保山市司法局2016年度部门决算说明

目录

第一部分保山市司法局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

六、国有资本占用情况和政府采购决算执行情况

第四部分 名词解释

第一部分 保山市司法局概况

一、主要职能

（一）主要职能

拟定全市司法行政工作政策，制定全市司法行政工作中长期规划、年度工作计划并组织实施。指导、监督刑罚执行和改造罪犯工作。领导保山市强制隔离戒毒所。负责全市法治宣传教育和普及法律常识工作，制定并组织实施全市法治宣传教育规划，指导和督促各县（市、区）各园区司法所、各行业的普法依法治理和法治宣传工作，组织实施全市国家司法考试工作。指导、管理全市司法行政干部培训工作，指导全市法学教育工作。负责司法行政机关的行政复议和行政诉讼应诉工作。指导、监督全市社区矫正和安置帮教工作。指导、监督全市律师工作、公证工作以及法律顾问、社会法律咨询服务机构的工作，负责全市法律援助工作。负责指导、监督人民调解、基层法律服务、基层司法工作以及面向社会服务的司法鉴定工作。负责司法行政系统的对外交流与合作，人民监督员选任、培训、考核、奖惩工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

以司法行政戒毒工作，社区矫正工作，强人民调解工作三个方面为切入点强化风险防控，推进平安保山建设

从法律服务，律师队伍建设，全面依法治国教育，法律援助工作，司法鉴定机构建设，认真做好司法考试工作几个方面入手提升能力水平，服务经济社会发展。

深化法治宣传教育健全法治宣传教育机制创新法治宣传教育方式推进多层次多领域依法治理，推进法治保山建设。

积极破解难题，深化社区矫正制度改革、律师制度改革、司法鉴定管理体制改革，完善法律援助制度，做好人民监督员和人民陪审员选任工作，推进司法行政改革。

着力补齐短板，解决基层人力不足问题，加快推进司法业务用房建设，加大市级规范化司法所创建力度，加强律师行业机关队伍建设。推动司法行政网、监狱网、戒毒网“三网合一”实施远程探视帮教系统建设，司法所试点工作和人民调解系统推广工作，强化法律援助舆情分析预警作用，夯实基层基础建设。

从严从实推进过硬队伍建设，严格遵守党的政治纪律和政治规矩，增强四个意识，加强科学理论和纪律教育，落实中央八项规定精神，持之以恒反对“四风”深入推进党风廉政建设和反腐斗争，扎实开展“两学一做”学习教育，落实基层党建工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市司法局2016年度部门决算编报的单位共1个，即保山市司法局，为行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市司法局年末实有人员编制35人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制2人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员2人）。

离退休人员12人。其中：离休1人；退休11人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市司法局2016年度财政拨款收入602.33万元，占总收入654.57万元的92.09%，其他收入52.24万元(其中:彩票基金13.05万元，省级拨入工作经费35.24万元)，占总收入641.38万元的7.98%。

二、支出决算情况说明

基本支出385.02万元，占总支出641.38万元的60%，项目支出256.36万元， 占总支出641.38万元的40%。一般公共支出35.5万元，占总支出的5.5%，禁毒经费4万元，占总支出的0.6%，行政运行317.87万元， 占总支出的49.56%，一般行政管理事务2.19万元， 占总支出的0.3%，基层司法业务7万元， 占总支出的1.09%，普法宣传13.5万元， 占总支出的2.1%，公证律师管理5万元， 占总支出的0.78%，法律援助33.05万元， 占总支出的5.15%，社区矫正2.65万元，占总支出的0.4%，其他司法支出114.28万元， 占总支出的17.8%。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障市司法局机构正常运转的日常支出385.02万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.67％。

（二）项目支出情况

2016年度保山市司法局项目支出256.36万元，其中禁毒工作4万元，基层司法工作7万元，普法宣传13.5万元，律师公证管理工作5万元，法律援助20万元，社区矫正2.65万元，其它支出（含司法装备购置，业务办案经费）204.21万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市司法局2016年度一般公共预算财政拨款支出35.5万元，占本年支出合计的5.5%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

保山市司法局2016年度“三公”经费支出总额为19.19万元。其中公务接待支出5.8万元，公务用车4辆，支付运行经费13万元，出国人数1人次，支付出国经费2.19万元。

会议费支出情况：

全年支出会议费3.27万元，比上年支出5.6万元减少2.33万元，减少率42%，原因是尽量节约开支，减缩会期。

培训费支出情况：

全年支出培训费4.54万元，比上年支出5.06 万元减少0.52万元，减少率10%，原因是严格执行财经纪律，例行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出2.19万元，占11.4%；公务用车购置及运行维护费支出11.18万元，占58.25%；公务接待费支出5.82万元，占30.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出2.19万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：至韩国日本学习考察该地区司法工作。比上年增加2.19万元，增长率100%，原因是上年未安排出国考察。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13万元。其中：公务用车运行维护支出13万元，财政拨款的公务用车保有量为4辆。车改以后保有辆减少为2辆。主要用于司法警察执法执勤和机要通信所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。同比比上年支出11.35万元增加1.65万元，增长率15%，原因是车辆老旧，大修次数多。

3.公务接待费支出5.8万元。比上年支出11.4万元减少5.6万元，减少率49%，原因是严格执行中央八项规定尽量节约开支，接待人次863人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

保山市司法局2016年机关运行经费支出340.16万元。部门机关运行经费主要用于人员工资、奖金等经费和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

无

附件

 

政府采购决算执行情况说明

2016年部门政府采购预算28.38万元，实际采购47.6万元，其中货物类47.6万元，工程类0万元，服务类 0万元。

 

保山市司法局国有资产占有使用情况说明

截止2016年12月31日，保山市司法局资产总额958.96万元，其中流动资产0万元，固定资产687.92万元，在建工程353万元，无形资产万元，固定资产当中，房屋构筑物166.7万元，汽车4辆101.19万元，单价200万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产420.06万元。

与上年相比，本年资产总额增加12.41万元。