：基本工资2,548,503.00元，比上年减少5,512.00元，减0.22%；津贴补贴3,153,106.00元，比上年增加118,269.00元,增长3.90%；奖金2,065,174.00元，比上年增加1,161,674.00元,增长128.57%；绩效工资597,200.00元，比上年增加331,800.00元,增长125.02%；机关事业单位基本养老保险费1,048,040.40元，比上年增加87,038.80元,增长9.06%；其他社会保障缴费82,076.92元，比上年增加82,076.92元；医疗费50,589.00元，比上年增加50,589.00元；其他工资福利支出136,000.00元，比上年增加136,000.00元。二是商品和服务支出1,306,896.48元，减少775,003.52元,减37.23%，其中：办公费91,409.81元，增加64,966.16元,增长245.68%；水费6,740.88元，增加1,114.98元,增长19.82%；电费35,482.13元，增加29,070.80元,增长453.43%；邮电费56,721.49元，减少96,915.80元,减63.08%；物业管理费3,750.00元，增加3,750.00元；差旅费92,500.00元，增加49,253.65元,增长113.89%；维修（护）费906,000.00元，减少906,000.00元；租赁费19,264.00元，增加19,264.00元；会议费5,614.12元，增加5,614.12元；公务接待费4,722.00元，减少37,698.00元,减88.87%；劳务费44,813.24元，减少21,992.92元,减32.92%；工会经费125,349.86元，增加5,941.32元,增长4.98%；福利费1,698.40元，减少1.60元,减0.09%；公务用车运行维护费175,000.00元，增加83,240.23元,增长90.72%；其他交通费用534,854.00元，减少14,146.00元,减2.58%；其他商品和服务支出108,976.55元，增加39,535.54元,增长56.93%。三是对个人和家庭的补助1,682,853.00元，减少53,903.00元,减3.10%，主要是离休人员抚恤金减少，其中：离休费984,998.00元，增加17,622.00元,增长1.82%；抚恤金496,574.00元，减少92,592.00元,减15.72%；生活补助200,076.00元，增加21,282.00元,增长11.90%,主要是遗属人员补助提高标准；奖励金1,205.00元，减少215.00元,减15.14%%。  

（二）项目支出情况  

2018年度用于保障保山市工业和信息化委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,940,985.03元。与上年对比减少7,781,334.23元，减少37.55%，比上年减的主要原因是中央补助战略新兴产业发展专项资金（信息惠民）比上年减少6,637,960.00元；无线电监管资金比上年减少2,226,558.10元。具体项目开支及开展工作情况：一是商品和服务支出8,217,863.43元，比上年减少7,781,334.23 元,减37.55%%；其中：办公费150,891.36元，减少26,952.64 元,减15.16%%；印刷费76,140.00元，减少156.00 元,减0.20%%；手续费减少630.00元；水费17,404.40元，减少7,745.60 元,减30.80%%；电费126,242.40元，增加81,694.14 元,增长183.38%%，主要是电子政务机房用电增加；邮电费1,017,855.99元，增加767,236.41 元,增长306.14%%，主要是电子政务专网费增加；物业管理费149,256.80元，增加101,212.60 元,增长210.67%%，主要是无线监测中心物业管理费增加；差旅费1,010,902.50元，减少104,323.75 元,减9.35%%；因公出国（境）费用253,190.00元，增加20,838.96 元,增长8.97%%；维修（护）费147,415.50元，增加63,639.56 元,增长75.96%%；租赁费584,167.20元，增加217,692.20 元,增长59.40%%，主要是无线电边海防工程通信线路租赁费增加；会议费69,203.88元，减少23,688.12 元,减25.50%%；培训费217,557.00元，增加79,497.00 元,增长57.58%%；公务接待费59,996.17元，减少65,296.83 元,减52.12%%；劳务费553,335.38元，增加49,999.14 元,增长9.93%%，主要用于招聘无线电专用车驾驶员；委托业务费2,474,590.00元，增加1,982,980.00 元,增长403.36%%，主要是做一线两园规划费用；公务用车运行维护费减少83,233.61 元；其他交通费用15,804.00元，增加10,404.00元，增长 192.67%，为租车费用；其他商品和服务支出1,293,910.85元，减少1,801,473.54 元，减58.20%，主要是省工信厅补助的工作经费拨县区工信局和园区减少。二是对个人和家庭的补助113,200.00元，比上年减少617,950.00，减84.52%，其中：生活补助增加53,200.00元，为高层次人才引进生活补助；奖励金减少731,150.00 元，2018年列工资福利支出；其他个人和家庭的补助支出增加60,000.00元，为2018年市委、市政府企业困难职工春节慰问费。三是资本性支出4,609,921.60元，减少8,226,078.15 元，减64.09%，其中：房屋建筑物购建减少1,048,048.31 元；办公设备购置176,730.00元，增加51,283.00 元，增长40.88%；专用设备购置3,816,062.00元，增加303,462.00元， 增长8.64%；信息网络及软件购置更新617,129.60元，减少7,158,830.40元 ，减92.06%，主要是信息惠民项目购置减少。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款支出25,416,390.83元,占本年支出合计的99.24%。与上年对比增加1,880,131.23元，增长7.99 %，其中：基本支出增加937,996.20元，增长8.13%；项目支出增加942,135.03元，增长7.85 %。基本支出增加主要原因是：调整基本工资、改革性补贴和政府绩效奖励增加工资福利支出比上年增加1,961,935.72 元，增长25.42%；商品和服务支出比上年增加486,690.40元，增长5.38%；对个人和家庭的补助人员经费比上年减少671,853.00元，减27.22%，主要原因是抚恤金减少；项目支出-资本性支出比上年减少671,853.00元，减 27.22%，主要原是中央补助战略新兴产业发展专项资金（信息惠民）、无线电监管资金比上年减少。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出994,465.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%。主要用于工资福利支出- 综合考核奖666,265.00元；商品和服务支出-差旅费55,000.00元、租赁费146,610.00元、培训费70,000.00元、委托业务费3,390.00元；对个人和家庭的补助-生活补助53,200.00元。  

  2. 社会保障和就业（类）支出2,785,208.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.96%。主要用于工资福利支出-机关事业单位基本养老保险费1,048,040.40元；商品和服务支出-离退休人员公用经费47,400.00元；对个人和家庭的补助-离休费901,398.00元、离休人员护理费83,600.00元、离退休人员抚恤金496,574.00元、离休人员遗属补助100,016.00元、中组部13号和“8.13”人员生活补助48,180.00元；企业困难职工春节慰问费60,000.00元。  

3.城乡社区（类）支出3,147,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.38%。主要用于商品和服务支出-差旅费29,200.00元、租赁费250,000.00元、委托业务费-一线两园软环境建设2,138,000.00元；其他商品和服务支出-宣传费200,000.00元、拨龙陵县工信局工作经费180,000.00元、拨隆阳区工信局工作经费50,000.00元、拨中小企业公共服务窗口平台运营补助 300,000.00元。  

  4.资源勘探信息等（类）支出18,489,517.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.75%。主要用于工资福利支出7,821,350.92元；商品和服务支出-办公费208,439.17元、印刷费76,140.00元、水费24,145.28元、电费161,724.53元、邮电费1,074,577.48元、物业管理费153,006.80元、差旅费1,007,278.42元、因公出国（境）费用253,190.00元、维修（护）费147,415.50元、租赁费206,821.20元、会议费74,343.88元、培训费147,557.00元、公务招待费63,788.17元、劳务费598,148.62元、委托业务费333,200.00元、工会经费125,349.86.00元、福利费1,698.40元、公务用车运行维护费175,000.00元、其他交通费用550,658.00元；其他商品和服务支出622,677.60元；对个人和家庭的补助-退休人员遗属补助51,880.00元、独生子女费1,205.00元；办公室设备购置176,730.00元；无线电专用设备购置3,816,062.00元；信息网络购建617,129.60元。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为575,000.00元，支出决算为491,978.17元，完成预算的85.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为253,190.00元，完成预算的101.28%；公务用车购置及运行费支出决算为175,000.00元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为63,788.17元，完成预算的42.53%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：因公出国（境）费大于预算数3,190.00元，市财政今年出国补助经费政策调整，处级领导不安排经费，随市政协组团访问台湾学习交流少申请补助经费9,500.00元;公务接待费小于预算数86,211.83元，单位严格执行八项规定，履行节约相关规定支出减少。  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少457,023.69元，下降48.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加20,838.96元，增长8.97%；公务用车购置及运行费支出决算减少373,937.82元，下降68.12%；公务接待费支出决算减少103,924.83元，下降61.97%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车购置减少，2017年购买无线电监测车一辆；我委机关进一步严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，坚持从俭从严，勤俭办事，切实降低公务活动成本，严格控制公务接待标准及次数，减少公务接待支出费用，切实降低公务活动成本。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出253,190.00元，占51.46%；公务用车购置及运行维护费支出175,000.00元，占35.57%；公务接待费支出63,788.17元，占12.97%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出253,190.00元，共安排因公出国（境）团组2个，累计7人次。开展内容包括：访问台湾学习交流3人，组团1个，经费支出68,190.00元；访问泰国、柬埔寨、缅甸学习交流3人，组团1个，经费支出166,000.00元；市政协组团，随团访问台湾学习交流1人，经费19,000.00元。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出175,000.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出175,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于机关后勤保障工作、无线电监测所需车辆燃料费、维修费、保险费等 。  

3.公务接待费支出63,788.17元。其中：  

国内接待费支出63,788.17元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待75批次（其中：外事接待0批次），接待874人次（其中：外事接待0人次）。主要用于上级调研、督查工作发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市工业和信息化委员会部门2018年机关运行经费支出1,256,896.48元，与上年对比减少825,003.52元，减39.93%，减少的主要原因是2017年预算安排非税收入房租中小企业服务中心业务用房排危维修资金906,000.00元。分项情况：办公费57,547.81元，比上年26,443.65元增31,104.16元，增117.62%，增加的主要原因是大数据管理局购办公用品费用；水费6,740.88元，比上年5,625.90元增1,114.98元，增19.82%，增加的主要原因是电子政务中心费用；电费41,842.13元，比上年6,411.33元增35,430.80元，增453.43%，增加的主要原因是电子政务中心机房用电费用；邮电费56,721.49元，比上年153,637.29元减96,915.80元，减63.08%，减少的主要原因是电子政务中心机房网络线路租用费在项目资金中列支；物业管理费3,750.00元，同比增3,750.00元，为无线电监测中心和电子政务中心物业公司收取的管理费；差旅费80,575.92元，比上年43,246.35元增加37,329.57元，增86.32%，增加的主要原因是2017年差旅费在项目支出中列支多；公务接待费3,792.00元，比上年42,420.00元减少38,628.00元，减91.06%，减少的主要原因是严格执行八项规定，履行节约相关规定；劳务费44,813.24元，比上年66,806.16元减少21,992.92元，减32.92%，减少的主要原因是机关食堂关闭，聘用人员减少；工会经费125,349.86元，比上年119,408.54元增5,941.32元，增4.98%，增加的主要原因是全年工资总额增加，计提工会经费增加；福利费1,698.40元，比上年1,700.00元减少1.60元，减0.09%；公务用车运行维护费175,000.00元，比上年91,759.77元增83,240.23元，增90.72%，增加的主要原因是2017年部分公务用车运行维护费在项目经费中列支；其他交通费用534,854.00元，比上年549,000.00元减14,146.00元，减2.58%，减少的主要原因是在职人员减少，发放公务交通费减少；其他商品和服务支出99,806.75元，比上年69,441.01元增加30,365.74元，增43.73%，增加的主要原因是离退休人员体检费用。  

二、国有资产占用情况  

截至2018年12月31日，保山市工业和信息化委员会部门资产总额54,268,783.65元，其中，流动资产4,778,140.65元，固定资产44,774,988.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,044,350.00元，无形资产2,671,305.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16,029,511.15元，其中;流动资产减少200,700.31元，固定资产减少6,545,967.84元,在建工程减少1,572,927.00元，无形资产增加233,8076.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产263项，账面原值11,364,297.84元，实现资产处置收入0元；出租房屋210平方米，账面原值200,000.00元，实现资产使用收入16,800.00元。  

三、政府采购支出情况  

2018年度，部门政府采购支出总额5,099,910.00元,其中：政府采购货物支出4,146,880.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出990,400.00元;授予中小企业合同金额5,099,910.00元，占政府采购支出总额的100.00%。  

四、部门绩效自评情况  

    （一）项目绩效自评报告  

项目一：（详见附表）  

1.项目名称  

第5届中国南亚博览会暨第25届中国昆明进出口商品交易会经费。  

2.项目基本情况  

第5届中国南亚博览会暨第25届中国昆明进出口商品交易会于2018年6月14日—20日在昆明滇池国际会展中心举办。中国-南亚博览会（简称南博会）是由中华人民共和国商务部和云南省人民政府共同主办,并邀请南亚各国商务主管部门联合举办的国际性博览会。中国昆明进出口商品交易会（简称昆交会）中华人民共和国商务部和云南、重庆、贵州、广西、西藏及成都等省（区）市人民政府联合主办,海内外多家机构参与和协办的国际性进出口商品交易会。本届南博会是党的十九大之后，我国改革开放40周年之际，在云南举办的规模最大的一次国际性展会。展会以“融入‘一带一路’、促进合作共赢”为主题，秉持互利共赢原则，进一步提升办会水平，进一步扩大开放格局，进一步服务和融入“一带一路”建设，共设有18个展馆及主题国、主宾国展区，展览面积达19万平方米，约8500个标准展位。同时还将举办各国商品展览展示活动和经贸投资推介活动，举办中国－南亚商务论坛、中国－东南亚商务论坛、中国－南亚东南亚智库论坛、中美省州合作论坛、澜湄合作昆明活动周等系列活动，邀请各国政府机构和商协会介绍各国投资政策、环境和投资项目，为各国开展招商引资和中国企业开展对外投资合作提供平台，推动达成更多共识，凝聚更多发展合力。  

    3.项目绩效自评工作开展情况  

    根据保山市财政局《关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）文件精神，我局领导高度重视，组织相关人员，在规定的时限内，对2018年度部门预算第5届中国南亚博览会暨第25届中国昆明进出口商品交易会经费项目资金的整个实施过程进行了全面、科学、细致评价。    

    4.项目绩效实现情况  

   （1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2018年，根据《保山市财政局关于下达第5届中国南亚博览会暨第25届中国昆明进出口商品交易会经费的通知》（保财预〔2018〕90号）文件，下达项目资金—工作经费200,000.00元，预算执行率为100.00%。  

②项目资金执行情况。  

2018年，实际使用项目资金—工作经费200,000.00元，其中：差旅费50,000.00元，租赁费146,610.00元，招标代理费3,390.00元，预算执行率为100.00%。  

③项目资金管理情况。  

认真做好项目经费预算、管理和使用等工作。一是加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是完善经费项目财政支出绩效评价指标框架，加强专项工作经费支出预算编制的科学性、针对性，增强项目绩效指标的量化、细化、可衡量性，提升预算的可执行性。三是强化项目管理，做好项目前期工作，理顺工作流程，加快项目推进，进而加快资金支出进度。四是加强项目实施过程中的监督审核。建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。五是切实抓好财政专项资金的分配、使用、管理和效益情况的审计监督，严肃查处违纪违规行为。  

   （2）项目绩效指标完成情况   

①产出指标完成情况。  

2018年，全市完成规模工业总产值528.9亿元，同比增长13.1%；完成规模工业增加值同比增长14%（可比价），在全省排列第5位，高于省下达增长11%的责任目标3个百分点，高于市政府工作报告确定增长13%的目标1个百分点。  

②效益指标完成情况。   

2018年，全市规模工业企业实现主营业务收入482.58亿元，同比增长15.93%；实现利税总额69.22亿元，同比增长36.27%。全市新增规模工业企业13户，规模工业企业总户数达267户。  

③满意度指标完成情况。  

 第5届中国南亚博览会暨第25届中国昆明进出口商品交易会经费主要租赁标准展位，用于商品展览展示活动和经贸投资推介活动，服务对象广泛，通过区域和国际间的友好往来，搭建交流平台，寻求多方合作，创造共赢商机，按照展会调查问卷的结果，满意度指标达到95%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

2018年，绩效目标已全部完成。  

6.绩效自评结果   

通过此次绩效评价，部门基本完成参会初期制定目标，重点评价数量和质量均达到预期、资金管理到位、组织和制度保障体系健全。经逐项对照自评，自评得分95分，本次绩效评价各项工作自评结果：优秀。  

7.结果公开情况和应用打算  

我局按照保财预〔2019〕107号文件规定，将于2019年6月30日前，在部门网站上公开部门预算项目自评报告、自评表。  

我局严格按照上级部门及市财政局相关要求，采取相应措施，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作，项目专项支出与部门整体支出绩效评价管理有序，效益指标明显，服务对象满意度较高，实现了区域社会经济的可持续发展。为了持续提高资金的使用效率，我局将加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，加强项目实施过程中的监督审核，建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。希望下一年能够继续给予项目专项资金支持，推动我市社会经济持续健康发展。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）主要工作经验  

为做好项目实施的跟踪检查工作。我局定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。  

（2）主要问题  

①专项经费预算执行有待进一步加强。部分项目由于受立项程序和时间的限制，造成项目资金结余而预算执行率较低，经费预算各科目的预算有待加强。  

‚引导作用有待进一步提高。资金规模较小，不能满足企业通过科技创新驱动产业转型升级的需求；资金投入方式单一，撬动金融资本、社会资本的功能不足。  

ƒ部分项目单位内控制度建设有待进一步完善。个别项目单位没有建立健全财务管理和监督制度，存在日常生产性支出作为项目经费核算、财政专项资金与自筹资金未分开单独核算的现象。部分单位虽制定了相关的科技专项资金管理制度，但比较粗泛，实用性、操作性不强，且内部缺乏一定的监督制约机制。  

（三）建议  

完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。  

‚科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。  

ƒ统筹协调，厘定提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点。财务工作的关节点很多，找到问题的节点，才能对症下药，采取得力措施，降低事业运行成本，提高资金使用绩效，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。这也是财务工作需长期破解并一以贯购研究的课题。  

④加强队伍建设。抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培育项目建设专项支出和部门整体支出的绩效评价管理队伍，组建专家队伍，并加强业务培训。  

    9.其他需说明的问题   

     无其他需说明的问题。。                          

项目二：（详见附表）  

1.项目名称  

“一线两园”境内园基础设施建设项目前期费。  

2.项目基本情况  

为积极服务和融入国家“一带一路”建设，保山将区位优势转化为经济优势，认真谋划“一线两园”内外发展平台。“一线”即保山到缅甸曼德勒的交通网络，“两园”即境内的保山工贸园区“园中园”、腾冲边境经济合作区“园中园”和境外的缅甸保山曼德勒缪达经贸合作区、保山密支那经济开发区。保山市坚持以问题为导向，按照“政府引导、市场主导，产业集聚、共建共享”的原则，先后制定各县(市、区)与保山工贸园区共建“园中园”、创新园区管理机制、工业聚集化发展和项目建设管理办法、打造招商引资示范区等实施意见，在保山工贸园区规划5个3,000亩至7,200亩不等，总面积2.3万亩的“园中园”，重点发展电子信息、装备制造、硅基产业、生物资源加工、机电加工五大产业集群。  

为加快融入“一带一路”建设，保山市通过编制一系列规划，明确了保山主动服务和融入国家重大战略建设的总体思路、战略定位、主要任务、工作措施。实施“‘51+49’混合所有制股权方式、‘10+3’PPP融资方式、‘5+8’标准厂房租购、‘30+37’电价优惠、‘5+5’购房扶持、‘1+5’共建共享发展机制”招商政策，切实做到精准招商、科学招商，奋力推动招商引资工作实现新突破。市级行政审批项目从286项精简到116项，出台《保山市开展为民办事“一次办结”试点工作实施方案》《保山市“多证合一”改革方案》等提高行政效率9项措施，开通“12310”“放管服”改革专线投诉电话，出台“最多跑一次”事项清单，全面推行企业、群众办理事项“一次办结”和“最多跑一次”。目前，保山市本级已有75个事项、县(市、区)100个左右事项纳入“一次性办结”范围，一次办结累计43万余件，办结率100%，全省营商环境2017年评估综合得分保山居全省第一。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保山市财政局《关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）文件精神，我局领导高度重视，组织相关人员，在规定的时限内，对2018年度部门预算“一线两园”境内园基础设施建设项目前期费项目资金的整个实施过程进行了全面、科学、细致评价。  

    4.项目绩效实现情况  

   （1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2018年，根据《保山市财政局关于下达“一线两园”境内园基础设施建设项目前期费的通知》（保财产业〔2018〕30号）文件，下达项目资金—工作经费2,547,200.00元，项目资金到位率为100.00%。  

②项目资金执行情况。  

2018年，实际使用项目资金—工作经费2,547,200.00万元，其中：一线两园软环境建设项目委托业务费2,138,000元，差旅费29,200.00万元，宣传费150,000.00元，工作经费230,000.00元，预算执行率为100.00%。  

③项目资金管理情况。   

认真做好项目经费预算、管理和使用等工作。一是加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是完善经费项目财政支出绩效评价指标框架，加强专项工作经费支出预算编制的科学性、针对性，增强项目绩效指标的量化、细化、可衡量性，提升预算的可执行性。三是强化项目管理，做好项目前期工作，理顺工作流程，加快项目推进，进而加快资金支出进度。四是加强项目实施过程中的监督审核。建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。五是切实抓好财政专项资金的分配、使用、管理和效益情况的审计监督，严肃查处违纪违规行为。  

   （2）项目绩效指标完成情况   

①产出指标完成情况。  

2018年，全市5个工业园区完成全部工业总产值455亿元，同比增长19.13%；完成全部工业增加值121亿元，同比增长16.8%。其中：规模工业总产值423亿元，同比增长19.58%；规模工业增加值112亿元，增长17.89%。  

②效益指标完成情况。  

 2018年，园区全部主营业务收入完成456.5亿元，完成省下达任务的100.64%。其中工业企业主营业务收入395亿元，同比增长17.73%；园区非电力固定资产投资完成135亿元，同比增12.81%。  

③满意度指标完成情况。  

 “一线两园”境内园基础设施建设项目前期费项目的服务对象主要为境内的保山工贸园区“园中园”、腾冲边境经济合作区“园中园”。涉及项目的科室对项目进行回访调查，并收集项目进展情况及存在问题，每季度对项目进行一次全面督促检查，及时掌握项目进展情况及存在问题，提出推进措施，帮助协调解决。按照项目调查问卷的结果，满意度指标达到90%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

2018年，绩效目标已全部完成。  

6.绩效自评结果   

通过此次绩效评价，部门年初制定目标基本实现，重点评价数量和质量均达到预期、资金管理到位、组织和制度保障体系健全。经逐项对照自评，自评得分95分，本次绩效评价各项工作自评结果：优秀。  

7.结果公开情况和应用打算  

我局按照保财预〔2019〕107号文件规定，将于2019年6月30日前，在部门网站上公开部门预算项目自评报告、自评表。  

我局严格按照上级部门及市财政局相关要求，采取相应措施，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作，项目专项支出与部门整体支出绩效评价管理有序，效益指标明显，服务对象满意度较高，实现了区域社会经济的可持续发展。为了持续提高资金的使用效率，我局将加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，加强项目实施过程中的监督审核，建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。希望下一年能够继续给予项目专项资金支持，推动我市社会经济持续健康发展。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）主要工作经验  

为做好项目实施的跟踪检查工作。我局定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。  

（2）主要问题  

专项经费预算执行有待进一步加强。部分项目由于受立项程序和时间的限制，造成项目资金结余而预算执行率较低，经费预算各科目的预算有待加强。  

‚引导作用有待进一步提高。资金规模较小，不能满足企业通过科技创新驱动产业转型升级的需求；资金投入方式单一，撬动金融资本、社会资本的功能不足。  

ƒ部分项目单位内控制度建设有待进一步完善。个别项目单位没有建立健全财务管理和监督制度，存在日常生产性支出作为项目经费核算、财政专项资金与自筹资金未分开单独核算的现象。部分单位虽制定了相关的科技专项资金管理制度，但比较粗泛，实用性、操作性不强，且内部缺乏一定的监督制约机制。  

（3）建议  

完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。  

‚科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。  

ƒ统筹协调，厘定提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点。财务工作的关节点很多，找到问题的节点，才能对症下药，采取得力措施，降低事业运行成本，提高资金使用绩效，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。这也是财务工作需长期破解并一以贯购研究的课题。  

④加强队伍建设。抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培育项目建设专项支出和部门整体支出的绩效评价管理队伍，组建专家队伍，并加强业务培训。  

    9.其他需说明的问题   

无其他需说明的问题。  

项目三：园区广告费（详见附表）  

1.项目名称  

    园区广告费。  

2.项目基本情况  

保山工贸园区位于市府所在地隆阳区，距市中心约10公里，与保山青阳新城区融为一体，是云南省61个省级工业园区之一。园区总体规划面积为60平方公里，遵循“产城融合、产业引领、创智创新、错位发展”的理念，按照“一轴串联、三廊镶嵌、一核统领、五片相生”的空间布局，以点轴带动、多元复合、低碳永续“聚千户企业，创千亿园区”为目标，大力发展轻纺、电子信息及大数据、现代物流、装备制造、新材料、生物资源加工等产业。其中，规划10平方公里以“政府引导、市场主导，产业集聚、共建共享”为原则，以互利合作为核心，以共建平台为基础，以承接产业转移和招商引资为抓手，由各县（市、区）与保山工贸园区共建隆阳电子信息园、施甸装备制造园、龙陵硅精深加工园、昌宁生物资源加工园、腾冲机电产业园五个“园中园”。“园中园”的规划建设，按照统一规划、统一配套、推动全市优势产业集群集约发展，成为全市工业发展又一重要增长极。     

目前，园区已被列为全国纺织产业转移试点园区、全国纺织产业转移示范园区、云南省高新技术产业开发区，被评为云南省第一批小企业创业示范基地。现轻纺产业已引进山东德州恒丰集团、天津纺控、博翔科技、沃龙鞋业、拉伯雷服饰等一批从事纺纱、制鞋、服装生产行业的企业；电子信息产业已引进深圳路华集团、云南联通、中唐国盛、北京曙光星云等一批从事动力电池、数据存储、灾备、大数据服务外包行业的知名企业。未来，园区将建设成为南亚、东南亚大通道重要经济节点，保山经济发展引擎，生态智慧产业示范园区。   

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保山市财政局《关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）文件精神，我局领导高度重视，组织相关人员，在规定的时限内，对2018年度部门预算园区广告费项目资金的整个实施过程进行了全面、科学、细致评价。  

    4.项目绩效实现情况  

   （1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2018年，根据《保山市财政局关于下达燃煤锅炉改造市级配套补助中小企业服务平台运营费补助园区广告宣传费的通知》（保财产业〔2018〕22号）文件，下达项目资金—工作经费300,000.00元，项目资金到位率为100.00%。  

②项目资金执行情况。  

2018年，实际使用项目资金—工作经费300,000.00元，主要用于聚千户企业、创千亿园区园区广告宣传，预算执行率为100.00%。  

③项目资金管理情况。  

 认真做好项目经费预算、管理和使用等工作。一是加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是完善经费项目财政支出绩效评价指标框架，加强专项工作经费支出预算编制的科学性、针对性，增强项目绩效指标的量化、细化、可衡量性，提升预算的可执行性。三是强化项目管理，做好项目前期工作，理顺工作流程，加快项目推进，进而加快资金支出进度。四是加强项目实施过程中的监督审核。建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。五是切实抓好财政专项资金的分配、使用、管理和效益情况的审计监督，严肃查处违纪违规行为。  

   （2）项目绩效指标完成情况   

①产出指标完成情况。  

2018年，全市5个工业园区完成全部工业总产值455亿元，同比增长19.13%；完成全部工业增加值121亿元，同比增长16.8%。其中：规模工业总产值423亿元，同比增长19.58%；规模工业增加值112亿元，增长17.89%。  

②效益指标完成情况。   

2018年，园区全部主营业务收入完成456.5亿元，完成省下达任务的100.64%。其中工业企业主营业务收入395亿元，同比增长17.73%；园区非电力固定资产投资完成135亿元，同比增12.81%。  

③满意度指标完成情况。   

园区广告费项目主要是用于聚千户企业、创千亿园区园区广告宣传，宣传重点有三，一是宣传省市县关于园区发展的重大决策及工业园区贯彻落实举措；二是宣传好园区重点工作新举措、新进展、新成效、新经验、新典型、新情况；三是宣传好园区发展的新环境和新气象。涉及项目的科室对项目进行回访调查，并收集项目进展情况及存在问题，每季度对项目进行一次全面督促检查，及时掌握项目进展情况及存在问题，提出推进措施，帮助协调解决。按照项目调查问卷的结果，满意度指标达到90%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

2018年，绩效目标已全部完成。  

6.绩效自评结果   

通过此次绩效评价，部门年初制定目标基本实现，重点评价数量和质量均达到预期、资金管理到位、组织和制度保障体系健全。经逐项对照自评，自评得分95分，本次绩效评价各项工作自评结果：优秀。  

7.结果公开情况和应用打算  

我局按照保财预〔2019〕107号文件规定，将于2019年6月30日前，在部门网站上公开部门预算项目自评报告、自评表。  

我局严格按照上级部门及市财政局相关要求，采取相应措施，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作，项目专项支出与部门整体支出绩效评价管理有序，效益指标明显，服务对象满意度较高，实现了区域社会经济的可持续发展。为了持续提高资金的使用效率，我局将加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，加强项目实施过程中的监督审核，建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。希望下一年能够继续给予项目专项资金支持，推动我市社会经济持续健康发展。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）主要工作经验  

为做好项目实施的跟踪检查工作。我局定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。  

（2）主要问题  

专项经费预算执行有待进一步加强。部分项目由于受立项程序和时间的限制，造成项目资金结余而预算执行率较低，经费预算各科目的预算有待加强。  

‚引导作用有待进一步提高。资金规模较小，不能满足企业通过科技创新驱动产业转型升级的需求；资金投入方式单一，撬动金融资本、社会资本的功能不足。  

ƒ部分项目单位内控制度建设有待进一步完善。个别项目单位没有建立健全财务管理和监督制度，存在日常生产性支出作为项目经费核算、财政专项资金与自筹资金未分开单独核算的现象。部分单位虽制定了相关的科技专项资金管理制度，但比较粗泛，实用性、操作性不强，且内部缺乏一定的监督制约机制。  

（3）建议  

完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。  

‚科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。  

ƒ统筹协调，厘定提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点。财务工作的关节点很多，找到问题的节点，才能对症下药，采取得力措施，降低事业运行成本，提高资金使用绩效，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。这也是财务工作需长期破解并一以贯购研究的课题。  

④加强队伍建设。抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培育项目建设专项支出和部门整体支出的绩效评价管理队伍，组建专家队伍，并加强业务培训。  

    9.其他需说明的问题   

无其他需说明的问题。  

项目四：（详见附表）  

1.项目名称  

    中小企业服务平台运营费。  

2.项目基本情况  

保山市中小企业公共服务窗口平台是经国家、省、市工信部门批准，由云南聚贤工程咨询有限公司负责承建和运营。2014年4月至5月成功与省中小企业公共服务平台网络实现互联互通并正式启动运营。目前，平台设有综合部、信息技术部、事业发展部、培训部、财务部五个部门，设主任1人，副主任1人，专职人员3至6名（现有专职人员6人），公司其他在职员工均为平台兼职工作人员（现有在职员工27人）。现有办公场地面积1,050平方米，设有 “接待指引前台、咨询服务区、大屏幕液晶电视服务产品展示区、服务机构入驻区、VIP洽谈室、多媒体培训室、会议室、开放办公区、配套行政办公区”等服务功能区，并配备各种办公设备145台（套）。目前，有55家服务机构入驻窗口平台，214家企业入驻平台网络，网站、微信公众号、QQ群等网络信息服务功能健全。窗口平台已具备为中小微企业提供管理咨询、财务咨询、信息服务、人才培训、税务代理、法律咨询、市场开拓、创业辅导、规划设计等多种服务功能。平台建成以来，始终坚持“一中心，一平台”的运营机制，以云南聚贤工程咨询有限公司为服务载体，联合平台其他中介服务机构，为中小微企业和政府部门提供无偿公益性和有偿低收费服务。2017年度，为1,200户中小微企业提供咨询服务6,341项。其中，提供公益性的项目咨询、投融资咨询、法律咨询等服务3,046项，提供公益性信息咨询服务3,100项，举办公益性技术培训5,020人次，评价满意度为100%；以低收费有偿服务为中小微企业提供咨询服务195项，评价满意度为98%。  

为认真贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和工信部、财政部《关于推动中小企业公共服务平台网络有效运营的指导意见》（工信部联企业〔2017〕187号）精神，特申请地方财政补助资金30万元，主要用于平台运营保障、开展中小企业服务及日常办公维护。中小企业服务体系建设专项资金的下达将大大改善保山市中小企业公共服务窗口平台服务环境，提升服务质量，能更好地服务于地方经济建设和中小企业发展，意义重大。   

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保山市财政局《关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）文件精神，我局领导高度重视，组织相关人员，在规定的时限内，对2018年度部门预算中小企业服务平台运营费项目资金的整个实施过程进行了全面、科学、细致评价。  

    4.项目绩效实现情况  

   （1）项目资金情况  

    ①项目资金到位情况。  

    2018年，根据《保山市财政局关于下达燃煤锅炉改造市级配套补助中小企业服务平台运营费补助园区广告宣传费的通知》（保财产业〔2018〕22号）文件，下达项目资金—工作经费300,000.00万元，项目资金到位率为100.00%。  

②项目资金执行情况。  

2018年，实际使用项目资金—工作经费300,000.00元，其中：专职人员工资210,300元，通讯网络费用34,200.00元，差旅费用 11,800元，平台活动费36,900元，活动服务费用6,800.00元。预算执行率为100.00%。  

③项目资金管理情况。  

 认真做好项目经费预算、管理和使用等工作。一是加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是完善经费项目财政支出绩效评价指标框架，加强专项工作经费支出预算编制的科学性、针对性，增强项目绩效指标的量化、细化、可衡量性，提升预算的可执行性。三是强化项目管理，做好项目前期工作，理顺工作流程，加快项目推进，进而加快资金支出进度。四是加强项目实施过程中的监督审核。建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。五是切实抓好财政专项资金的分配、使用、管理和效益情况的审计监督，严肃查处违纪违规行为。  

   （2）项目绩效指标完成情况   

①产出指标完成情况。  

2018年，全市民营经济预计完成增加值390亿元，同比增长12.3%，占全市GDP的51.3%；全市民营经济户数预计达124,000户，增9,773户，同比增长8.6%；全市民营经济预计从业人员达35.74万人，同比增长8%以上。全市民营经济预计上缴税金24.3亿元，同比增长9.8%。  

保山市中小企业公共服务窗口平台运营维护及服务业务补助项目专项资金主要用于平台2018年的运营维护及服务业务工作开展，目前已完成年初运营与开展服务计划，平台整体服务水平得到进一步提升。项目主要绩效有：一是强化宣传惠企政策，积极编发平台动态信息。充分发挥保山市中小企业微信移动端平台及窗口服务平台网站的功能作用，及时为区域内中小企业发布惠民政策信息、企业产品宣传、培育信息经济新业态。本年度，在平台网站发布动态信息 1,549条、在保山市中小企业服务窗口平台微信公众号发布政策信息1,123条、在保山信息惠民发布惠企政策信息416条。2018年，平台《保山市中小微企业服务行动调查报告》等6篇调查报告、简讯被省级以上报刊杂志刊用。二是协同服务共建共享，开展各类服务活动。全年，与服务协作单位开展了各类专项服务活动共计56次。其中，开展信息服务活动8次，投融资服务活动2次，创业服务活动9次，人才与培训服务活动13次，技术创新和质量服务活动5次，管理咨询服务活动12次，市场开拓服务活动5次，法律服务活动2次。以企业需求为导向，为中小微企业提供一流的平台服务。截至目前，服务企业1,973次，服务5,019人，其中：企业信息服务452次，服务628人；投融资服务165次，服务237人；创业服务86次，服务1,028人；人才与培训服务396次，服务1,563人；法律服务286次，服务475人；市场开拓服务30次，服务149人；管理咨询服务493次，服务793人；技术创新与质量服务65次，服务146人。三是完成小微企业培育工程后续服务服务券工作。通过严格开展服务机构评审签约、服务券申请、发放、使用及监管等工作，全市2017年小微企业服务券发放额度为450万元，经市县区各级主管部门审核，共发放服务券477.1万元，扶持小微企业242家，最终兑付服务资金 446.95万元。  

②效益指标完成情况。  

 保山市中小企业公共服务窗口平台是以公益性服务平台方式（无偿服务）运营，注重取得的社会效益。 2018年度保山市窗口平台以云南聚贤工程咨询有限公司为服务机构主体，协同其它入驻服务机构为保山市及周边地州市中小微企业提供公益性无偿服务和低收费有偿服务4,178项，其中：提供公益性的政策咨询、项目咨询、投融资咨询、法律咨询等信息咨询服务1,782家（次）；提供公益性创业服务1,878家（次）；举办公益性管理能力提升专项培训服务518家（次）。2018年10月，被国家工信部认定为“国家级中小企业公共服务示范平台”；2018年11月，被云南省中小企业服务中心授予“2018年云南中小企业公共服务平台网络服务绩效考核优秀单位”。   

③满意度指标完成情况。   

项目服务对象主要为保山市及周边州市中小微企业，旨在保证窗口平台继续为全市企业提供低价、无偿的优质服务。涉及项目的科室对项目进行回访调查，并收集项目进展情况及存在问题，每季度对项目进行一次全面督促检查，及时掌握项目进展情况及存在问题，提出推进措施，帮助协调解决。按照项目调查问卷的结果，满意度指标达到98%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

2018年，绩效目标已全部完成。  

6.绩效自评结果   

通过此次绩效评价，部门年初制定目标基本实现，重点评价数量和质量均达到预期、资金管理到位、组织和制度保障体系健全。经逐项对照自评，自评得分95.8分，本次绩效评价各项工作自评结果：优秀。  

7.结果公开情况和应用打算  

我局按照保财预〔2019〕107号文件规定，将于2019年6月30日前，在部门网站上公开部门预算项目自评报告、自评表。  

我局严格按照上级部门及市财政局相关要求，采取相应措施，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作，项目专项支出与部门整体支出绩效评价管理有序，效益指标明显，服务对象满意度较高，实现了区域社会经济的可持续发展。为了持续提高资金的使用效率，我局将加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，加强项目实施过程中的监督审核，建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。希望下一年能够继续给予项目专项资金支持，推动我市社会经济持续健康发展。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）主要工作经验  

为做好项目实施的跟踪检查工作。我局定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。  

（2）主要问题  

专项经费预算执行有待进一步加强。部分项目由于受立项程序和时间的限制，造成项目资金结余而预算执行率较低，经费预算各科目的预算有待加强。  

‚引导作用有待进一步提高。资金规模较小，不能满足企业通过科技创新驱动产业转型升级的需求；资金投入方式单一，撬动金融资本、社会资本的功能不足。  

ƒ部分项目单位内控制度建设有待进一步完善。个别项目单位没有建立健全财务管理和监督制度，存在日常生产性支出作为项目经费核算、财政专项资金与自筹资金未分开单独核算的现象。部分单位虽制定了相关的科技专项资金管理制度，但比较粗泛，实用性、操作性不强，且内部缺乏一定的监督制约机制。  

（3）建议  

完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。  

‚科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。  

ƒ统筹协调，厘定提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点。财务工作的关节点很多，找到问题的节点，才能对症下药，采取得力措施，降低事业运行成本，提高资金使用绩效，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。这也是财务工作需长期破解并一以贯购研究的课题。  

④加强队伍建设。抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培育项目建设专项支出和部门整体支出的绩效评价管理队伍，组建专家队伍，并加强业务培训。  

9.其他需说明的问题   

无其他需说明的问题。  

项目五：（详见附表）  

1.项目名称  

    电子政务业务费。  

2.项目基本情况  

根据2017年10月27日保山市人民政府会议纪要(第69期)精神,市人民政府办公室下设电子政务办公室承拒的电子政务规划、建设、管理职责划归市工业信息化委。会议关于经费的问題按照“钱随事走”的原则,涉及市人民政府办公室原报市财政局安排的电子政务外网建设和运维相关经费,由市工业信息化局编制预算报市财政局。  

市人民政府办公室移交给市工业信息化局的主要工作内容：一是全市电子政务外网的规划、建设和管理工作；二是全市电子政务外网项目、云平台及数据中心机房等基础设施的建设、管理及运维工作，并承担对上对下的沟通协调职责；三是全市电子政务身份认证系统的建设、管理及运维工作；四是电子政务外网核心设备及网络安全防护工作；五是自2003 年全省电子政务外网建设启动以来省级配发和市级购买的电子政务外网相关设备资产的管理工作；六是由市工业信息化局做好管理工作，确保全市电子政务外网设备、省到市骨干网络及到各部门各单位、到乡（镇）网络的正常运行；七是经费的问题。按照“钱随事走”的原则，涉及市人民政府办公室原报市财政局安排的电子政务外网建设和运维相关经费，由市工业信息化局编制预算报市财政局。鉴于2018 年度电子政务外网数据中心机房和云平台运维项目费用在2017 年已划拨至市人民政府办公室，该笔费用仍由市人民政府办公室支付，2019 年度费用由市工业信息化委在2018 年内编制预算并按合同支付；八是由市人民政府办公室于2017 年10月31 日组织市编办、市工业信息化局、市财政局等部门共同做好移交工作。  

为确保全市电子政务工作有序、正常开展，根据《保山市财政局关于2018年部门预算的批复》保财产业〔2018〕1号）文件精神，将保山市电子政务业务经费1700,000.00元列入2018年度财政预算及2019年至2020年中期财政规划，其中：市政府办安排300,000.00元，市工信局安排1400,000.00元。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保山市财政局《关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）文件精神，我局领导高度重视，组织相关人员，在规定的时限内，对2018年度电子政务业务费项目资金的整个实施过程进行了全面、科学、细致评价。  

    4.项目绩效实现情况  

   （1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2018年，根据《保山市财政局关于2018年部门预算的批复》保财产业〔2018〕1号）文件，下达项目预算资金—电子政务业务经费1400,000.00元，项目资金到位率为100.00%。  

②项目资金执行情况。  

2018年，实际使用项目资金—电子政务业务经费1,400,000.00元，其中：网络通讯费603,480.00元，网络运营维护费296,000.00元，书报杂志费59.19元，水费448.20元，电费84,749.01元，维修（护）23,134.00元，信息网络购建392,129.60元，预算执行率为100.00%。  

③项目资金管理情况。   

认真做好项目经费预算、管理和使用等工作。一是加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是完善经费项目财政支出绩效评价指标框架，加强专项工作经费支出预算编制的科学性、针对性，增强项目绩效指标的量化、细化、可衡量性，提升预算的可执行性。三是强化项目管理，做好项目前期工作，理顺工作流程，加快项目推进，进而加快资金支出进度。四是加强项目实施过程中的监督审核。建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。五是切实抓好财政专项资金的分配、使用、管理和效益情况的审计监督，严肃查处违纪违规行为。  

   （2）项目绩效指标完成情况   

①产出指标完成情况。  

一是全市电子政务外网的规划、建设和管理工作；二是全市电子政务外网项目、云平台及数据中心机房等基础设施的建设、管理及运维工作，并承担对上对下的沟通协调职责；三是全市电子政务身份认证系统的建设、管理及运维工作；四是电子政务外网核心设备及网络安全防护工作；五是自2003 年全省电子政务外网建设启动以来省级配发和市级购买的电子政务外网相关设备资产的管理工作；六是由市工业信息化委做好管理工作，确保全市电子政务外网设备、省到市骨干网络及到各部门各单位、到乡（镇）网络的正常运行。我市电子政务外网顺利完成4县1区、包含市直、72个乡镇电子政务网覆盖707个单位。完成与中央到省、市、县(区)、乡镇、乃至部分行政村900个(SSL VPN)的全网对接。目前在网运行路由器 723台、交换机20台、安全设备28台、服务器56台、MCU4个、录播2个、云平台两套，5套存储、25个扩展柜，20个业务系统，8个部门MPLS-VPN专线，12个部门视频会议网络。  

②效益指标完成情况。  

 全市电子政务外网各项工作有序开展，电子政务外网顺利完成4县1区、包含市直、72个乡镇电子政务网覆盖707个单位。完成与中央到省、市、县(区)、乡镇、乃至部分行政村900个(SSL VPN)的全网对接。效益指标完成较好。  

③满意度指标完成情况。   

通过对服务对象1607个单位进行回访调查，按照项目调查问卷的结果，满意度指标达到95%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

2018年，绩效目标已基本完成。  

6.绩效自评结果   

通过此次绩效评价，部门年初制定目标基本实现，重点评价数量和质量均达到预期、资金管理到位、组织和制度保障体系健全。经逐项对照自评，自评得分97分，本次绩效评价各项工作自评结果：优秀。  

7.结果公开情况和应用打算  

我局按照保财预〔2019〕107号文件规定，将于2019年6月30日前，在部门网站上公开部门预算项目自评报告、自评表。  

我局严格按照上级部门及市财政局相关要求，采取相应措施，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作，项目专项支出与部门整体支出绩效评价管理有序，效益指标明显，服务对象满意度较高，实现了区域社会经济的可持续发展。为了持续提高资金的使用效率，我局将加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，加强项目实施过程中的监督审核，建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。希望下一年能够继续给予项目专项资金支持，推动我市社会经济持续健康发展。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）主要工作经验  

为做好项目实施的跟踪检查工作。我局定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。  

（2）主要问题  

专项经费预算执行有待进一步加强。部分项目由于受立项程序和时间的限制，造成项目资金结余而预算执行率较低，经费预算各科目的预算有待加强。  

‚引导作用有待进一步提高。资金规模较小，不能满足企业通过科技创新驱动产业转型升级的需求；资金投入方式单一，撬动金融资本、社会资本的功能不足。  

ƒ部分项目单位内控制度建设有待进一步完善。个别项目单位没有建立健全财务管理和监督制度，存在日常生产性支出作为项目经费核算、财政专项资金与自筹资金未分开单独核算的现象。部分单位虽制定了相关的科技专项资金管理制度，但比较粗泛，实用性、操作性不强，且内部缺乏一定的监督制约机制。  

（3）建议  

完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。  

‚科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。  

ƒ统筹协调，厘定提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点。财务工作的关节点很多，找到问题的节点，才能对症下药，采取得力措施，降低事业运行成本，提高资金使用绩效，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。这也是财务工作需长期破解并一以贯购研究的课题。  

④加强队伍建设。抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培育项目建设专项支出和部门整体支出的绩效评价管理队伍，组建专家队伍，并加强业务培训。  

9.其他需说明的问题   

无其他需说明的问题。  

项目六：（详见附表）  

1.项目名称  

     无线电监管经费。  

2.项目基本情况  

党的十九大作出了中国特色社会主义进入新时代的重大判断，要求加快建设制造强国和网络强国，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，建设现代化经济体系，推动军民融合深度发展。这对用好管好频谱资源、全面加强无线电管理提出了更新更高的要求。无线电频谱作为信息无所不在和交互传输的重要载体，已经成为国家重要的基础和战略资源，将在建设“制造强国”“网络强国”中发挥更加重要的作用。应充分认识加强无线电管理工作的重要性，科学管理频率资源，维护空中电波秩序，有利于保护民用航空、广播电视、公众通信、水陆交通、医疗救护、公安消防、公用事业等重要部门和重点行业的无线电业务畅通，有利于保障各类无线电业务的正常开展，为全市重大活动、防邪反邪、反恐、水上搜救和处置社会突发性事件等提供可靠的无线电通信服务保障。各地、各有关部门和单位要充分认识加强无线电管理工作的重要性，增强责任意识，切实履行职责。全市无线电管理要按照“统一领导、统一规划、分工管理、分级负责”的原则，贯彻“科学管理、促进发展”的方针，努力构建“政府统一领导，职能部门依法监管，相关部门密切配合，行业单位依法管理，全社会广泛支持”的无线电管理工作格局。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保山市财政局《关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）文件精神，我局领导高度重视，组织相关人员，在规定的时限内，对2018年度部门预算无线电经费项目资金的整个实施过程进行了全面、科学、细致评价。  

    4.项目绩效实现情况  

   （1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

下达项目资金6,460,750.26元，项目资金到位率为100.00%，其中：2017年，根据《保山市财政局关于下达2017年无线电管理经费额度结余通知》（保财建〔2017〕104号）文件，下达项目资金—监管经费1,790,750.26元，项目资金到位率为100.00%；2018年，根据《保山市财政局 保山市工业和信息化委员会关于下达2018年无线电管理经费的通知》（保财建〔2018〕91号）文件，下达项目资金—监管经费4,670,000.00元，项目资金到位率为100.00%。  

②项目资金执行情况。  

2018年，实际使用项目资金—监管经费4,627,085.15元，其中2017年额度结余1,790,750.26元；结余资金1,833,665.11元，预算执行率为71.62%。  

③项目资金管理情况。  

 认真做好项目经费预算、管理和使用等工作。一是加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是完善经费项目财政支出绩效评价指标框架，加强专项工作经费支出预算编制的科学性、针对性，增强项目绩效指标的量化、细化、可衡量性，提升预算的可执行性。三是强化项目管理，做好项目前期工作，理顺工作流程，加快项目推进，进而加快资金支出进度。四是加强项目实施过程中的监督审核。建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。五是切实抓好财政专项资金的分配、使用、管理和效益情况的审计监督，严肃查处违纪违规行为。  

   （2）项目绩效指标完成情况   

①产出指标完成情况。  

认真做好无线电频率台站许可及台站数据库维护工作。2018年以来共实施行政许可26件，核发《中华人民共和国无线电台执照》285本，无线电频率批复7份。完成全市21家设台单位的台站年审工作。认真组织开展无线电宣传活动。一是在2月13日“世界无线电日”期间，组织各市、区、县工信局、机场、移动、联通、电信等单位认真开展好无线电宣传活动。二是在九月宣传月期间，利用电视、网络、保山日报、报刊栏等对无线电科普、法律法规进行宣传，并于2018年9月17日、9月19日、9月20分别在永昌会堂广场、三馆广场、马里商业中心旁小花园开展了以““强化无线电频谱资源管理服务保山经济社会发展”为主题的无线电管理现场宣传活动。2018年，我市利用市、县电视台进行宣传70余天次，悬挂宣传条幅8余条，通过报纸、宣传单、读报栏等共发放宣传材料6,000多份，组织现场专题宣传活动7场，接受群众咨询300余人次，进一步提高了社会公众对无线电的认知和了解，起到了广泛宣传无线电管理工作的良好效果。  

②效益指标完成情况。  

 在省工信委的大力支持下，保山市边境无线电智能监管系统项目于2018年9月1日，在腾冲市顺利通过验收。无线电二类移动监测站及监测车项目于2018年10月12日进行公开采购招标，由深圳市瑞讯通信息技术有限公司中标，中标价为3,939,500.00元，并于2018年10月30日签订了项目合同。  

③满意度指标完成情况。   

无线电经费项目资金主要是用于无线电台的审批、无线电频率的指配、无线电设备的管理、无线电信号的监测、规章制度的制定和监督检查、对用户的管理、指导和服务等等。涉及项目的科室对项目进行回访调查，并收集项目进展情况及存在问题，每季度对项目进行一次全面督促检查，及时掌握项目进展情况及存在问题，提出推进措施，帮助协调解决。按照项目调查问卷的结果，满意度指标达到90%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

2018年，绩效目标已基本完成。但因资金下达时间较晚，结合无线电工作情况实际，资金未能全部支出，下一步，根据我市无线电工作开展情况，认真做好经费管理及使用，充分发挥资金效益。  

6.绩效自评结果   

通过此次绩效评价，部门年初制定目标基本实现，重点评价数量和质量均达到预期、资金管理到位、组织和制度保障体系健全。经逐项对照自评，自评得分95.1分，本次绩效评价各项工作自评结果：优秀。  

7.结果公开情况和应用打算  

我局按照保财预〔2019〕107号文件规定，将于2019年6月30日前，在部门网站上公开部门预算项目自评报告、自评表。  

我局严格按照上级部门及市财政局相关要求，采取相应措施，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作，项目专项支出与部门整体支出绩效评价管理有序，效益指标明显，服务对象满意度较高，实现了区域社会经济的可持续发展。为了持续提高资金的使用效率，我局将加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，加强项目实施过程中的监督审核，建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。希望下一年能够继续给予项目专项资金支持，推动我市社会经济持续健康发展。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）主要工作经验  

为做好项目实施的跟踪检查工作。我局定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。  

（2）主要问题  

专项经费预算执行有待进一步加强。部分项目由于受立项程序和时间的限制，造成项目资金结余而预算执行率较低，经费预算各科目的预算有待加强。  

‚引导作用有待进一步提高。资金规模较小，不能满足企业通过科技创新驱动产业转型升级的需求；资金投入方式单一，撬动金融资本、社会资本的功能不足。  

ƒ部分项目单位内控制度建设有待进一步完善。个别项目单位没有建立健全财务管理和监督制度，存在日常生产性支出作为项目经费核算、财政专项资金与自筹资金未分开单独核算的现象。部分单位虽制定了相关的科技专项资金管理制度，但比较粗泛，实用性、操作性不强，且内部缺乏一定的监督制约机制。  

（3）建议  

完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。  

‚科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。  

ƒ统筹协调，厘定提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点。财务工作的关节点很多，找到问题的节点，才能对症下药，采取得力措施，降低事业运行成本，提高资金使用绩效，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。这也是财务工作需长期破解并一以贯购研究的课题。  

④加强队伍建设。抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培育项目建设专项支出和部门整体支出的绩效评价管理队伍，组建专家队伍，并加强业务培训。  

9.其他需说明的问题   

无其他需说明的问题。  

项目七：（详见附表）  

1.项目名称  

    园区经济、民营经济战役指挥部办公室工作经费。  

2.项目基本情况  

省委、省政府“三大战役”的加快实施推进，按照《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于成立保山市推进产业跨越发展领导小组的通知》（保办发〔2012〕47号）精神，目前，保山市园区经济战役指挥部、民营经济战役指挥部正在加快实施“两大”战役。  

为确保完成全市2018年全部工业增加值同比增长12.00%，其中：规模工业增加值同比增长13.00%；跨越发展目标：规上企业增加值同比增长15.00%。规模企业实现主营业务收入同比增长10.00%，利税总额同比增长5.00%。完成非电力工业投资125.00亿元，同比增长13.60%；努力目标为130.00亿元，同比增长18.20%。单位GDP能耗下降和淘汰落后产能工作完成省下达目标任务。全市民营经济计划完成增加值同比增长12.00%，占全市GDP的50.80%；从业人员同比增长8.00%以上。全市5个工业园区完成工业总产值同比增长16.00%；完成工业增加同比增长15.00%。其中：规模工业总产值同比增长16.50%；规模工业增加值同比增长15.50%。实际引进到位资金同比增长18.00%。工业企业主营业务收入同比增长18.00%；园区非电力固定资产投资同比增长15.00%；新入园企业60户的目标。根据《保山市财政局关于2018年部门预算的批复》保财产业〔2018〕1号）文件精神，将园区经济、民营经济战役指挥部办公室工作经费400,000.00元列入2018年度财政预算及2019年至2020年中期财政规划。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保山市财政局《关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）文件精神，我局领导高度重视，组织相关人员，在规定的时限内，对2018年度园区经济、民营经济战役指挥部办公室工作经费资金的整个实施过程进行了全面、科学、细致评价。  

    4.项目绩效实现情况  

   （1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2018年，根据《保山市财政局关于2018年部门预算的批复》保财产业〔2018〕1号）文件，下达项目预算资金—园区经济、民营经济战役指挥部办公室工作经费400,000.00元，项目资金到位率为100.00%。  

②项目资金执行情况。  

2018年，实际使用项目资金—园区经济、民营经济战役指挥部办公室工作经费400,000.00元，其中：办公费24,467.25元，印刷费1,920.00元，水费81.00元，邮电费97,574.70元，差旅费56,703.00元，维修（护）费2,950.00元，会议费1,300.00元，培训费21,485.00元，公务招待费8,200.00元，劳务费135,419.05元，春节慰问40,900.00元，宣传费9,000.00元。预算执行率为100.00%。  

③项目资金管理情况。   

认真做好项目经费预算、管理和使用等工作。一是加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是完善经费项目财政支出绩效评价指标框架，加强专项工作经费支出预算编制的科学性、针对性，增强项目绩效指标的量化、细化、可衡量性，提升预算的可执行性。三是强化项目管理，做好项目前期工作，理顺工作流程，加快项目推进，进而加快资金支出进度。四是加强项目实施过程中的监督审核。建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。五是切实抓好财政专项资金的分配、使用、管理和效益情况的审计监督，严肃查处违纪违规行为。  

   （2）项目绩效指标完成情况   

①产出指标完成情况。  

全市完成规模工业总产值528.9亿元，同比增长13.1%；完成规模工业增加值同比增长14%（可比价），在全省排列第5位，高于省下达增长11%的责任目标3个百分点，高于市政府工作报告确定增长13%的目标1个百分点。全市规模工业企业实现主营业务收入482.58亿元，同比增长15.93%；实现利税总额69.22亿元，同比增长36.27%。全市新增规模工业企业13户，规模工业企业总户数达267户。  

全市5个工业园区完成规模工业总产值412.69亿元，同比增长18.57%；规模工业增加值108.65亿元，增长15.93%。园区全部主营业务收入完成466.74亿元，完成省下达任务的102.9 %。其中工业企业主营业务收入396.52亿元，同比增长25.86%；园区非电力固定资产投资完成99.6亿元，同比增23.21%。  

全市民营经济完成增加值377.8亿元，同比增长10.6%，占全市GDP的51.2%；全市民营经济户数达12.3万户，同比增长7.77%；全市民营经济从业人员达35.59万人，同比增长7.57%。全市民营经济上缴税金21.96亿元，同比减少0.95%。  

全市完成非电力工业投资同比增长21.6%。  

②效益指标完成情况。   

全市规模工业企业实现主营业务收入482.58亿元，同比增长15.93%；实现利税总额69.22亿元，同比增长36.27%。  

③满意度指标完成情况。  

 产值两千万元以上入园企业达68户，圆满完成任务，按照项目调查问卷的结果，满意度指标达到95%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

2018年，绩效目标已全部完成。  

6.绩效自评结果   

通过此次绩效评价，部门年初制定目标基本实现，重点评价数量和质量均达到预期、资金管理到位、组织和制度保障体系健全。经逐项对照自评，自评得分99分，本次绩效评价各项工作自评结果：优秀。  

7.结果公开情况和应用打算  

我局按照保财预〔2019〕107号文件规定，将于2019年6月30日前，在部门网站上公开部门预算项目自评报告、自评表。  

我局严格按照上级部门及市财政局相关要求，采取相应措施，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作，项目专项支出与部门整体支出绩效评价管理有序，效益指标明显，服务对象满意度较高，实现了区域社会经济的可持续发展。为了持续提高资金的使用效率，我局将加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，加强项目实施过程中的监督审核，建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。希望下一年能够继续给予项目专项资金支持，推动我市社会经济持续健康发展。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）主要工作经验  

为做好项目实施的跟踪检查工作。我局定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。  

（2）主要问题  

专项经费预算执行有待进一步加强。部分项目由于受立项程序和时间的限制，造成项目资金结余而预算执行率较低，经费预算各科目的预算有待加强。  

‚引导作用有待进一步提高。资金规模较小，不能满足企业通过科技创新驱动产业转型升级的需求；资金投入方式单一，撬动金融资本、社会资本的功能不足。  

ƒ部分项目单位内控制度建设有待进一步完善。个别项目单位没有建立健全财务管理和监督制度，存在日常生产性支出作为项目经费核算、财政专项资金与自筹资金未分开单独核算的现象。部分单位虽制定了相关的科技专项资金管理制度，但比较粗泛，实用性、操作性不强，且内部缺乏一定的监督制约机制。  

（三）建议  

完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。  

‚科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。  

ƒ统筹协调，厘定提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点。财务工作的关节点很多，找到问题的节点，才能对症下药，采取得力措施，降低事业运行成本，提高资金使用绩效，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。这也是财务工作需长期破解并一以贯购研究的课题。  

④加强队伍建设。抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培育项目建设专项支出和部门整体支出的绩效评价管理队伍，组建专家队伍，并加强业务培训。  

    9.其他需说明的问题   

无其他需说明的问题。  

项目八：（详见附表）  

1.项目名称  

     重点项目前期费。  

2.项目基本情况  

做好2018年至2020年工业和信息化重点项目建设、重点工作推进，是贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，落实省委省政府对保山提出“打造全省经济发展新的增长极、争当全省产业转型升级和生态文明建设排头兵”的总体要求。2018年，市工信委紧紧围绕省、市党委、政府确定的工业经济发展目标，加快传统产业转型升级，着力培育壮大新兴产业，提高工业发展质量，协调抓好要素保障，强化运行监测，抓好招商引资工作，推进项目落地建设和投产，抓好信息惠民工程和大数据建设促信息化发展，以“聚千户企业，创千亿园区”为目标，把“园中园”作为全市工业发展的主战场，推进“一线两园”建设有实质性进展，努力走出一条“创新型、特色型、绿色型、聚集型、外向型”的产业发展之路。  

2018年申请列入预算的重点项目、重点工作推进工作经费200.00万元，分项目情况：一是招商引资工作经费60.00万元。围绕五大重点发展产业规划，瞄准重点企业和龙头企业，以产业招商、以商招商、驻点招商、会展招商等多元化招商方法，实施精准招商，完善产业链条，培育壮大产业集群。充分利用滇沪合作、保山中外友好城市等合作帮扶、交流对接等平台，积极参加各类商展、商会，倾力做好项目推介活动。二是“园中园”、“一线两园”建设工作经费50.00万元。围绕“园中园”建设和产业定位，以及全市五大工业园区的产业发展情况，采取“建链、补链、强链”等措施，做大做强优势产业，聚集发展轻纺、信息制造、新材料、装备制造、生物资源加工、机电装备制造6大产业集群。构筑“一线两园”的内外发展平台取得新进展，在曼德勒租地1900余亩，建成缪达工业园区4000平方米标准厂房。三是节能减排等工作经费20.00万元。认真落实《保山市人民政府办公室关于印发保山市加快推进中心城区34台燃煤锅炉淘汰工作方案的通知》（保政办发〔2017〕42号），力争2018年2月底以前基本完成保山中心城区建成区燃煤锅炉淘汰工作目标任务；启动对五县（市、区）政府“双控”目标考核工作。四是煤炭转型升级、安全生产等工作经费25.00万元。加强煤炭工作日常管理，依法规范和维护煤炭生产秩序，认真开展煤矿全面安全“体检”专项工作，提高监管的针对性和实效性，促进煤炭产业科学安全发展。强化电站及安全生产监管工作，按照安全生产“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总体要求，以“切实抓好隐患排查、认真组织安全整治，严格履行监管职责、有效防范安全事故，集中力量突出重点、抓好企业安全生产”为目标，履行安全监管职责，确保企业安全生产。进一步加强民爆物品销售监管工作。五是盐务管理工作经费15.00万元。认真贯彻落实《国务院关于印发盐业体制改革方案的通知》（国发〔2016〕25 号）精神，《保山市食盐供应应急预案》及《保山市盐业监管体制改革方案》，确保全市盐业市场健康稳定发展。六是信息产业项目前期经费30.00万元。大力实施铁塔基础设施建设，以建设“无线城市”为目标，积极支持5G的布局和发展。在现有电子政务云平台IAAS层、PAAS层、五大数据库等基础上，以部门业务需求为导向，努力提升统一平台、统一数据库、统一标准规范、统一运维管理的服务能力。将保山国际数据服务产业园建设成全国最低运营成本的云存储产业基地、存储中国备份中国辐射南亚东南亚的大数据存储备份中心、孟中印缅经济走廊的“数聚”中心和信息经济示范区。先期以智慧交通为突破口，以智慧交通引领我市智慧城市建设，建成综合交通信息化服务平台。组织好边境无线电智能监管系统项目建设工作，进一步扩大我市监测网覆盖面积，不断提升无线电监测及监管能力。  

为切实做好2018年全市工业和信息化各项工作，确保“十三五”各项发展目标任务顺利完成，根据《保山市财政局关于2018年部门预算的批复》保财产业〔2018〕1号）文件精神， 将重点项目、重点工作推进工作经费2,000,000.00元列入2018年度财政预算及2019年至2020年中期财政规划。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保山市财政局《关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）文件精神，我局领导高度重视，组织相关人员，在规定的时限内，对2018年度重点项目前期费用资金的整个实施过程进行了全面、科学、细致评价。  

    4.项目绩效实现情况  

   （1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2018年，根据《保山市财政局关于2018年部门预算的批复》保财产业〔2018〕1号）文件，下达项目预算资金—重点项目前期费2,000,000.00元，项目资金到位率为100.00%。  

②项目资金执行情况。  

2018年，实际使用项目资金—重点项目前期费2,000,000.00元，其中：办公费121,486.92元，印刷费49,220.00元，水费12,259.20元，电费18,469.72元，邮电费19,949.72元，差旅费537,942.00元，因公出国（境）费用253,190.00元，维修（护）费29,108.00元，租赁费127,390.00元，会议费45,826.00元，培训费117,592.00元，公务招待费31,090.17元，劳务费248,529.65元，委托业务费174,682.00元，其他商品和服务支出108,984.60元，办公室设备购置79,740.00元，拨腾冲市马站乡政府禁毒宣传工作经费15,000.00元。预算执行率为100.00%。  

③项目资金管理情况。  

 认真做好项目经费预算、管理和使用等工作。一是加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是完善经费项目财政支出绩效评价指标框架，加强专项工作经费支出预算编制的科学性、针对性，增强项目绩效指标的量化、细化、可衡量性，提升预算的可执行性。三是强化项目管理，做好项目前期工作，理顺工作流程，加快项目推进，进而加快资金支出进度。四是加强项目实施过程中的监督审核。建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。五是切实抓好财政专项资金的分配、使用、管理和效益情况的审计监督，严肃查处违纪违规行为。  

   （2）项目绩效指标完成情况   

①产出指标完成情况。  

全市完成规模工业总产值528.9亿元，同比增长13.1%；完成规模工业增加值同比增长14%（可比价），在全省排列第5位，高于省下达增长11%的责任目标3个百分点，高于市政府工作报告确定增长13%的目标1个百分点。全市规模工业企业实现主营业务收入482.58亿元，同比增长15.93%；实现利税总额69.22亿元，同比增长36.27%。全市新增规模工业企业13户，规模工业企业总户数达267户。  

全市5个工业园区完成规模工业总产值412.69亿元，同比增长18.57%；规模工业增加值108.65亿元，增长15.93%。园区全部主营业务收入完成466.74亿元，完成省下达任务的102.9 %。其中工业企业主营业务收入396.52亿元，同比增长25.86%；园区非电力固定资产投资完成99.6亿元，同比增23.21%。  

全市民营经济完成增加值377.8亿元，同比增长10.6%，占全市GDP的51.2%；全市民营经济户数达12.3万户，同比增长7.77%；全市民营经济从业人员达35.59万人，同比增长7.57%。全市民营经济上缴税金21.96亿元，同比减少0.95%。  

全市完成非电力工业投资同比增长21.6%。  

②效益指标完成情况。  

 全市5个工业园区完成规模工业总产值412.69亿元，同比增长18.57%；规模工业增加值108.65亿元，增长15.93%。园区全部主营业务收入完成466.74亿元，完成省下达任务的102.9 %。其中工业企业主营业务收入396.52亿元，同比增长25.86%；园区非电力固定资产投资完成99.6亿元，同比增23.21%。  

全市规模工业企业实现主营业务收入482.58亿元，同比增长15.93%；实现利税总额69.22亿元，同比增长36.27%。全市新增规模工业企业13户，规模工业企业总户数达267户。  

出防东南亚考察10人次，开展昆明南博会工业和信息化宣传1次，全市民营经济从业人员达35.59万人，同比增长7.57%  

③满意度指标完成情况。  

产值两千万元以上入园企业达68户，圆满完成任务，按照项目调查问卷的结果，满意度指标达到95%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

    2018年，绩效目标已基本完成。  

6.绩效自评结果   

通过此次绩效评价，部门年初制定目标基本实现，重点评价数量和质量均达到预期、资金管理到位、组织和制度保障体系健全。经逐项对照自评，自评得分96分，本次绩效评价各项工作自评结果：优秀。  

7.结果公开情况和应用打算  

我局按照保财预〔2019〕107号文件规定，将于2019年6月30日前，在部门网站上公开部门预算项目自评报告、自评表。  

我局严格按照上级部门及市财政局相关要求，采取相应措施，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作，项目专项支出与部门整体支出绩效评价管理有序，效益指标明显，服务对象满意度较高，实现了区域社会经济的可持续发展。为了持续提高资金的使用效率，我局将加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，加强项目实施过程中的监督审核，建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。希望下一年能够继续给予项目专项资金支持，推动我市社会经济持续健康发展。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）主要工作经验  

为做好项目实施的跟踪检查工作。我局定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。  

（2）主要问题  

专项经费预算执行有待进一步加强。部分项目由于受立项程序和时间的限制，造成项目资金结余而预算执行率较低，经费预算各科目的预算有待加强。  

‚引导作用有待进一步提高。资金规模较小，不能满足企业通过科技创新驱动产业转型升级的需求；资金投入方式单一，撬动金融资本、社会资本的功能不足。  

ƒ部分项目单位内控制度建设有待进一步完善。个别项目单位没有建立健全财务管理和监督制度，存在日常生产性支出作为项目经费核算、财政专项资金与自筹资金未分开单独核算的现象。部分单位虽制定了相关的科技专项资金管理制度，但比较粗泛，实用性、操作性不强，且内部缺乏一定的监督制约机制。  

（3）建议  

完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。  

‚科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。  

ƒ统筹协调，厘定提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点。财务工作的关节点很多，找到问题的节点，才能对症下药，采取得力措施，降低事业运行成本，提高资金使用绩效，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。这也是财务工作需长期破解并一以贯购研究的课题。  

④加强队伍建设。抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培育项目建设专项支出和部门整体支出的绩效评价管理队伍，组建专家队伍，并加强业务培训。  

9.其他需说明的问题   

无其他需说明的问题。  

项目九：（详见附表）  

1.项目名称  

    省级工业和信息化专项资金<工作经费>。  

2.项目基本情况  

做好2018年工业和信息化项目招商引资工作，是实现“十三五”发展目标，推进工业转型升级、提速发展、实现新跨越、争当排头兵、打造全省新的经济增长极的重要抓手。市工业和信息化委重点按照工业和信息化项目“五个一批”的要求，做好各项目的包装、策划、推介和招商工作。坚持“以项目建设为中心，增量投入靠项目，存量调整靠项目，考核评价靠项目”的发展理念，通过策划项目招商引资，促进在谈项目正式签约，签约项目开工建设，在建项目投产运营，投产项目再续投入，建立项目的全链条管理，不断促进新项目落地建设，着力打造冶金化工产业、生物资源加工业、珠宝玉石加工业、建材产业、轻纺产业、能源产业、新兴产业等七大百亿元产业。围绕五大产业集群，用好“51+49”混合所有制股权方式、“10+3”PPP融资方式等创新政策措施，打造低税费成本、低交易成本、低生产成本、低行政成本、低社会成本的“五低”投资环境。推行以市级为平台、五个县（市、区）、园区为支撑的“1+5”一体化发展路径，实行共同建设、共担风险、共享收益。优化保山营商环境，把招商引资、企业（项目）入园列为重中之重，充分发挥保山隆基等龙头企业的吸辐带动作用，引导关联企业向保山工贸园区“园中园”聚集，将保山工贸园区打造成全省招商引资示范区。2018年，保山工贸园区“园中园”实现签约投资亿元以上项目60个以上；落地开工50个以上；投产40个以上；聚集年产值2,000万元以上工业企业达100户；完成工业总产值150亿元以上，其中“园中园”完成工业总产值40亿元。力争2018年全市新增纳入统计规模工业企业30户以上，支撑工业经济平稳增长。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保山市财政局《关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）文件精神，我局领导高度重视，组织相关人员，在规定的时限内，对2018年度部门预算省级工业和信息化专项资金项目资金的整个实施过程进行了全面、科学、细致评价。  

    4.项目绩效实现情况  

   （1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2018年，根据《保山市财政局保山市工业和信息化委员会关于下达2018年省级工业和信息化发展专项资金的通知》（保财产业〔2018〕42号）文件，下达项目资金—工作经费900,000.00元，项目资金到位率为100.00%。  

②项目资金执行情况。  

2018年，实际使用项目资金—工作经费900,000.00元，其中：拨腾冲工信局重大项目建设和招商工作经费100,000.00元，实际使用资金748,500.00元 ，主要用于商品和服务支出，结余51,500.00万元。预算执行率为94.28%。  

③项目资金管理情况。   

认真做好项目经费预算、管理和使用等工作。一是加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是完善经费项目财政支出绩效评价指标框架，加强专项工作经费支出预算编制的科学性、针对性，增强项目绩效指标的量化、细化、可衡量性，提升预算的可执行性。三是强化项目管理，做好项目前期工作，理顺工作流程，加快项目推进，进而加快资金支出进度。四是加强项目实施过程中的监督审核。建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。五是切实抓好财政专项资金的分配、使用、管理和效益情况的审计监督，严肃查处违纪违规行为。  

   （2）项目绩效指标完成情况   

①产出指标完成情况。  

为贯彻省委、省政府关于云南省工业转型升级和重点产业培育的决策部署，顺利完成工信部门重大项目招商引资重点工业项目前期工作、省级专项资金绩效评价等工作。以“聚千户企业，创千亿园区”为目标，以“五个一百”为重点，坚持“开放创新之城”定位，全面树立大开放、大创新、大发展理念，集中力量推动工业聚集化发展成规模，进一步推进产业、企业、资金、人才、配套设施等要素向“园中园”聚集，实现工业布局集中、产业聚集发展。各项工作有序开展。  

②效益指标完成情况。   

2018年底，保山工贸园区和5个“园中园”完成非电工业投资65亿元，完成工业总产值120亿元，产值两千万元以上入园企业达63户，完成融资28亿元，引进企业高端人才20人，标准厂房竣工面积50万平方米。亿元以上新签约项目17个，亿元以上新开工项目6个，新投产项目12个。外出招商8次。高速公路及机场广告牌2块。  

③满意度指标完成情况。   

省级工业和信息化专项资金项目的服务对象包括：保山市5个工业园区、民营企业、能力建设对象、中央及地方行政管理部门。涉及项目的科室对项目进行回访调查，并收集项目进展情况及存在问题，每季度对项目进行一次全面督促检查，及时掌握项目进展情况及存在问题，提出推进措施，帮助协调解决。按照项目调查问卷的结果，满意度指标达到95%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

2018年，绩效目标已全部完成。但因资金下达时间较晚，资金未能全部支出，下一步，将根据我市工业和信息化项目工作开展情况，认真做好经费管理及使用，充分发挥资金效益。  

6.绩效自评结果   

通过此次绩效评价，部门年初制定目标基本实现，重点评价数量和质量均达到预期、资金管理到位、组织和制度保障体系健全。经逐项对照自评，自评得分95.90分，本次绩效评价各项工作自评结果：优秀。  

7.结果公开情况和应用打算  

我局按照保财预〔2019〕107号文件规定，将于2019年6月30日前，在部门网站上公开部门预算项目自评报告、自评表。  

我局严格按照上级部门及市财政局相关要求，采取相应措施，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作，项目专项支出与部门整体支出绩效评价管理有序，效益指标明显，服务对象满意度较高，实现了区域社会经济的可持续发展。为了持续提高资金的使用效率，我局将加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，加强项目实施过程中的监督审核，建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。希望下一年能够继续给予项目专项资金支持，推动我市社会经济持续健康发展。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）主要工作经验  

为做好项目实施的跟踪检查工作。我局定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。  

（2）主要问题  

专项经费预算执行有待进一步加强。部分项目由于受立项程序和时间的限制，造成项目资金结余而预算执行率较低，经费预算各科目的预算有待加强。  

‚引导作用有待进一步提高。资金规模较小，不能满足企业通过科技创新驱动产业转型升级的需求；资金投入方式单一，撬动金融资本、社会资本的功能不足。  

ƒ部分项目单位内控制度建设有待进一步完善。个别项目单位没有建立健全财务管理和监督制度，存在日常生产性支出作为项目经费核算、财政专项资金与自筹资金未分开单独核算的现象。部分单位虽制定了相关的科技专项资金管理制度，但比较粗泛，实用性、操作性不强，且内部缺乏一定的监督制约机制。  

（3）建议  

完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。  

‚科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。  

ƒ统筹协调，厘定提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点。财务工作的关节点很多，找到问题的节点，才能对症下药，采取得力措施，降低事业运行成本，提高资金使用绩效，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。这也是财务工作需长期破解并一以贯购研究的课题。  

④加强队伍建设。抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培育项目建设专项支出和部门整体支出的绩效评价管理队伍，组建专家队伍，并加强业务培训。  

9.其他需说明的问题   

无其他需说明的问题。  

项目十：（详见附表）  

1.项目名称  

    信息惠民项目建设资金。  

2.项目基本情况  

根据国家发展改革委《关于同意深圳市等80个城市建设信息惠民国家试点城市的通知》(发改高技〔2014〕1274号)、《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于加快推进保山市大数据基础数据库及信息惠民综合服务云平台建设的通知》(保办发〔2015〕81号)、《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发<保山市加快推进信息产业发展实施方案>的通知》(保办发〔2016〕73号)等文件精神，经市人民政府同意，保山市财政局 保山市发展和改革委员会《关于下达2015年战略新兴产业发展专项资金（信息惠民国家试点城市补助资金的通知）》(保财企〔2015〕112号)，下达资金3000万元。为加快提升我市公共服务水平和均等普惠程度，推动全市各政务部门的互联互通、信息共享和业务协同，优化公共资源配置、创新社会管理和公共服务的新机制新模式，2016年全面实施信息惠民工程。  

根据信息惠民工程实际，保山市2018年计划编制起草《保山市信息化发展规划（2017-2020）》，全市形成了以“整合信息资源——建设五大数据库”为核心，以政务信息资源交换与共享平台为支撑，为多个部门提供业务应用的“1+1+N”发展模式。并围绕模式主题，提炼大数据库、数据交换共享平台的建设亮点制作宣传折页，保山市政务资源目录管理系统V1.0；保山市数据交换与共享平台软件V1.0；保山市政务数据资源管理系统V1.0三个软件通过了国家版权保护中心评审取得版权证书。起草《信息惠民综合服务云平台IASS层管理办法》和《保山市政务信息资源交换与共享管理办法》，作为全市政务数据管理的操作指南和工作机制，提升政务数据的质量和管理水平。对数据中心投资324.80万元，实现了当前云平台存储容量的扩展，由60TB扩容到2PB。支付城市创造总集成服务项目质保金225,000.00元，城市创造总集成服务项目监理尾款110,000.00元，市政府待安排资金1,318,950.00元。  

为确保各项发展目标任务顺利完成，根据《保山市财政局关于2018年部门预算的批复》保财产业〔2018〕1号）文件精神， 将信息惠民项目建设资金230,000.00元列入2018年度财政预算及2020年中期财政规划。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保山市财政局《关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）文件精神，我局领导高度重视，组织相关人员，在规定的时限内，对2018年度信息惠民项目建设资金的整个实施过程进行了全面、科学、细致评价。  

    4.项目绩效实现情况  

   （1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2018年，根据《保山市财政局关于2018年部门预算的批复》(保财产业〔2018〕1号）文件，下达项目预算资金—信息惠民项目建设资金230,000.00元，项目资金到位率为100.00%。  

②项目资金执行情况。  

2018年，实际使用项目资金—信息惠民项目建设资金230,000.00元，其中：委托业务费5,000.00元，信息网络购建225,000.00元。预算执行率为100.00%。  

③项目资金管理情况。  

 认真做好项目经费预算、管理和使用等工作。一是加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是完善经费项目财政支出绩效评价指标框架，加强专项工作经费支出预算编制的科学性、针对性，增强项目绩效指标的量化、细化、可衡量性，提升预算的可执行性。三是强化项目管理，做好项目前期工作，理顺工作流程，加快项目推进，进而加快资金支出进度。四是加强项目实施过程中的监督审核。建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。五是切实抓好财政专项资金的分配、使用、管理和效益情况的审计监督，严肃查处违纪违规行为。  

   （2）项目绩效指标完成情况   

①产出指标完成情况。  

“整合信息资源——建设五大数据库”为核心，以政务信息资源交换与共享平台为支撑，为多个部门提供业务应用的“1+1+N”发展模式。并围绕模式主题，提炼大数据库、数据交换共享平台的建设亮点制作宣传折页，保山市政务资源目录管理系统V1.0；保山市数据交换与共享平台软件V1.0；保山市政务数据资源管理系统V1.0三个软件通过了国家版权保护中心评审取得版权证书。建成五大数据库（人口基础信息库、法人单位基础信息库、空间地理基础信息库、宏观经济信息数据库、工业经济数据库）。完成信息惠民综合服务 IAAS 云平台、信息惠民综合服务云平台PAAS建设。实现了当前云平台存储容量的扩展，由60TB扩容到2PB。  

②效益指标完成情况。   

五大数据库、信息惠民综合服务 IAAS 云平台、信息惠民综合服务云平台PAAS建设完成，为全市群众提供方便快捷的服务。  

③满意度指标完成情况。  

 信息惠民项目建设较好的完成了目标任务，按照项目调查问卷的结果，满意度指标达到95%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

2018年，绩效目标已全部完成。  

6.绩效自评结果   

通过此次绩效评价，部门年初制定目标基本实现，重点评价数量和质量均达到预期、资金管理到位、组织和制度保障体系健全。经逐项对照自评，自评得分99分，本次绩效评价各项工作自评结果：优秀。  

7.结果公开情况和应用打算  

我局按照保财预〔2019〕107号文件规定，将于2019年6月30日前，在部门网站上公开部门预算项目自评报告、自评表。  

我局严格按照上级部门及市财政局相关要求，采取相应措施，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作，项目专项支出与部门整体支出绩效评价管理有序，效益指标明显，服务对象满意度较高，实现了区域社会经济的可持续发展。为了持续提高资金的使用效率，我局将加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，加强项目实施过程中的监督审核，建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。希望下一年能够继续给予项目专项资金支持，推动我市社会经济持续健康发展。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）主要工作经验  

为做好项目实施的跟踪检查工作。我局定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。  

（2）主要问题  

专项经费预算执行有待进一步加强。部分项目由于受立项程序和时间的限制，造成项目资金结余而预算执行率较低，经费预算各科目的预算有待加强。  

‚引导作用有待进一步提高。资金规模较小，不能满足企业通过科技创新驱动产业转型升级的需求；资金投入方式单一，撬动金融资本、社会资本的功能不足。  

ƒ部分项目单位内控制度建设有待进一步完善。个别项目单位没有建立健全财务管理和监督制度，存在日常生产性支出作为项目经费核算、财政专项资金与自筹资金未分开单独核算的现象。部分单位虽制定了相关的科技专项资金管理制度，但比较粗泛，实用性、操作性不强，且内部缺乏一定的监督制约机制。  

（3）建议  

完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。  

‚科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。  

ƒ统筹协调，厘定提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点。财务工作的关节点很多，找到问题的节点，才能对症下药，采取得力措施，降低事业运行成本，提高资金使用绩效，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。这也是财务工作需长期破解并一以贯购研究的课题。  

④加强队伍建设。抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培育项目建设专项支出和部门整体支出的绩效评价管理队伍，组建专家队伍，并加强业务培训。  

9.其他需说明的问题   

无其他需说明的问题。  

项目十一：（详见附表）  

1.项目名称  

    中药饮片产业发展招商引资奖励<工作经费>。  

2.项目基本情况  

2017年，全市工信系统深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实省委省政府对保山工作“打造全省经济发展新的增长极、争当全省产业转型升级和生态文明建设排头兵”的总体要求。在市委、市政府的坚强领导下，坚持“产业发展，集聚为要”理念，全力加快工业园区建设，通过搭建大平台、引进大项目、支持大企业，改造提升传统产业，培植壮大新兴产业，把资源、能源、区位优势加快转化为工业发展优势，全市工业指标增速逐步加大，“工业聚集化”战略取得初步成效，信息化建设稳步推进。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保山市财政局《关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）文件精神，我局领导高度重视，组织相关人员，在规定的时限内，对2018年度部门预算中药饮片产业发展招商引资奖励<工作经费>项目资金的整个实施过程进行了全面、科学、细致评价。  

    4.项目绩效实现情况  

   （1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2018年，根据《保山市财政局 保山市工业和信息化委员会关于下达2018年省级中药饮片产业发展专项资金的通知》（保财产业〔2018〕56号）文件，2018年中药饮片及中药材精深加工招商引资奖励申报工作获得奖励资金500,000.00元，于2018年12月21日全额拨付到保山市工信委专用账户。项目资金到位率为100.00%。  

②项目资金执行情况。  

本次获得的奖励资金500,000.00元，目前，拨腾冲工信局中草药种植工作经费200,000.00元，拨施甸县仁和镇中草药种植工作经费20,000.00元，拨腾冲市工业和科技信息化局中药材种养殖基地培育工作经费100,000.00元，保山市腾冲边境经济合作区管理委员会中草药种植工作经费80,000.00元，余额100,000.00元还未支出。预算执行率为80.00%。  

③项目资金管理情况。  

 认真做好项目经费预算、管理和使用等工作。一是加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是完善经费项目财政支出绩效评价指标框架，加强专项工作经费支出预算编制的科学性、针对性，增强项目绩效指标的量化、细化、可衡量性，提升预算的可执行性。三是强化项目管理，做好项目前期工作，理顺工作流程，加快项目推进，进而加快资金支出进度。四是加强项目实施过程中的监督审核。建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。五是切实抓好财政专项资金的分配、使用、管理和效益情况的审计监督，严肃查处违纪违规行为。  

   （2）项目绩效指标完成情况   

①产出指标完成情况。  

一是中药材种植（养殖）产值年均增长速度同比增长6%。二是中药饮片及中药材精深加工产值达4亿元以上。  

②效益指标完成情况。  

2018年经济总量达16亿元。  

③满意度指标完成情况。   

中药材龙头加工企业对项目的满意度达90%以上。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

2018年，绩效目标已较好完成。截至目前，奖励资金未全部支出，下一步，根据我局情况及我市中药饮片产业发展需要，用好此资金，充分发挥剩余奖励资金作用。  

6.绩效自评结果   

2018年保山市医药制造业（含中药饮片、疫苗、蜂蜜等）有14户，完成产值22.45亿元，增加值6.29亿元。其中：成药生产企业3户（云南海瑞迪生物医药有限公司、云南腾冲制药股份公司、云南腾冲县东方红制药有限公司）。新引进亿元以上投资项目4个，项目投资额6.13亿元(河北展光生物年加工50,000吨万寿菊项目2.31亿元、云南魅力汉道抗癌药物研发及产业化项目1亿元、云南腾药生物医药产业园建设项目1.32亿元，腾寿仁德中药饮片及中药配方颗粒加工项目1.5亿元)，其中：新开工亿元以上项目4个，新开工亿元以上项目投资额1.3亿元，2018年新增投资额1亿元。中药材龙头加工企业对项目的满意度达90%以上。较好的完成了预期绩效目标。  

通过此次绩效评价，部门年初制定目标基本实现，重点评价数量和质量均达到预期、资金管理到位、组织和制度保障体系健全。经逐项对照自评，自评得分97分，本次绩效评价各项工作自评结果：优秀。  

7.结果公开情况和应用打算  

我局按照保财预〔2019〕107号文件规定，将于2019年6月30日前，在部门网站上公开部门预算项目自评报告、自评表。  

我局严格按照上级部门及市财政局相关要求，采取相应措施，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作，项目专项支出与部门整体支出绩效评价管理有序，效益指标明显，服务对象满意度较高，实现了区域社会经济的可持续发展。为了持续提高资金的使用效率，我局将加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，加强项目实施过程中的监督审核，建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。希望下一年能够继续给予项目专项资金支持，推动我市社会经济持续健康发展。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）主要工作经验  

为做好项目实施的跟踪检查工作。我局定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。  

（2）主要问题  

专项经费预算执行有待进一步加强。部分项目由于受立项程序和时间的限制，造成项目资金结余而预算执行率较低，经费预算各科目的预算有待加强。  

‚引导作用有待进一步提高。资金规模较小，不能满足企业通过科技创新驱动产业转型升级的需求；资金投入方式单一，撬动金融资本、社会资本的功能不足。  

ƒ部分项目单位内控制度建设有待进一步完善。个别项目单位没有建立健全财务管理和监督制度，存在日常生产性支出作为项目经费核算、财政专项资金与自筹资金未分开单独核算的现象。部分单位虽制定了相关的科技专项资金管理制度，但比较粗泛，实用性、操作性不强，且内部缺乏一定的监督制约机制。  

（3）建议  

完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。  

‚科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。  

ƒ统筹协调，厘定提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点。财务工作的关节点很多，找到问题的节点，才能对症下药，采取得力措施，降低事业运行成本，提高资金使用绩效，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。这也是财务工作需长期破解并一以贯购研究的课题。  

④加强队伍建设。抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培育项目建设专项支出和部门整体支出的绩效评价管理队伍，组建专家队伍，并加强业务培训。  

9.其他需说明的问题   

无其他需说明的问题。  

项目十二：（详见附表）  

    1.项目名称  

    人才开发培养经费。  

2.项目基本情况  

为深入实施人才强国战略，进一步加快急需紧缺人才队伍建设，推动人才培养工作更好地为经济社会发展服务，根据《国家中长期人才发展规划纲要（2010-2020年）、《专业技术人才知识更新工程实施方案（2010-2020年）》；中共云南省委 云南省人民政府《关于创新体制机制加强人才工作的意见》（云发〔2014〕1号）、中共保山市委 保山市人民政府《关于创新体制机制加强人才工作的意见》（保发〔2015〕1号）、关于印发《保山市人才扶贫行动计划》的通知（保党人才〔2016〕3号）文件精神，我委以新型工业化发展和信息化建设所涉及的领域为重点，紧紧围绕构建和谐社会和“实现新跨越、争当排头兵”和建设“四个全面”战略部署，会同有关部门，着眼于推进产业结构调整、促进经济转型升级，以提升专业水平和更新知识为主要目标，在涉及新型工业化发展和信息化建设的重点领域培养急需紧缺人才，造就一支高素质专业人才队伍，有效解决发展对急需紧缺人才的需求。  

全年组织开展各种业务培训10场，培训人数998人。一是邀请相关专家进厂入企对确定为成长陪伴10户中小微企业经营情况、发展计划、存在问题等进行义诊把脉，创业辅导专项行动5场；三是协同保山市女企业家协会开展管理能力提升演练展示培训1场；三是聘请“最美农发行人”、资深金融专家开展金融服务综合能力素质提升专场培训会1场；四是以巡回方式分别到五县（市、区）举办了“互联网+小微企业”专题培训5场、中小微企业管理者素质提升专题培训1场；五是组织服务券业务专题培训1场；六是2017年5月22日，协同保山医专开展了“互联网+”大学生创业就业大赛培训1场。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保山市财政局《关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）文件精神，我局领导高度重视，组织相关人员，在规定的时限内，对2018年度人才开发培养项目资金的整个实施过程进行了全面、科学、细致评价。  

    4.项目绩效实现情况  

   （1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2018年，根据《保山市财政局关于下达2018年人才开发培养经费的通知》(保财行〔2018〕126号）文件，下达项目预算资金—人才开发培养经费75,000.00元，项目资金到位率为100.00%。  

②项目资金执行情况。  

2018年，实际使用项目资金—人才开发培养经费75,000.00元，其中：培训费70,000.00元，差旅费5,000.00元。预算执行率为100.00%。  

③项目资金管理情况。  

 认真做好项目经费预算、管理和使用等工作。一是加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是完善经费项目财政支出绩效评价指标框架，加强专项工作经费支出预算编制的科学性、针对性，增强项目绩效指标的量化、细化、可衡量性，提升预算的可执行性。三是强化项目管理，做好项目前期工作，理顺工作流程，加快项目推进，进而加快资金支出进度。四是加强项目实施过程中的监督审核。建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。五是切实抓好财政专项资金的分配、使用、管理和效益情况的审计监督，严肃查处违纪违规行为。  

   （2）项目绩效指标完成情况   

①产出指标完成情况。  

全年组织开展各种业务培训10场，培训人数998人。全年计划输入紧缺人才220人，实际输入230人。  

②效益指标完成情况。  

人才支撑发展，发展造就人才；人才是坚持科学发展、奋力赶超的关键和首要推动力。进一步加强人才队伍建设，有利于激发现有人才活力、引进急需人才，努力开创人才辈出、人尽其才的新局面；有利于为率先在全省实现全面小康、率先建成生态文明示范城区、率先向现代化迈进提供强有力的人才支撑。近年，市工业和信息化委通过与相关部门的合作，邀请专家、学者到保山讲学、培训，为保山工业和信息化发展建言献策，“问症把脉”。同时，市工业和信息化委坚持科技引智、示范基地和项目引人，资金、项目引进与人才、智力引进相结合，项目实施与人才引进相配套，力争引进一个项目，带进一批人才和一些先进技术、管理方法；实施一个项目，培养提高一批人才。人才队伍建设成效明显。2018年，组织我市创业辅导专项行动培训5场；“互联网+小微企业”专题培训5场。  

③满意度指标完成情况。   

项目服务对象主要为政府管理人员、企业人才、创业大学生等，旨在进一步加快急需紧缺人才队伍建设，推动人才培养工作更好地为经济社会发展服务。涉及项目的科室对项目进行回访调查，并收集项目进展情况及存在问题，每季度对项目进行一次全面督促检查，及时掌握项目进展情况及存在问题，提出推进措施，帮助协调解决。按照项目调查问卷的结果，满意度指标达到93%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

2018年，绩效目标已全部完成。  

6.绩效自评结果   

通过此次绩效评价，部门年初制定目标基本实现，重点评价数量和质量均达到预期、资金管理到位、组织和制度保障体系健全。经逐项对照自评，自评得分95分，本次绩效评价各项工作自评结果：优秀。  

7.结果公开情况和应用打算  

我局按照保财预〔2019〕107号文件规定，将于2019年6月30日前，在部门网站上公开部门预算项目自评报告、自评表。  

我局严格按照上级部门及市财政局相关要求，采取相应措施，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作，项目专项支出与部门整体支出绩效评价管理有序，效益指标明显，服务对象满意度较高，实现了区域社会经济的可持续发展。为了持续提高资金的使用效率，我局将加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，加强项目实施过程中的监督审核，建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。希望下一年能够继续给予项目专项资金支持，推动我市社会经济持续健康发展。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）主要工作经验  

为做好项目实施的跟踪检查工作。我局定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。  

（2）主要问题  

专项经费预算执行有待进一步加强。部分项目由于受立项程序和时间的限制，造成项目资金结余而预算执行率较低，经费预算各科目的预算有待加强。  

‚引导作用有待进一步提高。资金规模较小，不能满足企业通过科技创新驱动产业转型升级的需求；资金投入方式单一，撬动金融资本、社会资本的功能不足。  

ƒ部分项目单位内控制度建设有待进一步完善。个别项目单位没有建立健全财务管理和监督制度，存在日常生产性支出作为项目经费核算、财政专项资金与自筹资金未分开单独核算的现象。部分单位虽制定了相关的科技专项资金管理制度，但比较粗泛，实用性、操作性不强，且内部缺乏一定的监督制约机制。  

（3）建议  

完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。  

‚科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。  

ƒ统筹协调，厘定提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点。财务工作的关节点很多，找到问题的节点，才能对症下药，采取得力措施，降低事业运行成本，提高资金使用绩效，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。这也是财务工作需长期破解并一以贯购研究的课题。  

④加强队伍建设。抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培育项目建设专项支出和部门整体支出的绩效评价管理队伍，组建专家队伍，并加强业务培训。  

9.其他需说明的问题   

无其他需说明的问题。  

项目十三：（详见附表）  

    1.项目名称  

    高层次人才引进配套经费。  

2.项目基本情况  

为深入实施人才强国战略，进一步加快急需紧缺人才队伍建设，推动人才培养工作更好地为经济社会发展服务，根据《国家中长期人才发展规划纲要（2010-2020年）、《专业技术人才知识更新工程实施方案（2010-2020年）》；中共云南省委 云南省人民政府《关于创新体制机制加强人才工作的意见》（云发〔2014〕1号）、中共保山市委 保山市人民政府《关于创新体制机制加强人才工作的意见》（保发〔2015〕1号）、关于印发《保山市人才扶贫行动计划》的通知（保党人才〔2016〕3号）文件精神，我委以新型工业化发展和信息化建设所涉及的领域为重点，紧紧围绕构建和谐社会和“实现新跨越、争当排头兵”和建设“四个全面”战略部署，会同有关部门，着眼于推进产业结构调整、促进经济转型升级，以提升专业水平和更新知识为主要目标，在涉及新型工业化发展和信息化建设的重点领域培养急需紧缺人才，造就一支高素质专业人才队伍，有效解决发展对急需紧缺人才的需求。引进博士生一名。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保山市财政局《关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）文件精神，我局领导高度重视，组织相关人员，在规定的时限内，对2018年高层次人才引进配套项目资金的整个实施过程进行了全面、科学、细致评价。  

    4.项目绩效实现情况  

   （1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2018年，根据《保山市财政局关于下达2018年高层次人才引进配套经费的通知》（保财行〔2018〕264号）文件，下达项目预算资金—高层次人才引进配套经费53,200.00元，项目资金到位率为100.00%。  

②项目资金执行情况。  

2018年，实际使用项目资金—高层次人才引进配套经费53,200.00元，为引进博士生的生活补助53,200.00元。预算执行率为100.00%。  

③项目资金管理情况。  

 认真做好项目经费预算、管理和使用等工作。一是加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是完善经费项目财政支出绩效评价指标框架，加强专项工作经费支出预算编制的科学性、针对性，增强项目绩效指标的量化、细化、可衡量性，提升预算的可执行性。三是强化项目管理，做好项目前期工作，理顺工作流程，加快项目推进，进而加快资金支出进度。四是加强项目实施过程中的监督审核。建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。五是切实抓好财政专项资金的分配、使用、管理和效益情况的审计监督，严肃查处违纪违规行为。  

   （2）项目绩效指标完成情况   

①产出指标完成情况。  

参与全年组织开展的各种业务培训10场，培训人数998人。全年计划输入紧缺人才220人，实际输入230人。  

②效益指标完成情况。  

人才支撑发展，发展造就人才；人才是坚持科学发展、奋力赶超的关键和首要推动力。进一步加强人才队伍建设，有利于激发现有人才活力、引进急需人才，努力开创人才辈出、人尽其才的新局面；有利于为率先在全省实现全面小康、率先建成生态文明示范城区、率先向现代化迈进提供强有力的人才支撑。近年，市工业和信息化委通过与相关部门的合作，邀请专家、学者到保山讲学、培训，为保山工业和信息化发展建言献策，“问症把脉”。同时，市工业和信息化委坚持科技引智、示范基地和项目引人，资金、项目引进与人才、智力引进相结合，项目实施与人才引进相配套，力争引进一个项目，带进一批人才和一些先进技术、管理方法；实施一个项目，培养提高一批人才。人才队伍建设成效明显。2018年，组织我市创业辅导专项行动培训5场；“互联网+小微企业”专题培训5场。  

③满意度指标完成情况。   

圆满完成任务，按照项目调查问卷的结果，满意度指标达到95%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

2018年，绩效目标已全部完成。  

6.绩效自评结果   

通过此次绩效评价，部门年初制定目标基本实现，重点评价数量和质量均达到预期、资金管理到位、组织和制度保障体系健全。经逐项对照自评，自评得分95分，本次绩效评价各项工作自评结果：优秀。  

7.结果公开情况和应用打算  

我局按照保财预〔2019〕107号文件规定，将于2019年6月30日前，在部门网站上公开部门预算项目自评报告、自评表。  

我局严格按照上级部门及市财政局相关要求，采取相应措施，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作，项目专项支出与部门整体支出绩效评价管理有序，效益指标明显，服务对象满意度较高，实现了区域社会经济的可持续发展。为了持续提高资金的使用效率，我局将加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，加强项目实施过程中的监督审核，建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。希望下一年能够继续给予项目专项资金支持，推动我市社会经济持续健康发展。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）主要工作经验  

为做好项目实施的跟踪检查工作。我局定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。  

（2）主要问题  

专项经费预算执行有待进一步加强。部分项目由于受立项程序和时间的限制，造成项目资金结余而预算执行率较低，经费预算各科目的预算有待加强。  

‚引导作用有待进一步提高。资金规模较小，不能满足企业通过科技创新驱动产业转型升级的需求；资金投入方式单一，撬动金融资本、社会资本的功能不足。  

ƒ部分项目单位内控制度建设有待进一步完善。个别项目单位没有建立健全财务管理和监督制度，存在日常生产性支出作为项目经费核算、财政专项资金与自筹资金未分开单独核算的现象。部分单位虽制定了相关的科技专项资金管理制度，但比较粗泛，实用性、操作性不强，且内部缺乏一定的监督制约机制。  

（3）建议  

完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。  

‚科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。  

ƒ统筹协调，厘定提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点。财务工作的关节点很多，找到问题的节点，才能对症下药，采取得力措施，降低事业运行成本，提高资金使用绩效，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。这也是财务工作需长期破解并一以贯购研究的课题。  

④加强队伍建设。抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培育项目建设专项支出和部门整体支出的绩效评价管理队伍，组建专家队伍，并加强业务培训。  

9.其他需说明的问题   

无其他需说明的问题。  

项目十四：（详见附表）  

    1.项目名称  

    春节走访慰问经费。  

2.项目基本情况  

做好2018年至2020年工业和信息化重点项目建设、重点工作推进，是贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，落实省委省政府对保山提出“打造全省经济发展新的增长极、争当全省产业转型升级和生态文明建设排头兵”的总体要求。2018年，市工信委紧紧围绕省、市党委、政府确定的工业经济发展目标，加快传统产业转型升级，着力培育壮大新兴产业，提高工业发展质量，协调抓好要素保障，强化运行监测，抓好招商引资工作，推进项目落地建设和投产，抓好信息惠民工程和大数据建设促信息化发展，以“聚千户企业，创千亿园区”为目标，把“园中园”作为全市工业发展的主战场，推进“一线两园”建设有实质性进展，努力走出一条“创新型、特色型、绿色型、聚集型、外向型”的产业发展之路。做好2018年全市企业困难职工春节慰问，把党和政府的关怀送到困难职工。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

    根据保山市财政局《关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）文件精神，我局领导高度重视，组织相关人员，在规定的时限内，对2018年度春节走访慰问项目资金的整个实施过程进行了全面、科学、细致评价。  

    4.项目绩效实现情况  

   （1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2018年，根据《保山市财政局关于下达2018年春节走访慰问经费的通知》（保财行〔2018〕35号）文件，下达项目预算资金—春节走访慰问经费60,000.00元，项目资金到位率为100.00%。  

②项目资金执行情况。  

2018年，实际使用项目资金—春节走访慰问经费60,000.00元，企业困难职工春节慰问金-其他个人和家庭的补助支出60,000.00元。预算执行率为100.00%。  

③项目资金管理情况。  

 认真做好项目经费预算、管理和使用等工作。一是加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是完善经费项目财政支出绩效评价指标框架，加强专项工作经费支出预算编制的科学性、针对性，增强项目绩效指标的量化、细化、可衡量性，提升预算的可执行性。三是强化项目管理，做好项目前期工作，理顺工作流程，加快项目推进，进而加快资金支出进度。四是加强项目实施过程中的监督审核。建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。五是切实抓好财政专项资金的分配、使用、管理和效益情况的审计监督，严肃查处违纪违规行为。  

   （2）项目绩效指标完成情况   

①产出指标完成情况。  

慰问全市企业困难职工200人。  

②效益指标完成情况。  

全市企业困难职工春节慰问，把党和政府的关怀送到200名困难职工家中。  

③满意度指标完成情况。   

慰问全市企业困难职工200人，圆满完成任务，满意度指标达到95%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

2018年，绩效目标已完成。  

6.绩效自评结果   

通过此次绩效评价，部门年初制定目标基本实现，重点评价数量和质量均达到预期、资金管理到位、组织和制度保障体系健全。经逐项对照自评，自评得分96分，本次绩效评价各项工作自评结果：优秀。  

7.结果公开情况和应用打算  

我局按照保财预〔2019〕107号文件规定，将于2019年6月30日前，在部门网站上公开部门预算项目自评报告、自评表。  

我局严格按照上级部门及市财政局相关要求，采取相应措施，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作，项目专项支出与部门整体支出绩效评价管理有序，效益指标明显，服务对象满意度较高，实现了区域社会经济的可持续发展。为了持续提高资金的使用效率，我局将加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，加强项目实施过程中的监督审核，建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。希望下一年能够继续给予项目专项资金支持，推动我市社会经济持续健康发展。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）主要工作经验  

为做好项目实施的跟踪检查工作。我局定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。  

（2）主要问题  

专项经费预算执行有待进一步加强。部分项目由于受立项程序和时间的限制，造成项目资金结余而预算执行率较低，经费预算各科目的预算有待加强。  

‚引导作用有待进一步提高。资金规模较小，不能满足企业通过科技创新驱动产业转型升级的需求；资金投入方式单一，撬动金融资本、社会资本的功能不足。  

ƒ部分项目单位内控制度建设有待进一步完善。个别项目单位没有建立健全财务管理和监督制度，存在日常生产性支出作为项目经费核算、财政专项资金与自筹资金未分开单独核算的现象。部分单位虽制定了相关的科技专项资金管理制度，但比较粗泛，实用性、操作性不强，且内部缺乏一定的监督制约机制。  

（3）建议  

完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。  

‚科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。  

ƒ统筹协调，厘定提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点。财务工作的关节点很多，找到问题的节点，才能对症下药，采取得力措施，降低事业运行成本，提高资金使用绩效，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。这也是财务工作需长期破解并一以贯购研究的课题。  

④加强队伍建设。抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培育项目建设专项支出和部门整体支出的绩效评价管理队伍，组建专家队伍，并加强业务培训。  

9.其他需说明的问题   

无其他需说明的问题。  

   （二）部门整体支出绩效自评报告  

 1.项目名称（详见附表）  

    保山市工业和信息化委部门整体支出绩效自评报告。  

     2.部门基本情况   

     （1）部门概况   

主要职能  

一是贯彻落实国家、省、市工业和信息化法律法规及方针政策，研究提出新型工业化发展战略和政策，制定并组织实施全市工业和信息化的规范性文件和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全市国民经济和社会发展总体规划，拟订并组织实施工业、信息化的发展规划和年度计划。  

二是制定并组织实施工业和信息化产业发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；制订并组织实施工业和信息化产业布局规划和结构的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；推进工业体制改革和管理创新；拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施。  

三是制订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向，提出市级财政工业和信息化各项扶持资金安排意见；按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目审批、核准和备案。  

四是监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作；负责电力行政管理、监管电网调度和电力需求侧管理工作。  

五是拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术创新中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流。  

六是依据产业发展规划，加快推进新材料、生物化工、生物医药、信息服务业、生产性服务业等新兴产业的发展；负责发展装备制造业的组织协调工作；指导工业和信息化产品质量管理工作。  

七是负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；参与协调交通综合运输，负责协调辖区内重点物资运输，指导和推进工业和信息化物流企业发展；组织制订工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设；推进工业和信息化项目向园区集中发展；负责工业园区开发建设的综合协调和管理工作。  

八是组织指导煤炭行业管理，指导煤炭生产、技术改造，承担煤炭资源整合、煤矿矿井整顿关闭、煤矿瓦斯治理和煤矿安全隐患排查治理工作；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责全市节能工作的综合协调、组织实施工业和信息化节能工作。  

九是指导中小企业和非公经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公经济发展中的重大问题。  

十是统筹推进信息化工作；推动跨行业、跨部门的信息互联通和重要信息资源的开发利用；负责指导和组织、协调信息技术的推广应用；组织、协调、和指导全市信息网络安全建设和管理工作；负责市级机关信息网络系统建设，推行电子政务工作。指导监督、协调推进政府信息公开工作。  

十一是承担有关信息安全管理责任，负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全重大事件。  

十二是统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。  

十三是负责企业的治乱减负工作；指导并组织企业管理人员培训，组织职称评定工作。负责工业和信息化有关行业协会社会中介组织的指导。  

十四是全市信息资源的整合、共享和开发利用。  

十五是承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。  

‚机构情况。  

根据保山市机构编制委员会《对〈关于市纪委派驻机构和市委巡察机构建设有关事项的请示〉的批复》（保市机编〔2017〕22号）文件精神，保山市工信委机构编制1个，与上年持平；编制人数57名，与上年持平，其中：行政编制42名（含行政工勤人员3名）。事业编制15名，与上年持平。行政待消化暂定编制13名，与上年持平。内设科室、中心、局21个，与上年持平。  

ƒ人员情况。  

在职实有人数64人，其中：行政50人(工勤编制3人)，事业14人。在职人员比上年减少1人，其中：调入3人；新招录用1人；调出3人；在职退休减少2人。  

④公务车辆情况。  

年末公务车辆编制数5辆，实有车辆5辆，其中2辆为无线电专业用车。  

    （2）部门绩效目标的设立情况  

根据《保山市工业和信息化委员会关于印发2017年工作总结及2018年工作计划的通知》（保工信发〔2018〕1号），市工业和信息化委2018年部门绩效目标如下：  

工业总量持续扩大。精准施策发力，推动工业和信息化平稳较快发展，各项主要指标实现较快增长。全市计划全部工业增加值同比增长12%，其中：规模工业总产值同比增长13%、增加值同比增长13%。规模企业实现主营业务收入同比增长10%；利税总额同比增长5%。非电力工业投资同比增长10%以上。  

‚工业产业结构持续优化。培育先进装备制造、生物医药、新材料、消费品、农特产品加工、电子信息等重点产业发展；加快重点产业、传统产业的技术创新、技术改造提升；引导智能制造发展；“两化”深度融合。  

ƒ加快工业园区建设。全市5个工业园区工业总产值同比增长16%，工业增加值同比增长15%，其中：规模工业总产值同比增长15%，规模工业增加值同比增长14.5%；园区非电力工业投资同比增长15%。  

④促进民营经济健康较快发展。优化发展环境，激发民营经济发展活力，持续实现民营经济增加值占GDP比重较上一年度有所增长，以创业带动就业，从业人员不断增加。民营经济增加值同比增长10%，占全市GDP比重达50.5%左右，从业人员同比增长7%。  

⑤积极推动信息产业发展。发展“两化”融合支撑技术和产品。支持研发设计信息化、产品信息化、生产过程自动化、企业管理信息化、电子商务和物流信息化、信息化综合集成、质量管理和控制信息化、面向行业的信息服务平台、配套企业信息化、以信息化促进节能减排和安全生产等重点方向。单位GDP能耗下降和淘汰落后产能工作完成省下达目标任务。  

⑥社会公众和服务对象对工业和信息化整体支出满意度达到90%以上。  

   （3）部门整体收支情况   

部门预算批复情况。2018年部门预算总收入14,666,617.00万元，其中：本年收入12,875,867.00元、上年结转收入1,790,750.00元；2018年部门预算总支出14,666,617.00元，其中：基本支出8,845,867.00元、项目支出5,820,750.00元。  

‚年度收入情况。2018年全年收入共计28332389.06元，其中：财政拨款26,110,805.80元、其他收入430,833.00元、上年结转收入1,790,750.26元。  

ƒ年度支出情况。2018年全年支出共计25,611,423.83元，其中：基本支出12,670,438.80元、项目支出12,940,985.03元。  

④年末结转项目资金2,720,965.23元（本次绩效结余数1,985,200.00元）。  

   （4）部门预算管理制度建设情况  

    除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合具体工作实际情况，制定并实施了《保山市工业信息化委财务管理制度》、《保山市工业信息化委固定资产管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。  

    3.绩效自评工作情况   

   （1）绩效自评目的   

通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制。通过绩效评价，评价整体财政支出资金安排的科学性、合理性和资金使用的合规合法性及其成效，完善项目管理办法，有效提高资金管理水平和使用效益，并为确定以后年度的支出预算提供依据。  

    （2）自评指标体系  

评价指标体系设计分一级、二级、三级指标和各三级指标解释、评价分值、指标说明等，具体详见部门整体支出绩效自评表。  

    （3）自评组织过程  

    前期准备。  

一是成立由局领导为组长的机关支出绩效自评领导小组，负责绩效自评的领导管理工作。  

二是领导小组下设办公室在行政办公室，负责支出绩效自评工作的具体组织、协调工作。  

‚组织实施。  

一是由相关业务科室负责，听取相关人员情况介绍，实施前期调研工作，充分了解评价资金的有关情况。  

二是由相关业务科室负责，收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。  

三是由相关业务科室负责，根据了解到的情况和收据到的资料，并结合实际情况，制定符合实际的评价指标体系和自评方案。  

ƒ实施评价。  

一是相关业务科室人员在财务人员的全力配合下，根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。  

二是根据部门预期绩效目标设定的情况，审查有关对应的业务资料。根据部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。  

三是根据业务资料、财务资料，按照自评方案对履职效益或质量做出评判。  

四是对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。  

五是形成评价结论并撰写自评报告。  

     4.评价情况分析及综合评价结论   

     （1）投入情况分析   

目标设定情况分析。  

保山市机构编制委员会《对〈关于市纪委派驻机构和市委巡察机构建设有关事项的请示〉的批复》（保市机编〔2017〕22号）、《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）等资料分析：  

一是绩效目标合理性分析。  

设立的整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划，所提交文件、材料符合相关要求，事前经过集体决策等程序。  

二是绩效指标明确性分析。  

2018年部门整体绩效目标已细化分解为具体的工作任务；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与部门年度的任务数或计划数相对应。  

‚预算配置情况分析。  

根据保山市财政局《关于2018年部门预算的批复》(保财产业﹝2018﹞1号)、2018年度及2017年度部门决算报表会计账簿、凭证等资料计算分析：  

一是在职人员控制情况分析。  

根据保山市机构编制委员会与我局核对2018年度编制及在职人员情况表，2018年度实际在职人数为64人(行政人员50人、事业人员14人)，机构编制人数为57人（不含行政待消化暂定编制13名），其中：行政编制42人、事业编制15人。“在职人员控制率”为89.06%。  

 二是“三公经费”变动情况分析。  

2018年度“三公经费”支出491,978.17元，比上年减少457,023.69元。三公经费变动率为48.16%。  

三是重点支出安排情况分析。  

2017年度重点项目支出总额为20.722.319.26元，2018年度项目支出总额为12,940,985.03元，与上年对比减少7,781,334.23元，减少37.55%。  

   （2）过程情况分析   

预算执行情况分析。  

根据保山市财政局《关于2018年部门预算的批复》(保财产业﹝2018﹞1号)。2018年部门决算、会计账簿、记账凭证等资料核对、计算分析：  

一是预算完成情况分析。  

2018年年初预算收入数14,666,617.00元，调整追加13,665,772.06元，决算数28,332,389.06元。  

二是预算调整情况分析。  

2018年度，部门财政年初预算资金14,666,617.00元，调整追加13,665,772.06元，调整后预算资金28,332,389.06元，预算调整率为48.23%，均通过财政预算调整。  

三是支付进度情况分析。  

2018年度，部门财政预算资金28,332,389.06元，支出预算数25,611,423.83元，支付进度率90.4%。  

四是结转结余情况分析。  

2018年度部门结转资金2,720,965.23元（含本次绩效结余1,985,200.00元）,支出预算数25,611,423.83元，结转率为7.75%。  

五是结转结余变动情况分析。  

2018年度部门年末结转资金总额为2,720,965.23万元（含本次绩效结余1,985,200.00元），上年度结转资金总额为1,790,750.26元，结转结余变动率为9.79%。  

 六是公用经费控制情况分析。  

2018年度年初日常公用经费预算金额为1,472,656.00元，公用经费决算总额为1,306,896.48元，公用经费控制率为88.7%。  

七是“三公经费”控制情况分析。  

2018年度 “三公经费”预算金额为575,000.00元，“三公经费”决算总额为491,978.17元。“三公经费”控制率为85.56%。  

八是政府采购执行情况分析。  

2018年度政府采购预算支出金额为5,137,300.00元，政府采购实际金额为5,099,910.00元，政府采购节约率0.73%。  

‚预算管理情况分析。  

根据《2018年度部门决算报表》及机关制定的各项管理制度、管理办法、公开信息资料、会计凭证、账本等资料，进行检查、核对、分析计算：  

 一是管理制度健全性分析。  

市工业和信息化局遵守国家法律、法规、规章制度、政策文件外，制定并执行了《保山市工业信息化委财务管理制度》、《保山市工业信息化委固定资产管理制度》、《保山市工业信息化委专项资金项目申报及资金使用管理办法》等管理制度，相关管理制度合法、合规、完整并得到有效执行。  

 二是资金使用合规性分析。  

市工业和信息化局严格执行省、市资金管理相关规定，预算资金使用符合有关专项资金管理办法的规定，项目的重大开支经过评估论证，资金使用符合部门预算批复，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  

 三是预决算信息公开性分析。  

市工业和信息化局严格按照市财政局的统一安排，已在门户网站上统一公开相关预算信息。  

 四是基础信息完善性分析。  

2018年度，市工业和信息化局涉及的基础数据信息资料真实、完整、准确。  

ƒ资产管理情况分析。  

根据我局制定的《保山市工业信息化委固定资产管理制度》、固定资产盘点表、2018年度部门资产清查资料，2018年资产报表、会计账表等资料，进行检查、核对、分析计算：  

一是管理制度健全性分析。  

市工业和信息化局制定了相关资产管理制度，资产管理制度健全并得到有效执行；相关资金管理制度合法、合规、完整。  

二是资产管理安全性分析。  

市工业和信息化局资产配置基本合理，预算年度资产处置手续完备、程序合规。资产租赁收入及时足额上缴财政。固定资产保存完整，资产盘亏及报废的固定资产及时申请了报废处理。  

 三是固定资产利用情况分析。  

2018年度，市工业和信息化局固定资产账面价值44,774,988.00元，实际有效使用44,774,988.00元，固定资产利用率为100.00%。  

   （3）产出情况分析  

履职工作完成情况分析。  

根据部门职责，结合2018年部门整体绩效目标，市工业和信息化局全系统坚决贯彻落实中央、省、市的一系列决策部署，较好完成了各项主要绩效目标任务。全市完成规模工业总产值528.9亿元，同比增长13.1%；完成规模工业增加值同比增长14%（可比价），在全省排列第5位，高于省下达增长11%的责任目标3个百分点，高于市政府工作报告确定增长13%的目标1个百分点。全市5个工业园区完成规模工业总产值412.69亿元，同比增长18.57%；规模工业增加值108.65亿元，增长15.93%。全市民营经济完成增加值377.8亿元，同比增长10.6%，占全市GDP的51.2%；全市民营经济户数达12.3万户，同比增长7.77%。全市完成非电力工业投资同比增长21.6%。全市全社会用电65亿千瓦时，同比增长0.4%。  

‚完成及时情况分析。  

市工业和信息化局按照整体绩效目标确定的时限内已实际完成了相应的工作任务数，超额完成全年工作任务目标。  

ƒ质量达标情况分析。  

2018年市工业和信息化局工作目标任务，在确定的时限内已完成且工业经济主要指标超额完成。质量达标率达100%。  

④重点工作办结情况分析。  

2018年度，完成由党委、政府、人大及相关部门交办下达的工作任务：工业总量持续扩大，推动了工业和信息化平稳较快发展；加快传统产业转型升级和推进“两化”融合发展；培育重点产业发展等各项工作任务。重点工作办结率为100.00%。  

   （4）效果情况分析   

经济效益分析。  

全市完成规模工业总产值528.9亿元，同比增长13.1%；完成规模工业增加值同比增长14%，全市规模工业企业实现主营业务收入482.58亿元，同比增长15.93%；实现利税总额69.22亿元，同比增长36.27%。全市新增规模工业企业13户，规模工业企业总户数达267户。园区全部主营业务收入完成466.74亿元，完成省下达任务的102.9 %。其中工业企业主营业务收入396.52亿元，同比增长25.86%；园区非电力固定资产投资完成99.6亿元，同比增23.21%。全市民营经济上缴税金21.96亿元，同比减少0.95%。预计全市GDP单位能耗下降5%，完成省下达目标任务。  

‚社会效益分析。  

项目实施后，对地区经济的发展、核心竞争力与影响力的提升产生一定的促进作用，提供新增就业岗位，保持社会稳定。2018年，民营经济从业人员35.59万人，同比增长7.57%，实现的社会效益明显。  

ƒ生态效益分析。  

根据抽查项目，项目在立项过程中，对项目的可行性、环境影响等方面进行了相关审查，并取得报告。使项目的实施对环境影响在可控范围内。  

④社会公众或服务对象满意度测试。  

通过采取社会调查的方式调查部门履行职责而影响到的部门、群体或个人，满意度达93%。  

    5.存在的问题和整改情况   

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。  

针对上述问题，责成相关业务科室在今后的预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。  

    6.绩效自评结果应用   

   （1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。  

（2）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。  

    7.主要经验及做法  

本次部门整体支出绩效自评，主要是根据国家、省、市相关法律法规和部门规章的相关规定进行，在实施过程中，由相关科室负责。下一步将专门针对市工业和信息化局部门整体支出的特点，强化预算绩效申报工作，强化项目实施方案预报，保证质量，在计划期内完成目标任务并达到预期效益。  

    8.其他需说明的情况   

   部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）   

五、其他重要事项情况说明  

本次绩效评价工作无其他需说明的事项。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。   

监督索引号53050000435001111