一、基本情况

“十四五”（2021—2025年）时期，是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，用新发展理念推动高质量发展，加快落实省委、省人民政府对保山“山水田园城市、历史文化名城、开放创新之城”的发展定位和“在推动产业转型升级、智慧城市建设、中国最美省份建设、实现高质量跨越式发展中走在全省前列”建设的重要阶段。编制好“十四五”工业和信息化发展规划，对于加快产业转型升级、实现高质量发展，发挥工业对全市经济发展的支撑作用，具有十分重要的意义。根据保山市发展和改革委员会《关于提供保山市“十四五”期间专项规划编制工作有关事项的函》（保发改规划函〔2019〕68号）要求，我局计划编制《保山市“十四五”信息化发展规划》、《保山市建设滇西工业发展规划》两个重点规划。

二、绩效管理工作自评开展情况

根据《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11号）、《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于贯彻落实全面实施预算绩效管理的实施意见的通知》(保办字〔2020〕36号）、《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》(保财预〔2021〕66号)等文件精神，我局领导高度重视，组织相关人员，在规定的时限内，对2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价（“十四五”规划编制资金）的整个实施过程进行了全面、科学、细致评价。

三、项目绩效实现情况

（一）部门预算资金情况

1．资金到位情况。

2020年11月3日，根据《保山市财政局关于下达“十四五”规划资金的通知》（保财预〔2020〕239号）文件，为我局下达“十四五”规划编制资金50万元，项目资金到位率为100.0%。

2．资金执行情况。

根据保山市工业和信息化局与赛迪顾问股份有限公司签订的《保山市“十四五”信息化发展规划技术服务合同》、《保山市建设滇西工业发展规划技术服务合同》，根据合同约定，2020年支付总费用的50%，为247500元。2020年，保山市工业和信息化局实际使用“十四五”规划编制资金247500元，预计2021年支付剩余费用，目前由财政收回指标额度252500元，预算执行率为49.5%。

3．资金管理情况。

认真做好经费预算、管理和使用等工作。一是加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是完善经费项目财政支出绩效评价指标框架，加强部门预算绩效管理工作经费支出预算编制的科学性、针对性，增强项目绩效指标的量化、细化、可衡量性，提升预算的可执行性。三是强化资金管理，做好前期工作，理顺工作流程，加快资金支出进度。四是加强活动实施过程中的监督审核。建立健全部门预算的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。五是切实抓好部门预算资金的分配、使用、管理和效益情况的审计监督，严肃查处违纪违规行为。

（二）绩效完成情况

1．产出。

本项目完成《保山市“十四五”信息化发展规划》、《保山市建设滇西工业发展规划》两个重点规划编制。

收入情况：2020年预算总收入“十四五”工业和信息化发展规划编制经费500000元。

整体支出情况：根据合同，2020年实际使用“十四五”规划编制资金247500元，预计2021年支付剩余费用，目前由财政收回指标额度252500元。

2．效果。

完成《保山市“十四五”信息化发展规划》、《保山市建设滇西工业发展规划》两个重点规划编制，紧抓信息化发展重大战略机遇，立足云南省保山市信息网络、大数据、云计算等信息化基础，依托工业数字信息化转型和数字治理等需求，一信息化基础设施为支撑，以做强产业数字化和推动数字应用为主线，提升保山市信息化水平，全方位推动保山市经济高质量发展。对加快产业转型升级、实现高质量发展，发挥工业对全市经济发展的支撑作用。

3．满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标达95%以上。

四、绩效自评结果

根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》(保财预〔2021〕66号)可知，绩效自评总分数设置为100分。通过此次绩效评价，部门预算绩效管理工作考核中基础工作、绩效目标管理、绩效评价管理、绩效信息公开及其他项均达到预期效果。经逐项对照自评，自评得分99分，本次绩效评价各项工作自评结果：优秀。

五、结果公开情况和应用打算

我局按照《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》(保财预〔2021〕66号)文件要求，于2021年7月9日前，将在部门门户网站或者政府网站公开部门预算项目自评报告、自评表。

下一步，我局将严格按照上级部门及市财政局相关要求，采取以下工作措施，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作。一是加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是完善经费项目财政支出绩效评价指标框架，加强部门预算绩效管理考核工作经费支出预算编制的科学性、针对性，增强项目绩效指标的量化、细化、可衡量性，提升预算的可执行性。三是强化项目管理，做好项目前期工作，理顺工作流程，加快项目推进，进而加快资金支出进度。四是加强项目实施过程中的监督审核，建立健全部门预算资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。五是切实抓好部门预算资金的分配、使用、管理和效益情况的审计监督，严肃查处违纪违规行为。通过绩效结果评价，项目资金效益明显，对促进区域经济发展具有重要意义。

六、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）主要工作经验

1．财务管理制度健全。按照财务管理制度的要求严格遵循使用范围，资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我局目前对资金的管理按照支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行，资金使用情况及时公开，有力保证了工作推进和资金安全、合规、高效使用。

2．部门预算资金全部实现国库集中支付、专款专用，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使资金的运用得到了合理的控制，工作进度和质量得到了切实的保障。

3．会计信息质量真实。严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实地反映资金管理情况，并接受市级财政、审批部门及相关部门的检查、监督。

（二）存在问题和建议

本绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化等不足之处，在今后的工作中应进一步改进和完善。建议主管部门对绩效评价管理工作开展相应的培训，以提高绩效自评质量。

七、其他需说明的问题

无。