一、基本情况

近年，保山市确立了工业立市、工业强市战略，坚持“工业发展聚集为要”的理念，大力发展园区经济，在每个县（市、区）建设了1个工业园区，在中心城市规划建设了80平方公里的保山工贸园区。不断加大园区体制机制创新力度，打破传统行政区划限制，发展“飞地经济”，走出了由5个县（市、区）与保山工贸园区共建“园中园”的发展模式。

通过搭建大平台、引进大项目、扶持大企业、培育大产业，保山工业从无到有、从小到大、由弱到强的格局正在逐步形成。目前，保山已逐步培育形成了以农特产品加工、新材料、轻纺、信息、旅游文化、现代物流为重点的产业体系。2020年，我局获批保山化工产业园区创建项目前期工作经费60万元。

二、绩效管理工作自评开展情况

根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）文件精神，我局领导高度重视，组织相关人员，在规定的时限内，对2020年市级部门整体支出和项目支出绩效（保山化工产业园区创建项目前期工作经费）的整个实施过程进行了全面、科学、细致评价。

三、项目绩效实现情况

（一）部门预算资金情况

1．资金到位情况。

2020年11月26日，根据《保山市财政局关于下达2020年市级预算内项目前期工作经费（第二秕）的通知》（保财建〔2020〕168号）文件，下达保山化工产业园创建项目前期工作经费60.00万元，项目资金到位率为100.00%。

2．资金执行情况。

2020年，实际使用保山化工产业园区创建项目前期工作经费60.00万元，其中：保山化工产业园区创建项目办公费用5.02万元，保山化工产业园区规划编制委托业务费用54.98万元。预算执行率为100%。

资金管理情况。

认真做好经费预算、管理和使用等工作。一是加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是完善经费项目财政支出绩效评价指标框架，加强部门预算绩效管理工作经费支出预算编制的科学性、针对性，增强项目绩效指标的量化、细化、可衡量性，提升预算的可执行性。三是强化资金管理，做好活动前期工作，理顺工作流程，加快资金支出进度。四是加强活动实施过程中的监督审核。建立健全部门预算的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。五是切实抓好部门预算资金的分配、使用、管理和效益情况的审计监督，严肃查处违纪违规行为。

（二）绩效完成情况

1．产出。

已完成化工园区《专项规划》、《产业布局规划》、《环境影响评价》、《整体性安全风险评价报告》和《水资源论证报告》等资料上报省工业和信息化厅。通过到省工信厅和相关厅局、金融部门汇报工作。2020年9月25日，省工业和信息化厅组织邀请省级专家到保山工贸园区化工园区区域范围进行现场探勘核实。现已通过省级专家评审并出具化工园区省级专家意见，省直8部门的联审已通过，目前已报省人民政府审核中，审核通过后省直8部门联文批复。

2．效果。

通过保山化工产业园创建项目前期工作经费安排计划，为园区发展创造有利条件，提供强力保障，奠定坚实基础，效果明显。

3．满意度指标完成情况。

通过项目跟踪回访，涉及项目单位及部门对园区前期工作开展十分满意，满意度指标达到95%。

四、绩效自评结果

根据《市级部门预算绩效管理工作考核评分表》（2020年度）可知，考核自评分数100分。通过此次绩效评价，部门预算绩效管理工作考核均达到预期、资金管理到位、组织和制度保障体系健全。经逐项对照自评，自评得分99分，本次绩效评价各项工作自评结果：优秀。

五、结果公开情况和应用打算

我局按照《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）文件要求，于2021年7月9日前，将在部门门户网站或者政府网站公开部门预算项目自评报告、自评表。

下一步，我局将严格按照上级部门及市财政局相关要求，采取以下工作措施，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作。一是加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是完善经费项目财政支出绩效评价指标框架，加强部门预算绩效管理考核工作经费支出预算编制的科学性、针对性，增强项目绩效指标的量化、细化、可衡量性，提升预算的可执行性。三是强化项目管理，做好项目前期工作，理顺工作流程，加快项目推进，进而加快资金支出进度。四是加强项目实施过程中的监督审核，建立健全部门预算资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。五是切实抓好部门预算资金的分配、使用、管理和效益情况的审计监督，严肃查处违纪违规行为。通过绩效结果评价，项目资金效益明显，对促进区域经济发展具有重要意义。希望下一年能够继续给予部门预算绩效管理工作支持，推动经济持续健康发展。

六、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）主要工作经验

1．财务管理制度健全。按照财务管理制度的要求严格遵循使用范围，资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我局目前对资金的管理按照支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行，资金使用情况及时公开，有力保证了工作推进和资金安全、合规、高效使用。

2．部门预算资金全部实现国库集中支付、专款专用，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使资金的运用得到了合理的控制，工作进度和质量得到了切实的保障。

3．会计信息质量真实。严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实地反映资金管理情况，并接受市级财政、审批部门及相关部门的检查、监督。

（二）主要问题

无。

（三）建议

建全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止项目资金挤占、挪用现象发生，充分发挥资金使用效益。完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强财政项目资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。加强财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，多组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。

八、其他需说明的问题

无。