2022年度项目支出绩效自评报告

（网络运维经费项目）

一、自评结论

（一）自评得分

根据《保山市财政局关于2022年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》(保财绩〔2023〕2号)，考核自评总分数100分。通过此次绩效自评，部门预算执行的基本情况、部门年度重点工作任务、部门项目支出绩效指标、绩效管理工作考核中基础工作、绩效目标管理、绩效评价管理、绩效信息公开及其他项均达到预期效果。经逐项对照自评，自评得分88分，本次绩效评价各项工作自评结果：良好。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022年3月2日，根据《保山市财政局关于批复保山市工业和信息化局2022年部门预算的通知》（保财建〔2022〕3号）文件，下达2022年度网络运维经费12.36万元，项目资金到位率为100.00%。

2022年，实际使用网络运维经费12.36万元，预算执行率为100.00%。

2.完成的绩效目标。

2022年度财政资金预算数12.36万元，执行数12.36万元，执行率100.00%，得分20分。规模工业增加值增长17.90%，年初目标值11.00%，得分20分。民营经济增加值增长7.00%，年初目标值7.00%，得分10分。服务对象满意度大于等于90.00%，年初目标值大于等于90.00%，得分10分。

3.未完成的绩效目标。

电信业务总量增长14.32%，年初目标值20.00%，得分7分，扣3分。完成非电工业固定资产投资143.47亿元，年初目标值200.00亿元，得分7分，扣3分。完成培育规模工业企业19户，年初目标值25户，得分14分，扣6分。

（三）存在的问题和原因分析

一是存在绩效管理中编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差；绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化等不足之处，在今后的工作中应进一步改进和完善。二是制度建设和规范化管理有待加强。针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。下一步将专门针对市工业和信息化局部门支出的特点，强化预算绩效申报工作，强化项目实施方案预报，保证质量，在计划期内完成目标任务并达到预期效益。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

1.下一步拟改进措施。

电信业务总量增长14.32%，年初目标值20.00%，得分7分，扣3分；完成工业固定资产投资143.47亿元，年初目标值200.00亿元，得分14分，扣6分；完成培育规模工业企业19户，年初目标值25户，得分14分，扣6分。改进措施是加大项目支撑力度；强化要素保障；增强企业投资意愿，提升企业投资信心，提升服务企业水平，帮助企业做大做强。

2.有关建议。

进一步强化资金绩效管理，确保预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

根据中共保山市委保山市人民政府《关于打造世界一流三张牌走在全省前列的实施意见》(保发〔2019〕7 号)，中共保山市委 保山市人民政府印发《关于把保山建成为滇西工业重镇的实施意见》(保发〔2020〕11号)，中共保山市委办公室保山市人民政府办公室关于印发《2021 年高质量推进城市生态化全面建设滇西辐射中心工作方案》等6 个方案的通知(保办发〔2021〕7 号)，中共保山市委办公室保山市人民政府办公室印发《关于打造世界一流“绿色食品牌”示范区的实施意见》等5 个实施意见的通知(保办发〔2021〕18 号)，市第五次党代会发展目标。延伸构建绿色硅材产业链。扎实推进高纯晶硅绿色能源项目建设，推动单晶硅项目全面达产和后续项目建设，着力引进电池片、光伏组件等产业项目，加快构建光伏全产业链；积极探索组建硅电子研发中心，力争率先成为全省电子级硅基材料示范基地；适时发展硅化工产业，引进发展纳米级有机硅新材料，构建从有机硅单体到终端加工应用的产业链；有序推进碳化硅产业，发展碳化硅晶体、碳化硅纤维、碳化硅半导体等下游加工应用产业；优化重组工艺落后、附加值低的工业硅产能，提升产业集中度。培育壮大特色优势产业。积极发展以有机食品加工、生物制药、养生保健品等为支撑的食药产业集群，以新型纺纱、功能性纤维、产业纺织品为主导的轻纺产业集群，以石材、装配式建筑构件为主体的绿色建材产业集群，以电子材料和元器件、通信设备、智能装备、机械装备等为引领的电子信息和装备制造产业集群。全面提升园区承载能力。强化要素保障，建立“绿色能源产业奖补资金池”，促进资源向园区集中、政策向园区集成、指标向园区倾斜，持续完善园区生产、生活、服务配套功能。创新园区发展机制，推进园区市场化、公司化、实体化运作，聚焦主责主业提质增效。探索“混合制共建园区”模式，推进区域合作。2022年年度绩效目标：规模工业增加值增长11.00%；民营经济增加值增长7.00%；电信业务总量增长20.00%；非电工业固定资产投资200.00亿元；培育规模工业企业25户；服务对象满意度大于等于90.00%。为扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，保持经济运行在合理区间，全力打造世界一流“绿色能源牌”示范区，为全面建设社会主义现代化保山作出新贡献。

2.简要概述项目资金情况。

2022年3月2日，根据《保山市财政局关于批复保山市工业和信息化局2022年部门预算的通知》（保财建〔2022〕3号）文件，下达2022年度网络运维经费12.36万元，项目资金到位率为100.00%。实际使用网络运维经费12.36万元，预算执行率为100.00%。

（二）自评工作开展情况

根据《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11号）、《保山市人民政府关于印发保山市市级全面实施预算绩效管理系列制度的通知》(保政办发〔2021〕31号）、《保山市财政局关于2022年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》(保财绩〔2023〕1号)文件精神，我局领导高度重视，组织相关人员，在规定的时限内，对2022年度预算绩效管理考核工作（网络运维经费）的整个实施过程进行了全面、科学、细致评价。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。

2022年，实际使用网络运维经费12.36万元，预算执行率为100.00%，其中：办公费2.98万元、邮电费6.61万元、维修维（护）费0.77万元、劳务费2.00万元。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：一是规模工业增加值增长17.90%，完成年初目标值11.00%的162.73%。二是民营经济增加值增长7.00%，完成年初目标值7.00%的100.00%。三是电信业务总量增长14.32%，完成年初目标值20.00%的7.60%，未完成的原因是电信业务总量从高速增长转向中高速增长。

（2）效益指标完成情况分析。

经济效益指标：一是完成非电工业固定资产143.47亿元，完成年初目标值200.00亿元的71.73%。二是完成培育规模工业企业19户，完成年初目标值25户的76.00%。未完成的原因是统筹疫情防控和工业经济发展任务艰巨，“外防输入、内防扩散”压力持续加大，招商引资任务艰巨，企业生产经营受市场影响，投资积极性不高，好项目、大项目支撑严重不足大。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：服务对象满意度90.00%以上。

（四）上年度部门自评结果应用情况

根据预算绩效管理要求，深入分析预算绩效水平不高的原因，对绩效管理中发现的问题和风险进行研究，及时采取措施予以纠正，不断提高职工绩效管理意识和水平。部门内加大绩效结果运行和共享，本年在绩效自评应用上年绩效目标设定、绩效评估评价的相关结果，确保预算资金安全有效，保障部门年初目标的如期实现。

（五）其他需要说明的问题

《保山市财政局关于批复保山市工业和信息化局2022年部门预算的通知》（保财建〔2022〕3号），项目为当年安排资金。