2022年度项目支出绩效自评报告

（构建公益性服务与商业性服务补助资金项目）

一、自评结论

（一）自评得分

根据《保山市财政局关于2022年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》(保财绩〔2023〕2号)，考核自评总分数100分。通过此次绩效自评，部门预算执行的基本情况、部门年度重点工作任务、部门项目支出绩效指标、绩效管理工作考核中基础工作、绩效目标管理、绩效评价管理、绩效信息公开及其他项均达到预期效果。经逐项对照自评，自评得分97分，本次绩效评价各项工作自评结果：优秀。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022年3月2日，根据《保山市财政局关于批复保山市工业和信息化局2022年部门预算的通知》（保财建〔2022〕3号）文件，下达2022年度构建公益性服务与商业性服务补助资金50.00万元，项目资金到位率为100.00%。

2022年，实际使用构建公益性服务与商业性服务补助资金50.00万元，预算执行率为100.00%。

2.完成的绩效目标。

2022年度财政资金预算数50.00万元，执行数50.00万元，执行率100.00%，得分20分。开展服务企业活动32场，年初目标值25场，得分20分。服务企业400次，年初支出目标值400次，得分15分。发布政策信息1790条，年初目标值500条，得分15分。培训企业人才和企业梯级培育13场，年初目标值13场，得分17分。服务对象满意度大于等于90.00%，年初目标值大于等于90.00%，得分10分。

3.未完成的绩效目标。

培训企业人才和企业梯级培育13场，年初目标值13场，得分17分，扣3分。

（三）存在的问题和原因分析

一是存在绩效管理中编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差；绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化等不足之处，在今后的工作中应进一步改进和完善。二是制度建设和规范化管理有待加强。针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。下一步将专门针对市工业和信息化局部门支出的特点，强化预算绩效申报工作，强化项目实施方案预报，保证质量，在计划期内完成目标任务并达到预期效益。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

1.下一步拟改进措施。

培训企业人才和企业梯级培育13场，年初目标值13场，得分17分，扣3分。改进措施是加大培训力度；提升培训质量；进一步增强参训人员综合素质。

2.有关建议。

进一步强化资金绩效管理，确保预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

2022年，保山市中小企业公共服务窗口平台在省工信厅、省中心及保山市工信局的领导下，认真按照省中心关于《云南省中小企业公共服务窗口平台2022年度重点工作及服务绩效考核办法》的部署要求，结合“春风行动——暖阳助企稳就业”“助企服务员”“一起益企”“中小企业服务月”“双创”“数字文化节”“稳就业”等重点活动安排，通过多种形式为辖区中小企业提供服务，帮助中小企业纾困解难，促进中小企业高质量发展。2022年，保山平台结合八大功能开展服务活动25场次，服务企业数400家次，通过平台网站发布惠企政策、新闻动态、图片展示以及微信公众号文章推送等信息共计500条，开展企业梯级培育工程8场次，开展企业人才培养专项5场次，服务对象满意度大于等于90.00%。

2.简要概述项目资金情况。

2022年3月2日，根据《保山市财政局关于批复保山市工业和信息化局2022年部门预算的通知》（保财建〔2022〕3号）文件，下达2022年度构建公益性服务与商业性服务补助资金50.00万元，项目资金到位率为100.00%。实际使用构建公益性服务与商业性服务补助资金50.00万元，预算执行率为100.00%。

（二）自评工作开展情况

根据《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11号）、《保山市人民政府关于印发保山市市级全面实施预算绩效管理系列制度的通知》(保政办发〔2021〕31号）、《保山市财政局关于2022年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》(保财绩〔2023〕1号)文件精神，我局领导高度重视，组织相关人员，在规定的时限内，对2022年度预算绩效管理考核工作（构建公益性服务与商业性服务补助资金）的整个实施过程进行了全面、科学、细致评价。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。

2022年，实际使用构建公益性服务与商业性服务补助资金50.00万元，预算执行率为100.00%，为委托业务费50.00万元。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：一是开展服务企业活动32场，完成年初目标值25场的128.00%。二是服务企业400次，完成年初目标值400次的100.00%。三是发布政策信息1790条，完成年初目标值500条的358.00%。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标：培训企业人才和企业梯级培育13场，完成年初目标值13场的100.00%。培训企业人才和企业梯级培育培训质量有待进一步提升，服务专员企业还有待进一步提高，服务企业中服务事项未做到服务清单全覆盖；开展服务供给的专业性不强、针对性不够、有效性还不足，公共服务供给与需求还不够匹配。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：服务对象满意度90.00%以上。

（四）上年度部门自评结果应用情况

根据预算绩效管理要求，深入分析预算绩效水平不高的原因，对绩效管理中发现的问题和风险进行研究，及时采取措施予以纠正，不断提高职工绩效管理意识和水平。部门内加大绩效结果运行和共享，本年在绩效自评应用上年绩效目标设定、绩效评估评价的相关结果，确保预算资金安全有效，保障部门年初目标的如期实现。

（五）其他需要说明的问题

《保山市财政局关于批复保山市工业和信息化局2022年部门预算的通知》（保财建〔2022〕3号），项目为当年安排资金。